毛坯件二級(jí)庫(kù)管理制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司毛坯件二級(jí)庫(kù)的管理，規(guī)范毛坯件的出入庫(kù)流程，確保毛坯件的安全、完整和合理使用，提高庫(kù)存周轉(zhuǎn)率，降低生產(chǎn)成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)毛坯件二級(jí)庫(kù)的管理，包括毛坯件的入庫(kù)、存儲(chǔ)、發(fā)放、盤(pán)點(diǎn)等環(huán)節(jié)。（三）職責(zé)分工1.倉(cāng)庫(kù)管理部門負(fù)責(zé)毛坯件二級(jí)庫(kù)的日常管理工作，包括毛坯件的出入庫(kù)操作、庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)、倉(cāng)庫(kù)安全等。建立健全毛坯件庫(kù)存臺(tái)賬，及時(shí)記錄毛坯件的出入庫(kù)情況和庫(kù)存數(shù)量。定期對(duì)毛坯件進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。對(duì)庫(kù)存毛坯件進(jìn)行合理分類存放，標(biāo)識(shí)清晰，便于查找和管理。2.采購(gòu)部門根據(jù)生產(chǎn)需求，及時(shí)采購(gòu)毛坯件，并確保采購(gòu)的毛坯件質(zhì)量符合要求。負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，跟蹤毛坯件的到貨情況，及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)管理部門辦理入庫(kù)手續(xù)。3.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，提前向倉(cāng)庫(kù)管理部門提交毛坯件領(lǐng)用申請(qǐng)。合理安排毛坯件的使用，提高毛坯件的利用率，避免浪費(fèi)。對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的剩余毛坯件及時(shí)辦理退庫(kù)手續(xù)。4.質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對(duì)入庫(kù)毛坯件的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，確保入庫(kù)毛坯件符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的毛坯件質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行處理，并跟蹤處理結(jié)果。二、入庫(kù)管理（一）入庫(kù)流程1.到貨通知：采購(gòu)部門在毛坯件到貨前，應(yīng)提前通知倉(cāng)庫(kù)管理部門做好接貨準(zhǔn)備。2.核對(duì)驗(yàn)收：倉(cāng)庫(kù)管理部門接到到貨通知后，應(yīng)及時(shí)組織人員對(duì)到貨毛坯件進(jìn)行核對(duì)驗(yàn)收。核對(duì)內(nèi)容包括毛坯件的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量證明文件等。3.質(zhì)量檢驗(yàn)：質(zhì)量部門對(duì)入庫(kù)毛坯件進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格的毛坯件方可辦理入庫(kù)手續(xù)。4.入庫(kù)登記：倉(cāng)庫(kù)管理部門對(duì)驗(yàn)收合格的毛坯件進(jìn)行入庫(kù)登記，填寫(xiě)入庫(kù)單，注明毛坯件的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、入庫(kù)日期等信息，并將入庫(kù)單交財(cái)務(wù)部門記賬。（二）入庫(kù)要求1.入庫(kù)毛坯件應(yīng)包裝完好，標(biāo)識(shí)清晰，數(shù)量準(zhǔn)確。2.對(duì)于有質(zhì)量問(wèn)題的毛坯件，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)商解決辦法，嚴(yán)禁不合格毛坯件入庫(kù)。3.入庫(kù)毛坯件應(yīng)按照規(guī)定的分類存放方式進(jìn)行存放，便于查找和管理。三、存儲(chǔ)管理（一）存儲(chǔ)方式1.毛坯件應(yīng)按照類別、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行分類存放，標(biāo)識(shí)清晰，便于查找和管理。2.對(duì)于易受潮、易生銹的毛坯件，應(yīng)采取防潮、防銹措施，如存放在干燥通風(fēng)的倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，使用防潮劑、防銹油等。3.對(duì)于易燃易爆的毛坯件，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行存儲(chǔ)，確保安全。（二）庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)定期對(duì)毛坯件進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)周期為每月一次。2.盤(pán)點(diǎn)時(shí)，應(yīng)按照庫(kù)存臺(tái)賬逐一核對(duì)毛坯件的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等信息，確保賬實(shí)相符。3.對(duì)于盤(pán)盈、盤(pán)虧的毛坯件，應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，報(bào)相關(guān)部門審批后進(jìn)行處理。（三）庫(kù)存安全1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)安全管理，制定安全管理制度，落實(shí)安全責(zé)任。2.倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)配備必要的消防器材和安全設(shè)施，確保倉(cāng)庫(kù)安全。3.嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙、明火作業(yè)等，防止火災(zāi)事故的發(fā)生。4.加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)的防盜措施，防止毛坯件被盜。四、發(fā)放管理（一）發(fā)放流程1.領(lǐng)用申請(qǐng)：生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，提前向倉(cāng)庫(kù)管理部門提交毛坯件領(lǐng)用申請(qǐng)，注明毛坯件的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息。2.審核批準(zhǔn)：倉(cāng)庫(kù)管理部門接到領(lǐng)用申請(qǐng)后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行審核，核實(shí)庫(kù)存情況，并報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。3.發(fā)放操作：倉(cāng)庫(kù)管理部門根據(jù)批準(zhǔn)的領(lǐng)用申請(qǐng)，辦理毛坯件的發(fā)放手續(xù)，填寫(xiě)出庫(kù)單，注明毛坯件的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、發(fā)放日期等信息，并將出庫(kù)單交財(cái)務(wù)部門記賬。4.交接簽字：生產(chǎn)部門領(lǐng)用人員在領(lǐng)取毛坯件時(shí)，應(yīng)與倉(cāng)庫(kù)管理人員進(jìn)行交接，并在出庫(kù)單上簽字確認(rèn)。（二）發(fā)放要求1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)按照批準(zhǔn)的領(lǐng)用申請(qǐng)發(fā)放毛坯件，嚴(yán)禁超發(fā)、誤發(fā)。2.對(duì)于貴重毛坯件，應(yīng)實(shí)行限額領(lǐng)料制度，嚴(yán)格控制發(fā)放數(shù)量。3.生產(chǎn)部門領(lǐng)用人員應(yīng)妥善保管領(lǐng)取的毛坯件，防止丟失、損壞。五、退庫(kù)管理（一）退庫(kù)原因1.生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的剩余毛坯件。2.因質(zhì)量問(wèn)題經(jīng)檢驗(yàn)不合格的毛坯件。3.因設(shè)計(jì)變更等原因不再使用的毛坯件。（二）退庫(kù)流程1.填寫(xiě)退庫(kù)單：生產(chǎn)部門將需要退庫(kù)的毛坯件整理好后，填寫(xiě)退庫(kù)單，注明退庫(kù)原因、毛坯件的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息。2.質(zhì)量檢驗(yàn)：質(zhì)量部門對(duì)退庫(kù)毛坯件進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格的毛坯件方可辦理退庫(kù)手續(xù)。3.入庫(kù)登記：倉(cāng)庫(kù)管理部門對(duì)驗(yàn)收合格的退庫(kù)毛坯件進(jìn)行入庫(kù)登記，填寫(xiě)入庫(kù)單，注明毛坯件的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、入庫(kù)日期等信息，并將入庫(kù)單交財(cái)務(wù)部門記賬。（三）退庫(kù)要求1.退庫(kù)毛坯件應(yīng)包裝完好，標(biāo)識(shí)清晰，數(shù)量準(zhǔn)確。2.對(duì)于有質(zhì)量問(wèn)題的退庫(kù)毛坯件，應(yīng)在退庫(kù)單上注明質(zhì)量問(wèn)題情況，并及時(shí)與相關(guān)部門溝通處理。六、賬務(wù)管理（一）臺(tái)賬建立倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)建立健全毛坯件庫(kù)存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄毛坯件的出入庫(kù)情況和庫(kù)存數(shù)量。庫(kù)存臺(tái)賬應(yīng)包括毛坯件的名稱、規(guī)格、型號(hào)、入庫(kù)日期、入庫(kù)數(shù)量、出庫(kù)日期、出庫(kù)數(shù)量、庫(kù)存數(shù)量等信息。（二）賬務(wù)核對(duì)1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)定期與財(cái)務(wù)部門核對(duì)庫(kù)存臺(tái)賬，確保賬賬相符。2.財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存毛坯件進(jìn)行實(shí)地盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。（三）報(bào)表編制倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)定期編制毛坯件庫(kù)存報(bào)表，報(bào)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)。庫(kù)存報(bào)表應(yīng)包括毛坯件的名稱、規(guī)格、型號(hào)、期初庫(kù)存數(shù)量、本期入庫(kù)數(shù)量、本期出庫(kù)數(shù)量、期末庫(kù)存數(shù)量等信息。七、信息化管理（一）系統(tǒng)選型公司應(yīng)選擇適合毛坯件二級(jí)庫(kù)管理的信息化系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)毛坯件出入庫(kù)、庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)、賬務(wù)管理等業(yè)務(wù)的信息化操作。（二）系統(tǒng)應(yīng)用1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)按照信息化系統(tǒng)的操作流程，及時(shí)錄入毛坯件的出入庫(kù)信息，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。2.相關(guān)部門應(yīng)通過(guò)信息化系統(tǒng)查詢毛坯件的庫(kù)存情況、出入庫(kù)記錄等信息，提高工作效率和管理水平。（三）系統(tǒng)維護(hù)公司應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)信息化系統(tǒng)的維護(hù)和管理，定期對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行備份，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的安全。同時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)和優(yōu)化，以滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司應(yīng)定期對(duì)毛坯件二級(jí)庫(kù)的管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括入庫(kù)管理、存儲(chǔ)管理、發(fā)放管理、退庫(kù)管理、賬務(wù)管理、信息化管理等方面。2.對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知，要求相關(guān)部門限期整改。（二）考核評(píng)價(jià)1.公司應(yīng)建立毛坯件二級(jí)庫(kù)管理考核評(píng)價(jià)制度，對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理部門、采購(gòu)部門、生產(chǎn)部門、質(zhì)量部門等相關(guān)部門的毛坯件二級(jí)庫(kù)管理工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。2.考核評(píng)價(jià)指標(biāo)應(yīng)包括庫(kù)存準(zhǔn)確率、庫(kù)存周轉(zhuǎn)率、毛坯件損耗率、工作效率、服務(wù)質(zhì)量等方面。3.考核評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)與相關(guān)部門和人員的績(jī)效掛鉤，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和人員進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)