KT物品管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司KT物品的管理，規(guī)范KT物品的采購(gòu)、使用、保管、維護(hù)及報(bào)廢等流程，確保KT物品的合理配置與有效利用，降低公司運(yùn)營(yíng)成本，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有與KT物品相關(guān)的部門和人員，包括但不限于行政部門、各業(yè)務(wù)部門、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)等。（三）定義1.KT物品：指公司用于業(yè)務(wù)推廣、活動(dòng)策劃、展示宣傳等方面的各類KT板制作的展示道具、模型、標(biāo)識(shí)等物品。2.采購(gòu)：指通過(guò)各種渠道獲取KT物品的過(guò)程，包括但不限于招標(biāo)、詢價(jià)、談判等方式選擇供應(yīng)商并簽訂采購(gòu)合同。3.使用：指將KT物品應(yīng)用于公司內(nèi)部或外部的各類業(yè)務(wù)場(chǎng)景、活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)等，以實(shí)現(xiàn)宣傳推廣、信息展示等目的。4.保管：指對(duì)KT物品進(jìn)行存放、儲(chǔ)存，確保其安全、完整，防止損壞、丟失等情況發(fā)生的管理行為。5.維護(hù)：指對(duì)KT物品進(jìn)行定期檢查、清潔、保養(yǎng)、維修等操作，以延長(zhǎng)其使用壽命，保持良好使用狀態(tài)的工作。6.報(bào)廢：指由于損壞嚴(yán)重、使用年限到期、不再使用等原因，經(jīng)相關(guān)程序?qū)徟?，?duì)KT物品進(jìn)行廢棄處理的過(guò)程。二、職責(zé)分工（一）行政部門1.負(fù)責(zé)制定和完善KT物品管理制度，并監(jiān)督制度的執(zhí)行情況。2.統(tǒng)籌公司KT物品的采購(gòu)工作，包括供應(yīng)商的選擇、采購(gòu)合同的簽訂等。3.建立KT物品庫(kù)存管理臺(tái)賬，定期對(duì)庫(kù)存進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬物相符。4.負(fù)責(zé)KT物品的保管、維護(hù)及報(bào)廢處理等工作。5.對(duì)各部門KT物品的使用情況進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。（二）各業(yè)務(wù)部門1.根據(jù)業(yè)務(wù)需求，提前向行政部門提交KT物品的使用申請(qǐng)，并詳細(xì)說(shuō)明用途、數(shù)量、使用時(shí)間等信息。2.在使用KT物品過(guò)程中，負(fù)責(zé)物品的妥善保管和正確使用，避免損壞、丟失等情況發(fā)生。3.使用完畢后，及時(shí)將KT物品歸還行政部門，并配合行政部門進(jìn)行清點(diǎn)和交接。（三）項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)1.對(duì)于項(xiàng)目所需的KT物品，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人向行政部門提出專項(xiàng)申請(qǐng)，明確物品的規(guī)格、數(shù)量、制作要求等。2.負(fù)責(zé)項(xiàng)目期間KT物品的現(xiàn)場(chǎng)管理，確保物品的使用安全和效果。3.項(xiàng)目結(jié)束后，督促項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員將KT物品清理整理，并及時(shí)歸還行政部門。三、采購(gòu)管理（一）需求申請(qǐng)各部門如需采購(gòu)KT物品，應(yīng)提前填寫《KT物品采購(gòu)申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、預(yù)計(jì)使用時(shí)間等信息，并提交行政部門。行政部門對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行審核，如申請(qǐng)內(nèi)容完整、合理，且確實(shí)為業(yè)務(wù)所需，則予以批準(zhǔn)；如申請(qǐng)不符合要求或資源有限無(wú)法滿足，應(yīng)及時(shí)與申請(qǐng)部門溝通并說(shuō)明原因。（二）采購(gòu)流程1.供應(yīng)商選擇：行政部門根據(jù)采購(gòu)需求，通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、供應(yīng)商推薦、招標(biāo)等方式，選擇合適的供應(yīng)商。在選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)綜合考慮其產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)等因素，建立供應(yīng)商評(píng)估檔案。2.采購(gòu)談判：與選定的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)談判，明確采購(gòu)物品的規(guī)格、價(jià)格、交貨時(shí)間、付款方式、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等條款，并簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保采購(gòu)過(guò)程的合法性和規(guī)范性。3.采購(gòu)執(zhí)行：采購(gòu)人員按照采購(gòu)合同要求，及時(shí)跟進(jìn)采購(gòu)進(jìn)度，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。如在采購(gòu)過(guò)程中出現(xiàn)問(wèn)題或變更，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，并向行政部門匯報(bào)。（三）驗(yàn)收管理1.KT物品到貨后，行政部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物品的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、外觀等是否符合采購(gòu)合同要求。2.對(duì)于大型或定制的KT物品，可邀請(qǐng)專業(yè)人員或使用部門參與驗(yàn)收，確保物品能夠滿足實(shí)際使用需求。3.驗(yàn)收合格后，由驗(yàn)收人員在《KT物品驗(yàn)收單》上簽字確認(rèn)；如驗(yàn)收不合格，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，要求供應(yīng)商采取補(bǔ)貨、換貨、退貨等措施，直至驗(yàn)收合格為止。四、使用管理（一）領(lǐng)用流程1.各部門或項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)?wèi){經(jīng)行政部門批準(zhǔn)的《KT物品采購(gòu)申請(qǐng)表》到行政部門辦理領(lǐng)用手續(xù)。2.行政部門根據(jù)申請(qǐng)表內(nèi)容，核對(duì)庫(kù)存情況，如有庫(kù)存則直接發(fā)放KT物品，并在《KT物品領(lǐng)用登記表》上登記領(lǐng)用部門、物品名稱、數(shù)量、領(lǐng)用時(shí)間、領(lǐng)用人等信息；如庫(kù)存不足，應(yīng)告知領(lǐng)用部門等待采購(gòu)到貨后再行領(lǐng)用。3.領(lǐng)用人在領(lǐng)用KT物品時(shí)，應(yīng)仔細(xì)檢查物品的質(zhì)量和完整性，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)向行政部門反饋。（二）使用規(guī)范1.領(lǐng)用人應(yīng)按照申請(qǐng)用途正確使用KT物品，不得擅自更改其用途或轉(zhuǎn)借他人。2.在使用KT物品過(guò)程中，應(yīng)注意保護(hù)物品，避免碰撞、劃傷、損壞等情況發(fā)生。如因使用不當(dāng)造成物品損壞，領(lǐng)用人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。3.對(duì)于臨時(shí)借用或外借的KT物品，借用部門或個(gè)人應(yīng)提前向行政部門提交《KT物品借用申請(qǐng)表》，經(jīng)批準(zhǔn)后方可借用。借用期限屆滿，應(yīng)及時(shí)歸還行政部門，并確保物品完好無(wú)損。4.各部門或項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)在活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)或業(yè)務(wù)場(chǎng)景使用KT物品時(shí)，應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)管理，確保物品的安全和有序擺放?；顒?dòng)結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)清理現(xiàn)場(chǎng)，將KT物品妥善保管或歸還行政部門。（三）歸還管理1.使用完畢后，領(lǐng)用人應(yīng)及時(shí)將KT物品歸還行政部門，并填寫《KT物品歸還登記表》。2.行政部門在接收歸還的KT物品時(shí)，應(yīng)進(jìn)行認(rèn)真檢查，如發(fā)現(xiàn)物品有損壞或丟失情況，應(yīng)要求領(lǐng)用人說(shuō)明原因，并根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行處理。如屬正常損耗，應(yīng)在庫(kù)存臺(tái)賬中記錄；如因人為原因造成損壞或丟失，領(lǐng)用人應(yīng)按照物品的實(shí)際價(jià)值進(jìn)行賠償。五、保管管理（一）倉(cāng)庫(kù)設(shè)置1.行政部門應(yīng)設(shè)立專門的KT物品倉(cāng)庫(kù)，用于存放各類KT物品。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持干燥、通風(fēng)良好，具備防火、防潮、防蟲、防盜等條件。2.倉(cāng)庫(kù)內(nèi)要合理規(guī)劃存儲(chǔ)空間，按照物品的類別、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行分類存放，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，便于查找和管理。（二）庫(kù)存管理1.行政部門應(yīng)建立詳細(xì)的KT物品庫(kù)存管理臺(tái)賬，記錄物品的入庫(kù)時(shí)間、存放位置、數(shù)量、規(guī)格、領(lǐng)用情況、報(bào)廢情況等信息。庫(kù)存管理臺(tái)賬應(yīng)定期更新，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。2.定期對(duì)KT物品進(jìn)行盤點(diǎn)，每月至少進(jìn)行一次小盤點(diǎn)，每季度進(jìn)行一次大盤點(diǎn)。盤點(diǎn)工作應(yīng)由行政部門牽頭，相關(guān)部門人員參與，確保賬物相符。如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。3.根據(jù)庫(kù)存情況，行政部門應(yīng)及時(shí)提出采購(gòu)計(jì)劃，避免因庫(kù)存積壓或缺貨影響公司業(yè)務(wù)開展。對(duì)于長(zhǎng)期閑置不用或已損壞無(wú)法使用的KT物品，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行清理和處理。（三）保管措施1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)KT物品進(jìn)行巡查，檢查物品的存放狀況、外觀質(zhì)量等，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)報(bào)告并采取相應(yīng)措施。2.對(duì)于易受潮、易變形的KT物品，應(yīng)采取防潮、防雨、防曬等措施進(jìn)行保管；對(duì)于易燃、易爆的物品，應(yīng)按照相關(guān)安全規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存放，并采取防火、防爆等安全措施。3.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配備必要的消防器材和安全防護(hù)設(shè)備，確保倉(cāng)庫(kù)安全。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)熟悉消防器材的使用方法，定期進(jìn)行消防演練，提高安全意識(shí)和應(yīng)急處理能力。六、維護(hù)管理（一）定期維護(hù)1.行政部門應(yīng)制定KT物品定期維護(hù)計(jì)劃，根據(jù)物品的使用頻率、使用環(huán)境等因素，確定維護(hù)周期和維護(hù)內(nèi)容。2.定期維護(hù)內(nèi)容包括對(duì)KT物品進(jìn)行清潔、檢查、保養(yǎng)、加固等操作，確保物品外觀整潔、結(jié)構(gòu)牢固、使用正常。3.對(duì)于大型或復(fù)雜的KT物品，可委托專業(yè)維修人員進(jìn)行維護(hù)；對(duì)于一般性的維護(hù)工作，可由行政部門倉(cāng)庫(kù)管理人員負(fù)責(zé)實(shí)施。（二）維修管理1.當(dāng)KT物品出現(xiàn)損壞或故障時(shí)，使用部門或發(fā)現(xiàn)人員應(yīng)及時(shí)向行政部門報(bào)告。行政部門根據(jù)物品損壞情況，評(píng)估維修價(jià)值，并安排維修工作。2.對(duì)于能夠修復(fù)的KT物品，行政部門應(yīng)聯(lián)系專業(yè)維修人員進(jìn)行維修，維修費(fèi)用應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審核和報(bào)銷。維修完成后，應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收，確保物品恢復(fù)正常使用功能。3.對(duì)于損壞嚴(yán)重?zé)o法修復(fù)或維修成本過(guò)高的KT物品，經(jīng)行政部門審核后，可按照?qǐng)?bào)廢程序進(jìn)行處理。（三）維護(hù)記錄1.行政部門應(yīng)建立KT物品維護(hù)記錄檔案，記錄每次維護(hù)的時(shí)間、內(nèi)容、維修情況、維修費(fèi)用等信息。維護(hù)記錄檔案應(yīng)妥善保存，以備查詢和統(tǒng)計(jì)分析。2.通過(guò)維護(hù)記錄的分析，行政部門可以了解KT物品的使用狀況和維護(hù)需求，為優(yōu)化維護(hù)計(jì)劃、提高物品使用壽命提供依據(jù)。七、報(bào)廢管理（一）報(bào)廢條件1.KT物品存在嚴(yán)重?fù)p壞，無(wú)法修復(fù)且已影響正常使用功能，經(jīng)專業(yè)人員鑒定后確需報(bào)廢的。2.KT物品使用年限已達(dá)到規(guī)定期限，且已無(wú)法滿足業(yè)務(wù)需求，經(jīng)評(píng)估無(wú)繼續(xù)使用價(jià)值的。3.因業(yè)務(wù)調(diào)整、項(xiàng)目結(jié)束等原因，不再使用且無(wú)其他用途的KT物品。（二）報(bào)廢申請(qǐng)各部門或項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)如需報(bào)廢KT物品，應(yīng)填寫《KT物品報(bào)廢申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、購(gòu)置時(shí)間、報(bào)廢原因等信息，并提交行政部門。行政部門對(duì)報(bào)廢申請(qǐng)進(jìn)行審核，必要時(shí)可組織相關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)查看，確認(rèn)物品確實(shí)符合報(bào)廢條件后，予以批準(zhǔn)。（三）報(bào)廢處理1.經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的KT物品，由行政部門統(tǒng)一安排處理。對(duì)于有回收價(jià)值的KT物品，可聯(lián)系廢品回收公司進(jìn)行回收處理，回收款項(xiàng)應(yīng)上繳公司財(cái)務(wù)；對(duì)于無(wú)回收價(jià)值的KT物品，可按照環(huán)保要求進(jìn)行妥善處置，如送往指定的垃圾處理場(chǎng)等。2.在報(bào)廢處理過(guò)程中，行政部門應(yīng)做好記錄，包括報(bào)廢物品的名稱、數(shù)量、處理方式、處理時(shí)間等信息，并在庫(kù)存管理臺(tái)賬中進(jìn)行核銷。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.行政部門負(fù)責(zé)對(duì)公司KT物品管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行定期監(jiān)督檢查，確保各部門和人員嚴(yán)格按照制度要求進(jìn)行采購(gòu)、使用、保管、維護(hù)及報(bào)廢等操作。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括KT物品的采購(gòu)流程是否合規(guī)、使用是否規(guī)范、保管是否妥善、維護(hù)是否及時(shí)、報(bào)廢是否按程序處理等方面。對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知，要求相關(guān)部門限期整改。（二）考核機(jī)制1.將KT物品管理工作納入公司各部門績(jī)效考核體系，對(duì)在KT物品管理工作中表現(xiàn)出色的部門和個(gè)人給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)因管理不善導(dǎo)致物品損壞、丟失、