保教物資管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)本機(jī)構(gòu)保教物資的管理，規(guī)范物資采購(gòu)、使用、保管等行為，確保物資的合理配置與有效利用，保障保教工作的順利開(kāi)展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于本機(jī)構(gòu)內(nèi)所有與保教工作相關(guān)的物資管理，包括但不限于教學(xué)設(shè)備、教材教具、辦公用品、食品及衛(wèi)生用品等。（三）基本原則1.按需采購(gòu)原則：根據(jù)保教工作實(shí)際需求，合理確定物資采購(gòu)數(shù)量和種類，避免浪費(fèi)。2.質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：優(yōu)先采購(gòu)質(zhì)量可靠、符合安全標(biāo)準(zhǔn)的物資，確保師生使用安全。3.規(guī)范管理原則：建立健全物資管理制度，明確各環(huán)節(jié)職責(zé)和流程，實(shí)現(xiàn)規(guī)范化管理。4.責(zé)任追究原則：對(duì)物資管理過(guò)程中出現(xiàn)的違規(guī)行為，追究相關(guān)人員責(zé)任。二、物資采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃制定1.各部門(mén)應(yīng)于每學(xué)期末根據(jù)下學(xué)期保教工作計(jì)劃和實(shí)際需求，填寫(xiě)《保教物資采購(gòu)計(jì)劃表》，詳細(xì)列出所需物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間等信息。2.采購(gòu)計(jì)劃表經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至物資管理部門(mén)匯總。（二）采購(gòu)審批1.物資管理部門(mén)對(duì)各部門(mén)提交的采購(gòu)計(jì)劃表進(jìn)行審核，結(jié)合庫(kù)存情況，提出調(diào)整建議，形成《保教物資采購(gòu)匯總表》。2.《保教物資采購(gòu)匯總表》報(bào)機(jī)構(gòu)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，審批通過(guò)后方可實(shí)施采購(gòu)。對(duì)于金額較大的采購(gòu)項(xiàng)目，需經(jīng)機(jī)構(gòu)主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。（三）采購(gòu)實(shí)施1.根據(jù)審批后的采購(gòu)計(jì)劃，物資管理部門(mén)負(fù)責(zé)組織采購(gòu)工作。采購(gòu)方式包括集中采購(gòu)、分散采購(gòu)和招標(biāo)采購(gòu)等，具體采購(gòu)方式根據(jù)物資性質(zhì)、金額大小等因素確定。2.對(duì)于集中采購(gòu)的物資，物資管理部門(mén)應(yīng)選擇具有良好信譽(yù)、資質(zhì)齊全的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)人員應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確物資規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。3.對(duì)于分散采購(gòu)的物資，各部門(mén)可在物資管理部門(mén)的指導(dǎo)下自行選擇供應(yīng)商，但需確保采購(gòu)過(guò)程合規(guī)，并及時(shí)將采購(gòu)情況報(bào)物資管理部門(mén)備案。4.招標(biāo)采購(gòu)應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和機(jī)構(gòu)規(guī)定的程序進(jìn)行，成立招標(biāo)小組，發(fā)布招標(biāo)公告，組織開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)等工作，確保采購(gòu)過(guò)程公平、公正、公開(kāi)。（四）采購(gòu)驗(yàn)收1.物資到貨后，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)通知物資管理部門(mén)、使用部門(mén)共同進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收人員應(yīng)按照采購(gòu)合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、外觀等進(jìn)行逐一核對(duì)，填寫(xiě)《保教物資驗(yàn)收單》。對(duì)于驗(yàn)收合格的物資，驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)；對(duì)于驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系退換貨事宜，并做好記錄。3.驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)物資短缺、損壞或質(zhì)量問(wèn)題，采購(gòu)人員應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)與供應(yīng)商協(xié)商解決。如因供應(yīng)商原因造成的損失，由供應(yīng)商承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。三、物資使用管理（一）領(lǐng)用登記1.物資管理部門(mén)應(yīng)建立物資領(lǐng)用臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用部門(mén)、領(lǐng)用人、領(lǐng)用時(shí)間等信息。2.使用部門(mén)需指定專人負(fù)責(zé)物資的領(lǐng)用工作，領(lǐng)用人憑經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)的《物資領(lǐng)用申請(qǐng)表》到物資管理部門(mén)領(lǐng)取物資。物資管理部門(mén)根據(jù)申請(qǐng)表發(fā)放物資，并在領(lǐng)用臺(tái)賬上做好登記。（二）使用規(guī)范1.各部門(mén)應(yīng)教育引導(dǎo)師生正確使用物資，嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，避免因使用不當(dāng)造成物資損壞或安全事故。2.對(duì)于貴重設(shè)備、精密儀器等物資，使用部門(mén)應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)管理，制定專門(mén)的使用管理制度，確保設(shè)備儀器的正常運(yùn)行和使用壽命。3.物資使用過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)故障或損壞，使用部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知物資管理部門(mén)進(jìn)行維修或更換。對(duì)于因人為原因造成的物資損壞，由責(zé)任人照價(jià)賠償。（三）物資調(diào)配1.為提高物資的使用效率，物資管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)各部門(mén)物資使用情況，適時(shí)進(jìn)行物資調(diào)配。2.物資調(diào)配應(yīng)遵循合理、公平、高效的原則，由物資管理部門(mén)填寫(xiě)《物資調(diào)配通知單》，通知相關(guān)部門(mén)辦理物資交接手續(xù)。四、物資保管管理（一）倉(cāng)庫(kù)管理1.機(jī)構(gòu)應(yīng)設(shè)立專門(mén)的物資倉(cāng)庫(kù)，配備必要的倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施，確保物資存放安全、整齊、有序。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)、清查，做到賬物相符。對(duì)于盤(pán)盈、盤(pán)虧的物資，應(yīng)及時(shí)查明原因，按照規(guī)定進(jìn)行處理。3.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持通風(fēng)、干燥、清潔，做好防火、防潮、防蟲(chóng)、防盜等工作。對(duì)易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物資，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存放和管理。（二）庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)1.物資管理部門(mén)應(yīng)定期組織庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)工作，盤(pán)點(diǎn)周期為每月一次。盤(pán)點(diǎn)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)與物資領(lǐng)用臺(tái)賬進(jìn)行核對(duì)，確保賬物一致。2.盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)填寫(xiě)《庫(kù)存物資盤(pán)點(diǎn)表》，詳細(xì)記錄盤(pán)點(diǎn)情況。如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并編制《庫(kù)存物資盤(pán)盈盤(pán)虧報(bào)告表》，報(bào)物資管理部門(mén)負(fù)責(zé)人審核。3.物資管理部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)審核后的《庫(kù)存物資盤(pán)盈盤(pán)虧報(bào)告表》，提出處理意見(jiàn)，報(bào)機(jī)構(gòu)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。對(duì)于盤(pán)盈的物資，應(yīng)及時(shí)調(diào)整庫(kù)存賬目；對(duì)于盤(pán)虧的物資，應(yīng)查明原因，屬于正常損耗的，按照規(guī)定核銷；屬于人為原因造成的，追究相關(guān)人員責(zé)任。五、物資報(bào)廢管理（一）報(bào)廢鑒定1.物資使用部門(mén)發(fā)現(xiàn)物資已無(wú)法正常使用或已達(dá)到報(bào)廢年限，應(yīng)填寫(xiě)《物資報(bào)廢申請(qǐng)表》，注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、購(gòu)置時(shí)間、報(bào)廢原因等信息，并提交物資管理部門(mén)。2.物資管理部門(mén)組織相關(guān)專業(yè)人員對(duì)申請(qǐng)報(bào)廢的物資進(jìn)行鑒定，確認(rèn)是否符合報(bào)廢條件。對(duì)于價(jià)值較高的物資報(bào)廢，應(yīng)邀請(qǐng)機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計(jì)人員參與鑒定過(guò)程。（二）報(bào)廢審批1.經(jīng)鑒定符合報(bào)廢條件的物資，物資管理部門(mén)填寫(xiě)《物資報(bào)廢審批表》，附上《物資報(bào)廢申請(qǐng)表》及相關(guān)鑒定材料，報(bào)機(jī)構(gòu)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。對(duì)于金額較大的物資報(bào)廢，需經(jīng)機(jī)構(gòu)主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。2.報(bào)廢審批通過(guò)后，物資管理部門(mén)應(yīng)在物資領(lǐng)用臺(tái)賬和庫(kù)存賬目上進(jìn)行核銷，并將報(bào)廢物資進(jìn)行妥善處理。（三）報(bào)廢處理1.對(duì)于可回收利用的報(bào)廢物資，物資管理部門(mén)應(yīng)聯(lián)系專業(yè)回收公司進(jìn)行回收處理，回收款項(xiàng)上繳機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)部門(mén)。2.對(duì)于不可回收利用的報(bào)廢物資，應(yīng)按照環(huán)保要求進(jìn)行妥善處置，避免對(duì)環(huán)境造成污染。處置過(guò)程中應(yīng)做好記錄，留存相關(guān)資料。六、物資信息化管理（一）建立物資管理信息系統(tǒng)1.機(jī)構(gòu)應(yīng)建立物資管理信息系統(tǒng)，對(duì)物資采購(gòu)、使用、保管、報(bào)廢等全過(guò)程進(jìn)行信息化管理。2.物資管理信息系統(tǒng)應(yīng)涵蓋物資基本信息管理、采購(gòu)計(jì)劃管理、采購(gòu)訂單管理、驗(yàn)收管理、領(lǐng)用管理、庫(kù)存管理、盤(pán)點(diǎn)管理、報(bào)廢管理等功能模塊，實(shí)現(xiàn)物資管理的規(guī)范化、自動(dòng)化和信息化。（二）數(shù)據(jù)錄入與維護(hù)1.物資管理部門(mén)應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)物資管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)錄入與維護(hù)工作，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、及時(shí)性和完整性。2.物資采購(gòu)合同簽訂后，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)將合同信息錄入系統(tǒng)；物資到貨驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員應(yīng)將驗(yàn)收結(jié)果錄入系統(tǒng)；物資領(lǐng)用、調(diào)配、報(bào)廢等業(yè)務(wù)發(fā)生后，相關(guān)人員應(yīng)及時(shí)在系統(tǒng)中進(jìn)行記錄。3.系統(tǒng)管理員應(yīng)定期對(duì)物資管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。同時(shí)，應(yīng)根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)情況，及時(shí)對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)和優(yōu)化，確保系統(tǒng)的正常運(yùn)行。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計(jì)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)保教物資管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，重點(diǎn)檢查物資采購(gòu)、使用、保管、報(bào)廢等環(huán)節(jié)的合規(guī)性、真實(shí)性和效益性。2.物資管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)各部門(mén)物資管理情況進(jìn)行自查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問(wèn)題。對(duì)于自查中發(fā)現(xiàn)的重大問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)向機(jī)構(gòu)分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。（二）考核評(píng)價(jià)1.建立保教物資管理考核評(píng)價(jià)機(jī)制，對(duì)各部門(mén)物資管理工作進(jìn)行量化考核。考核內(nèi)容包括物資采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行情況、物資使用效率、物資保管質(zhì)量、物資報(bào)廢處理情況等。2.考核評(píng)價(jià)結(jié)果與部門(mén)績(jī)效掛鉤，對(duì)于物資管理工作成績(jī)突出的部門(mén)和個(gè)