律師審核采購管理制度總則一、目的為規(guī)范公司采購行為，加強采購管理，確保采購物資的質(zhì)量、價格合理，提高采購效率，降低采購成本，特制定本管理制度。本制度適用于公司各部門的采購活動。二、適用范圍本制度適用于公司日常運營所需的各類物資、服務的采購，包括原材料、零部件、設(shè)備、辦公用品、勞務服務等。三、采購原則1.公開、公平、公正原則：采購活動應遵循公開、公平、公正的原則，確保供應商的平等參與機會，防止不正當交易。2.性價比最優(yōu)原則：在保證物資質(zhì)量和服務水平的前提下，選擇性價比最優(yōu)的供應商和采購方案，以降低采購成本。3.合規(guī)性原則：采購活動應遵守國家法律法規(guī)、公司規(guī)章制度以及相關(guān)行業(yè)標準，確保采購行為的合法性和合規(guī)性。4.集中采購與分散采購相結(jié)合原則：根據(jù)采購物資的性質(zhì)、數(shù)量、價值等因素，合理確定集中采購和分散采購的范圍和方式，提高采購效率和規(guī)模效益。四、管理職責1.采購部門（1）負責制定公司采購計劃，組織實施采購活動，包括招標、詢價、談判、合同簽訂等。（2）負責對供應商進行管理和評估，建立供應商檔案，定期對供應商進行考核和評價。（3）負責采購物資的驗收、入庫、保管和發(fā)放等工作，確保采購物資的質(zhì)量和數(shù)量符合要求。（4）負責與供應商的溝通和協(xié)調(diào)，解決采購過程中出現(xiàn)的問題和糾紛。2.財務部門（1）負責審核采購預算和采購費用，確保采購活動的資金安全和合理使用。（2）負責對采購合同進行審核和備案，監(jiān)督采購合同的執(zhí)行情況。（3）負責辦理采購付款手續(xù)，按照合同約定及時支付采購款項。3.法律部門（1）負責對采購管理制度進行審核和修訂，確保制度的合法性和合規(guī)性。（2）負責對采購活動進行法律監(jiān)督，審查采購合同的合法性和有效性，防范法律風險。（3）參與重大采購項目的談判和合同簽訂，提供法律意見和建議。4.其他部門（1）負責提出本部門的采購需求，協(xié)助采購部門制定采購計劃。（2）參與供應商的評估和考核，提供相關(guān)意見和建議。（3）負責對采購物資的使用和管理，提高物資的使用效率。采購計劃與預算一、采購計劃1.各部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，于每月[具體日期]前提交下月的采購計劃，包括采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時間等。2.采購部門對各部門提交的采購計劃進行匯總和審核，制定公司月度采購計劃，并報經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導批準后實施。3.對于緊急采購需求，各部門應及時向采購部門提出申請，經(jīng)批準后優(yōu)先安排采購。二、采購預算1.采購部門根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃和采購計劃，編制年度采購預算，并報經(jīng)財務部門審核后，提交公司管理層批準。2.財務部門根據(jù)公司年度預算和資金狀況，對采購預算進行審核和控制，確保采購活動的資金安全和合理使用。3.采購預算一經(jīng)批準，原則上不得調(diào)整。如因特殊情況需要調(diào)整，應按照規(guī)定的程序進行審批。供應商管理一、供應商選擇1.采購部門應根據(jù)采購物資的性質(zhì)、數(shù)量、價值等因素，確定供應商選擇的方式，包括招標、詢價、競爭性談判等。2.對于重要物資和服務的采購，應采用招標方式選擇供應商；對于一般物資和服務的采購，可采用詢價或競爭性談判方式選擇供應商。3.采購部門應建立供應商信息庫，收集供應商的基本信息、資質(zhì)證明、業(yè)績記錄等資料，并對供應商進行評估和篩選，選擇符合要求的供應商參與采購活動。二、供應商評估1.采購部門應定期對供應商進行評估，評估內(nèi)容包括供應商的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格、售后服務等方面。2.供應商評估可采用評分法、等級法等方式進行，評估結(jié)果應作為供應商選擇、合同簽訂、貨款支付等的重要依據(jù)。3.對于評估結(jié)果較差的供應商，應及時采取措施進行整改；對于連續(xù)兩次評估結(jié)果不合格的供應商，應取消其供應商資格。三、供應商關(guān)系管理1.采購部門應與供應商建立良好的合作關(guān)系，加強與供應商的溝通和協(xié)調(diào)，及時解決采購過程中出現(xiàn)的問題和糾紛。2.采購部門應定期對供應商進行走訪和調(diào)研，了解供應商的生產(chǎn)經(jīng)營狀況和發(fā)展需求，為供應商提供必要的支持和幫助。3.采購部門應鼓勵供應商參與公司的質(zhì)量管理和成本控制活動，共同提高采購物資的質(zhì)量和降低采購成本。采購流程一、采購申請1.各部門需要采購物資或服務時，應填寫《采購申請表》，注明采購物資或服務的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時間等內(nèi)容，并經(jīng)部門負責人簽字確認后，提交給采購部門。2.《采購申請表》應一式兩份，一份由采購部門留存，一份交財務部門備案。二、采購審批1.采購部門收到《采購申請表》后，應進行審核，確認采購需求的合理性和必要性，并報經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導批準。2.對于金額較大或重要的采購項目，應提交公司管理層會議審議批準。三、供應商選擇1.采購部門根據(jù)采購審批結(jié)果，選擇合適的供應商進行采購。2.如采用招標方式選擇供應商，應按照招標程序進行招標，并根據(jù)評標結(jié)果確定中標供應商。3.如采用詢價或競爭性談判方式選擇供應商，應向不少于三家供應商發(fā)出詢價或談判邀請，并根據(jù)供應商的報價或談判結(jié)果確定供應商。四、合同簽訂1.采購部門應與供應商簽訂采購合同，合同內(nèi)容應包括采購物資或服務的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時間、價格、付款方式、違約責任等條款。2.采購合同應經(jīng)法律部門審核后，方可簽訂。3.采購合同簽訂后，采購部門應將合同副本交財務部門備案。五、物資驗收1.采購物資到達公司后，應由采購部門組織相關(guān)部門進行驗收。2.驗收人員應根據(jù)采購合同的約定，對采購物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等進行檢驗，如發(fā)現(xiàn)問題應及時通知供應商進行處理。3.驗收合格后，驗收人員應填寫《物資驗收單》，注明驗收結(jié)果，并由驗收人員和供應商簽字確認。六、貨款支付1.財務部門應根據(jù)采購合同的約定和驗收結(jié)果，辦理貨款支付手續(xù)。2.對于金額較大或重要的采購項目，應按照公司的付款審批程序進行審批。3.貨款支付應采用銀行轉(zhuǎn)賬等方式進行，不得采用現(xiàn)金支付。監(jiān)督與考核一、內(nèi)部監(jiān)督1.公司設(shè)立采購監(jiān)督小組，負責對采購活動進行監(jiān)督和檢查。2.采購監(jiān)督小組應定期對采購計劃、采購流程、供應商管理等方面進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見，并督促相關(guān)部門進行整改。3.采購監(jiān)督小組應建立采購監(jiān)督檔案，記錄采購活動的監(jiān)督檢查情況和整改結(jié)果。二、外部監(jiān)督1.公司應接受政府有關(guān)部門、行業(yè)協(xié)會等對采購活動的監(jiān)督和檢查。2.公司應積極配合外部監(jiān)督機構(gòu)的工作，如實提供相關(guān)資料和信息。三、考核與評價1.公司對采購部門的采購工作進行考核，考核內(nèi)容包括采購計劃的完成情況、采購成本的控制情況、供應商管理的效