律師審核采購(gòu)管理制度總則一、目的為規(guī)范公司采購(gòu)行為，加強(qiáng)采購(gòu)管理，確保采購(gòu)物資的質(zhì)量、價(jià)格合理，提高采購(gòu)效率，降低采購(gòu)成本，特制定本管理制度。本制度適用于公司各部門的采購(gòu)活動(dòng)。二、適用范圍本制度適用于公司日常運(yùn)營(yíng)所需的各類物資、服務(wù)的采購(gòu)，包括原材料、零部件、設(shè)備、辦公用品、勞務(wù)服務(wù)等。三、采購(gòu)原則1.公開(kāi)、公平、公正原則：采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)遵循公開(kāi)、公平、公正的原則，確保供應(yīng)商的平等參與機(jī)會(huì)，防止不正當(dāng)交易。2.性價(jià)比最優(yōu)原則：在保證物資質(zhì)量和服務(wù)水平的前提下，選擇性價(jià)比最優(yōu)的供應(yīng)商和采購(gòu)方案，以降低采購(gòu)成本。3.合規(guī)性原則：采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)遵守國(guó)家法律法規(guī)、公司規(guī)章制度以及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購(gòu)行為的合法性和合規(guī)性。4.集中采購(gòu)與分散采購(gòu)相結(jié)合原則：根據(jù)采購(gòu)物資的性質(zhì)、數(shù)量、價(jià)值等因素，合理確定集中采購(gòu)和分散采購(gòu)的范圍和方式，提高采購(gòu)效率和規(guī)模效益。四、管理職責(zé)1.采購(gòu)部門（1）負(fù)責(zé)制定公司采購(gòu)計(jì)劃，組織實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)，包括招標(biāo)、詢價(jià)、談判、合同簽訂等。（2）負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行管理和評(píng)估，建立供應(yīng)商檔案，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核和評(píng)價(jià)。（3）負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的驗(yàn)收、入庫(kù)、保管和發(fā)放等工作，確保采購(gòu)物資的質(zhì)量和數(shù)量符合要求。（4）負(fù)責(zé)與供應(yīng)商的溝通和協(xié)調(diào)，解決采購(gòu)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題和糾紛。2.財(cái)務(wù)部門（1）負(fù)責(zé)審核采購(gòu)預(yù)算和采購(gòu)費(fèi)用，確保采購(gòu)活動(dòng)的資金安全和合理使用。（2）負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)合同進(jìn)行審核和備案，監(jiān)督采購(gòu)合同的執(zhí)行情況。（3）負(fù)責(zé)辦理采購(gòu)付款手續(xù)，按照合同約定及時(shí)支付采購(gòu)款項(xiàng)。3.法律部門（1）負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)管理制度進(jìn)行審核和修訂，確保制度的合法性和合規(guī)性。（2）負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行法律監(jiān)督，審查采購(gòu)合同的合法性和有效性，防范法律風(fēng)險(xiǎn)。（3）參與重大采購(gòu)項(xiàng)目的談判和合同簽訂，提供法律意見(jiàn)和建議。4.其他部門（1）負(fù)責(zé)提出本部門的采購(gòu)需求，協(xié)助采購(gòu)部門制定采購(gòu)計(jì)劃。（2）參與供應(yīng)商的評(píng)估和考核，提供相關(guān)意見(jiàn)和建議。（3）負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資的使用和管理，提高物資的使用效率。采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算一、采購(gòu)計(jì)劃1.各部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，于每月[具體日期]前提交下月的采購(gòu)計(jì)劃，包括采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時(shí)間等。2.采購(gòu)部門對(duì)各部門提交的采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行匯總和審核，制定公司月度采購(gòu)計(jì)劃，并報(bào)經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。3.對(duì)于緊急采購(gòu)需求，各部門應(yīng)及時(shí)向采購(gòu)部門提出申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后優(yōu)先安排采購(gòu)。二、采購(gòu)預(yù)算1.采購(gòu)部門根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和采購(gòu)計(jì)劃，編制年度采購(gòu)預(yù)算，并報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核后，提交公司管理層批準(zhǔn)。2.財(cái)務(wù)部門根據(jù)公司年度預(yù)算和資金狀況，對(duì)采購(gòu)預(yù)算進(jìn)行審核和控制，確保采購(gòu)活動(dòng)的資金安全和合理使用。3.采購(gòu)預(yù)算一經(jīng)批準(zhǔn)，原則上不得調(diào)整。如因特殊情況需要調(diào)整，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行審批。供應(yīng)商管理一、供應(yīng)商選擇1.采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)采購(gòu)物資的性質(zhì)、數(shù)量、價(jià)值等因素，確定供應(yīng)商選擇的方式，包括招標(biāo)、詢價(jià)、競(jìng)爭(zhēng)性談判等。2.對(duì)于重要物資和服務(wù)的采購(gòu)，應(yīng)采用招標(biāo)方式選擇供應(yīng)商；對(duì)于一般物資和服務(wù)的采購(gòu)，可采用詢價(jià)或競(jìng)爭(zhēng)性談判方式選擇供應(yīng)商。3.采購(gòu)部門應(yīng)建立供應(yīng)商信息庫(kù)，收集供應(yīng)商的基本信息、資質(zhì)證明、業(yè)績(jī)記錄等資料，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和篩選，選擇符合要求的供應(yīng)商參與采購(gòu)活動(dòng)。二、供應(yīng)商評(píng)估1.采購(gòu)部門應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面。2.供應(yīng)商評(píng)估可采用評(píng)分法、等級(jí)法等方式進(jìn)行，評(píng)估結(jié)果應(yīng)作為供應(yīng)商選擇、合同簽訂、貨款支付等的重要依據(jù)。3.對(duì)于評(píng)估結(jié)果較差的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行整改；對(duì)于連續(xù)兩次評(píng)估結(jié)果不合格的供應(yīng)商，應(yīng)取消其供應(yīng)商資格。三、供應(yīng)商關(guān)系管理1.采購(gòu)部門應(yīng)與供應(yīng)商建立良好的合作關(guān)系，加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通和協(xié)調(diào)，及時(shí)解決采購(gòu)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題和糾紛。2.采購(gòu)部門應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行走訪和調(diào)研，了解供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況和發(fā)展需求，為供應(yīng)商提供必要的支持和幫助。3.采購(gòu)部門應(yīng)鼓勵(lì)供應(yīng)商參與公司的質(zhì)量管理和成本控制活動(dòng)，共同提高采購(gòu)物資的質(zhì)量和降低采購(gòu)成本。采購(gòu)流程一、采購(gòu)申請(qǐng)1.各部門需要采購(gòu)物資或服務(wù)時(shí)，應(yīng)填寫《采購(gòu)申請(qǐng)表》，注明采購(gòu)物資或服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時(shí)間等內(nèi)容，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，提交給采購(gòu)部門。2.《采購(gòu)申請(qǐng)表》應(yīng)一式兩份，一份由采購(gòu)部門留存，一份交財(cái)務(wù)部門備案。二、采購(gòu)審批1.采購(gòu)部門收到《采購(gòu)申請(qǐng)表》后，應(yīng)進(jìn)行審核，確認(rèn)采購(gòu)需求的合理性和必要性，并報(bào)經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。2.對(duì)于金額較大或重要的采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)提交公司管理層會(huì)議審議批準(zhǔn)。三、供應(yīng)商選擇1.采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)審批結(jié)果，選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。2.如采用招標(biāo)方式選擇供應(yīng)商，應(yīng)按照招標(biāo)程序進(jìn)行招標(biāo)，并根據(jù)評(píng)標(biāo)結(jié)果確定中標(biāo)供應(yīng)商。3.如采用詢價(jià)或競(jìng)爭(zhēng)性談判方式選擇供應(yīng)商，應(yīng)向不少于三家供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)或談判邀請(qǐng)，并根據(jù)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)或談判結(jié)果確定供應(yīng)商。四、合同簽訂1.采購(gòu)部門應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，合同內(nèi)容應(yīng)包括采購(gòu)物資或服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時(shí)間、價(jià)格、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.采購(gòu)合同應(yīng)經(jīng)法律部門審核后，方可簽訂。3.采購(gòu)合同簽訂后，采購(gòu)部門應(yīng)將合同副本交財(cái)務(wù)部門備案。五、物資驗(yàn)收1.采購(gòu)物資到達(dá)公司后，應(yīng)由采購(gòu)部門組織相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收人員應(yīng)根據(jù)采購(gòu)合同的約定，對(duì)采購(gòu)物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等進(jìn)行檢驗(yàn)，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商進(jìn)行處理。3.驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員應(yīng)填寫《物資驗(yàn)收單》，注明驗(yàn)收結(jié)果，并由驗(yàn)收人員和供應(yīng)商簽字確認(rèn)。六、貨款支付1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)采購(gòu)合同的約定和驗(yàn)收結(jié)果，辦理貨款支付手續(xù)。2.對(duì)于金額較大或重要的采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)按照公司的付款審批程序進(jìn)行審批。3.貨款支付應(yīng)采用銀行轉(zhuǎn)賬等方式進(jìn)行，不得采用現(xiàn)金支付。監(jiān)督與考核一、內(nèi)部監(jiān)督1.公司設(shè)立采購(gòu)監(jiān)督小組，負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督和檢查。2.采購(gòu)監(jiān)督小組應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)流程、供應(yīng)商管理等方面進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)，并督促相關(guān)部門進(jìn)行整改。3.采購(gòu)監(jiān)督小組應(yīng)建立采購(gòu)監(jiān)督檔案，記錄采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督檢查情況和整改結(jié)果。二、外部監(jiān)督1.公司應(yīng)接受政府有關(guān)部門、行業(yè)協(xié)會(huì)等對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和檢查。2.公司應(yīng)積極配合外部監(jiān)督機(jī)構(gòu)的工作，如實(shí)提供相關(guān)資料和信息。三、考核與評(píng)價(jià)1.公司對(duì)采購(gòu)部門的采購(gòu)工作進(jìn)行考核，考核內(nèi)容包括采購(gòu)計(jì)劃的完成情況、采購(gòu)成本的控制情況、供應(yīng)商管理的效