精準(zhǔn)扶貧臺(tái)賬管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范精準(zhǔn)扶貧工作臺(tái)賬管理，確保扶貧工作信息準(zhǔn)確、全面、可追溯，提高扶貧工作效率和質(zhì)量，依據(jù)國(guó)家相關(guān)扶貧政策及公司實(shí)際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司參與精準(zhǔn)扶貧工作所涉及的各類臺(tái)賬管理，包括但不限于扶貧對(duì)象信息臺(tái)賬、幫扶措施臺(tái)賬、資金使用臺(tái)賬、項(xiàng)目實(shí)施臺(tái)賬等。（三）基本原則1.真實(shí)性原則：臺(tái)賬記錄的信息必須真實(shí)、準(zhǔn)確，如實(shí)反映扶貧工作實(shí)際情況。2.完整性原則：涵蓋扶貧工作的各個(gè)環(huán)節(jié)和方面，確保信息無(wú)遺漏。3.規(guī)范性原則：嚴(yán)格按照規(guī)定的格式、內(nèi)容和流程進(jìn)行臺(tái)賬記錄與管理。4.及時(shí)性原則：及時(shí)更新臺(tái)賬信息，保證信息的時(shí)效性。二、臺(tái)賬分類及內(nèi)容（一）扶貧對(duì)象信息臺(tái)賬1.基本信息記錄扶貧對(duì)象的姓名、性別、年齡、身份證號(hào)碼、家庭住址、聯(lián)系方式等基本情況。2.貧困狀況詳細(xì)描述貧困對(duì)象的貧困原因，如因病、因殘、因?yàn)?zāi)、缺技術(shù)、缺資金等，以及貧困程度評(píng)估，包括收入水平、生活條件等方面的情況。3.幫扶需求根據(jù)貧困對(duì)象實(shí)際情況，記錄其在產(chǎn)業(yè)發(fā)展、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、教育醫(yī)療、住房保障等方面的幫扶需求。4.幫扶責(zé)任人信息明確幫扶責(zé)任人的姓名、所在部門、職務(wù)、聯(lián)系方式等，確保幫扶責(zé)任落實(shí)到人。（二）幫扶措施臺(tái)賬1.幫扶計(jì)劃針對(duì)每個(gè)扶貧對(duì)象制定具體的幫扶計(jì)劃，包括幫扶目標(biāo)、幫扶措施、實(shí)施時(shí)間、預(yù)期效果等。幫扶措施應(yīng)根據(jù)扶貧對(duì)象的幫扶需求和實(shí)際情況，從產(chǎn)業(yè)扶貧、就業(yè)扶貧、教育扶貧、健康扶貧、社會(huì)保障兜底等方面進(jìn)行細(xì)化。2.幫扶記錄詳細(xì)記錄每次幫扶活動(dòng)的時(shí)間、地點(diǎn)、參與人員、幫扶內(nèi)容、幫扶效果等信息。如產(chǎn)業(yè)幫扶中提供的種苗、技術(shù)指導(dǎo)情況；就業(yè)幫扶中介紹的就業(yè)崗位、培訓(xùn)情況；教育幫扶中資助的學(xué)費(fèi)、學(xué)習(xí)用品等情況；健康幫扶中協(xié)助就醫(yī)、報(bào)銷費(fèi)用等情況。（三）資金使用臺(tái)賬1.資金來(lái)源記錄扶貧資金的來(lái)源渠道，如政府財(cái)政撥款、社會(huì)捐贈(zèng)、公司自籌等，并注明資金金額、到賬時(shí)間等信息。2.資金支出按照資金用途分類記錄支出情況，包括產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金、就業(yè)培訓(xùn)資金、教育資助資金、醫(yī)療救助資金、生活救助資金等。詳細(xì)記錄每筆支出的金額、支付對(duì)象、支付時(shí)間、支付方式等信息，并附上相關(guān)憑證復(fù)印件。3.資金結(jié)余定期核算資金結(jié)余情況，確保資金使用合理合規(guī)，無(wú)截留、挪用等現(xiàn)象。（四）項(xiàng)目實(shí)施臺(tái)賬1.項(xiàng)目基本信息記錄扶貧項(xiàng)目的名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、項(xiàng)目類型（如產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目等）、項(xiàng)目實(shí)施單位、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人等信息。2.項(xiàng)目規(guī)劃包括項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、項(xiàng)目實(shí)施方案、項(xiàng)目預(yù)算等內(nèi)容，明確項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)規(guī)模、實(shí)施進(jìn)度安排等。3.項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度按照項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，定期記錄項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展情況，如工程建設(shè)進(jìn)度、設(shè)備采購(gòu)安裝情況、產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)情況等。記錄每次進(jìn)度更新的時(shí)間、完成的工作量、遇到的問題及解決措施等。4.項(xiàng)目驗(yàn)收情況項(xiàng)目完成后，記錄驗(yàn)收時(shí)間、驗(yàn)收組織單位、驗(yàn)收組成員、驗(yàn)收結(jié)論等信息。驗(yàn)收合格的項(xiàng)目，附上驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；驗(yàn)收不合格的項(xiàng)目，記錄整改情況及最終驗(yàn)收結(jié)果。三、臺(tái)賬建立與更新（一）建立流程1.信息收集由幫扶責(zé)任人、扶貧工作小組等相關(guān)人員負(fù)責(zé)收集扶貧對(duì)象信息、幫扶措施信息、資金使用信息、項(xiàng)目實(shí)施信息等原始資料。2.整理錄入對(duì)收集到的信息進(jìn)行整理、審核，確保信息準(zhǔn)確無(wú)誤后，按照臺(tái)賬格式要求錄入電子臺(tái)賬系統(tǒng)，并打印紙質(zhì)臺(tái)賬進(jìn)行存檔。紙質(zhì)臺(tái)賬需由相關(guān)責(zé)任人簽字確認(rèn)。3.審核備案臺(tái)賬錄入完成后，由扶貧工作領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行審核，審核通過后進(jìn)行備案。審核內(nèi)容包括信息的真實(shí)性、完整性、規(guī)范性等。（二）更新要求1.定期更新幫扶責(zé)任人應(yīng)每月至少與扶貧對(duì)象溝通一次，及時(shí)了解其情況變化，并在臺(tái)賬中更新相關(guān)信息。扶貧工作小組應(yīng)每季度對(duì)各類臺(tái)賬進(jìn)行全面梳理和更新，確保信息的時(shí)效性。2.動(dòng)態(tài)調(diào)整如扶貧對(duì)象的貧困狀況發(fā)生重大變化、幫扶措施調(diào)整、資金使用情況變動(dòng)、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度改變等，應(yīng)及時(shí)在臺(tái)賬中進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整，并詳細(xì)說明調(diào)整原因。四、臺(tái)賬保管與查閱（一）保管方式1.電子臺(tái)賬建立專門的電子臺(tái)賬數(shù)據(jù)庫(kù)，對(duì)各類臺(tái)賬數(shù)據(jù)進(jìn)行分類存儲(chǔ)。定期進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，備份數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在不同介質(zhì)上，并分別存放于不同地點(diǎn)，防止數(shù)據(jù)丟失。2.紙質(zhì)臺(tái)賬設(shè)立專門的檔案柜，按照臺(tái)賬類別、年度等進(jìn)行分類存放紙質(zhì)臺(tái)賬。紙質(zhì)臺(tái)賬應(yīng)裝訂成冊(cè)，封面標(biāo)注臺(tái)賬名稱、年度、保管期限等信息。（二）保管期限扶貧臺(tái)賬的保管期限為[X]年，自臺(tái)賬記錄的最后一筆業(yè)務(wù)發(fā)生之日起計(jì)算。保管期限屆滿后，按照檔案管理規(guī)定進(jìn)行銷毀處理。（三）查閱規(guī)定1.內(nèi)部查閱公司內(nèi)部人員因工作需要查閱扶貧臺(tái)賬的，應(yīng)填寫《扶貧臺(tái)賬查閱申請(qǐng)表》，注明查閱目的、查閱內(nèi)容、查閱時(shí)間等信息，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人簽字同意后，到臺(tái)賬保管部門進(jìn)行查閱。查閱過程中應(yīng)遵守臺(tái)賬保管部門的相關(guān)規(guī)定，不得擅自涂改、復(fù)印、抽取、撤換臺(tái)賬資料。2.外部查閱因?qū)徲?jì)、檢查、調(diào)研等工作需要，外部單位查閱扶貧臺(tái)賬的，需持有單位介紹信或相關(guān)證明文件，并經(jīng)公司扶貧工作領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)。查閱過程中，公司應(yīng)安排專人陪同，確保臺(tái)賬資料安全。五、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.內(nèi)部監(jiān)督公司審計(jì)部門定期對(duì)扶貧臺(tái)賬管理情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查臺(tái)賬記錄是否真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，資金使用是否合規(guī)，項(xiàng)目實(shí)施是否符合要求等。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。2.外部監(jiān)督接受政府相關(guān)部門、社會(huì)公眾等的監(jiān)督檢查，積極配合提供扶貧臺(tái)賬資料，對(duì)提出的意見和建議及時(shí)進(jìn)行整改。（二）考核辦法1.考核指標(biāo)將扶貧臺(tái)賬管理工作納入公司績(jī)效考核體系，考核指標(biāo)包括臺(tái)賬信息的準(zhǔn)確性、完整性、及時(shí)性，幫扶措施的落實(shí)效果，資金使用的合規(guī)性等。2.考核方式采取定期考核與不定期抽查相結(jié)合的方式。定期考核每半年進(jìn)行一次，由扶貧工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織相關(guān)人員對(duì)各部門扶貧臺(tái)賬管理情況進(jìn)行集中考核評(píng)分。不定期抽查根據(jù)工作需要隨時(shí)進(jìn)行，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，并責(zé)令限期整改。3.考核結(jié)果應(yīng)用考核結(jié)果與部門和個(gè)人績(jī)效掛鉤。對(duì)臺(tái)賬管理工作表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個(gè)人給予表