茶葉公司留樣管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范茶葉公司產(chǎn)品留樣管理工作，確保產(chǎn)品質(zhì)量可追溯，有效應(yīng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量問題，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司生產(chǎn)的各類茶葉產(chǎn)品的留樣管理，包括原材料、半成品、成品等。（三）基本原則1.科學(xué)性原則：留樣應(yīng)具有代表性，能夠真實(shí)反映產(chǎn)品的質(zhì)量特性。2.完整性原則：留樣應(yīng)涵蓋產(chǎn)品的各個(gè)批次、品種和規(guī)格，確保留樣信息的全面性。3.可追溯性原則：留樣應(yīng)詳細(xì)記錄產(chǎn)品的相關(guān)信息，便于在需要時(shí)能夠快速準(zhǔn)確地追溯產(chǎn)品的生產(chǎn)過程和質(zhì)量狀況。4.安全性原則：留樣應(yīng)妥善保存，確保在保存期限內(nèi)質(zhì)量穩(wěn)定，不會(huì)對(duì)環(huán)境和人員造成危害。二、留樣職責(zé)分工（一）生產(chǎn)部門1.負(fù)責(zé)按照規(guī)定的方法和數(shù)量對(duì)生產(chǎn)過程中的原材料、半成品進(jìn)行留樣，并填寫留樣記錄。2.將留樣樣品及時(shí)移送至指定的留樣區(qū)域，并確保留樣樣品的標(biāo)識(shí)清晰、準(zhǔn)確。（二）質(zhì)量檢驗(yàn)部門1.對(duì)生產(chǎn)部門移送的留樣樣品進(jìn)行檢驗(yàn)和審核，確保留樣樣品符合相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.負(fù)責(zé)對(duì)留樣樣品的檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行記錄和存檔，并定期對(duì)留樣樣品的質(zhì)量狀況進(jìn)行分析和總結(jié)。（三）倉(cāng)庫管理部門1.負(fù)責(zé)提供合適的留樣存儲(chǔ)空間，并確保留樣樣品在保存期限內(nèi)的質(zhì)量穩(wěn)定。2.對(duì)留樣樣品的出入庫進(jìn)行登記和管理，確保留樣樣品的數(shù)量準(zhǔn)確、流向清晰。（四）銷售部門1.負(fù)責(zé)收集客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的反饋信息，并及時(shí)反饋給質(zhì)量檢驗(yàn)部門。2.在產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)，協(xié)助質(zhì)量檢驗(yàn)部門追溯產(chǎn)品的流向和銷售情況。三、留樣流程（一）原材料留樣1.采購(gòu)的原材料到貨后，倉(cāng)庫管理人員應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行檢驗(yàn)。2.質(zhì)量檢驗(yàn)部門按照規(guī)定的抽樣方法從到貨的原材料中抽取適量樣品作為留樣，留樣數(shù)量應(yīng)滿足檢驗(yàn)和復(fù)查的需要。3.留樣樣品應(yīng)貼上標(biāo)識(shí)，注明原材料的名稱、規(guī)格、批次、產(chǎn)地、采購(gòu)日期等信息，并填寫原材料留樣記錄。4.留樣樣品由倉(cāng)庫管理人員移送至指定的留樣區(qū)域進(jìn)行保存。（二）半成品留樣1.生產(chǎn)過程中，每一批次半成品生產(chǎn)完成后，生產(chǎn)操作人員應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行檢驗(yàn)。2.質(zhì)量檢驗(yàn)部門按照規(guī)定的抽樣方法從半成品中抽取適量樣品作為留樣，留樣數(shù)量應(yīng)滿足檢驗(yàn)和復(fù)查的需要。3.留樣樣品應(yīng)貼上標(biāo)識(shí)，注明半成品的名稱、規(guī)格、批次、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)班組等信息，并填寫半成品留樣記錄。4.留樣樣品由生產(chǎn)操作人員移送至指定的留樣區(qū)域進(jìn)行保存。（三）成品留樣1.每一批次成品包裝完成后，生產(chǎn)操作人員應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行檢驗(yàn)。2.質(zhì)量檢驗(yàn)部門按照規(guī)定的抽樣方法從成品中抽取適量樣品作為留樣，留樣數(shù)量應(yīng)滿足檢驗(yàn)和復(fù)查的需要。3.留樣樣品應(yīng)貼上標(biāo)識(shí)，注明成品的名稱、規(guī)格、批次、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等信息，并填寫成品留樣記錄。4.留樣樣品由生產(chǎn)操作人員移送至指定的留樣區(qū)域進(jìn)行保存。（四）留樣記錄1.留樣記錄應(yīng)包括留樣樣品的名稱、規(guī)格、批次、產(chǎn)地、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、留樣數(shù)量、留樣時(shí)間、留樣人等信息。2.留樣記錄應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地填寫，并由留樣人簽字確認(rèn)。3.留樣記錄應(yīng)妥善保存，保存期限應(yīng)不少于產(chǎn)品的保質(zhì)期。四、留樣保存與管理（一）保存環(huán)境1.留樣樣品應(yīng)保存在干燥、通風(fēng)、陰涼的環(huán)境中，避免陽光直射和潮濕。2.對(duì)于有特殊保存要求的留樣樣品，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行保存。（二）保存期限1.原材料留樣的保存期限應(yīng)不少于原材料的保質(zhì)期。2.半成品留樣的保存期限應(yīng)不少于半成品的保質(zhì)期。3.成品留樣的保存期限應(yīng)不少于產(chǎn)品的保質(zhì)期。（三）標(biāo)識(shí)管理1.留樣樣品的標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、準(zhǔn)確、完整，包括樣品的名稱、規(guī)格、批次、產(chǎn)地、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等信息。2.標(biāo)識(shí)應(yīng)采用耐久性好的材料制作，確保在保存期限內(nèi)不褪色、不脫落。（四）定期檢查1.倉(cāng)庫管理人員應(yīng)定期對(duì)留樣樣品進(jìn)行檢查，確保留樣樣品的標(biāo)識(shí)清晰、保存環(huán)境適宜、數(shù)量準(zhǔn)確。2.質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)定期對(duì)留樣樣品的質(zhì)量狀況進(jìn)行檢驗(yàn)和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決質(zhì)量問題。（五）出入庫管理1.留樣樣品的出入庫應(yīng)填寫出入庫記錄，包括出入庫日期、樣品名稱、規(guī)格、批次、數(shù)量、出入庫原因等信息。2.出入庫記錄應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地填寫，并由經(jīng)手人簽字確認(rèn)。五、留樣檢驗(yàn)與復(fù)查（一）檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)1.留樣樣品的檢驗(yàn)應(yīng)按照國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或客戶要求進(jìn)行。2.質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)制定詳細(xì)的檢驗(yàn)操作規(guī)程，并嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)。（二）檢驗(yàn)頻率1.原材料留樣應(yīng)在到貨后及時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可投入使用。2.半成品留樣應(yīng)在每一批次生產(chǎn)完成后進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可轉(zhuǎn)入下一道工序。3.成品留樣應(yīng)在每一批次包裝完成后進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可入庫或出廠。（三）復(fù)查規(guī)定1.如果留樣樣品的檢驗(yàn)結(jié)果不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或客戶要求，質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)部門和相關(guān)部門進(jìn)行復(fù)查。2.復(fù)查應(yīng)采用與原檢驗(yàn)方法相同或更嚴(yán)格的方法進(jìn)行，復(fù)查結(jié)果應(yīng)作為最終判定依據(jù)。3.如果復(fù)查結(jié)果仍不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或客戶要求，應(yīng)按照不合格品管理程序進(jìn)行處理。六、留樣處置（一）正常留樣樣品1.在留樣保存期限屆滿后，且留樣樣品的質(zhì)量狀況良好，經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)部門確認(rèn)后，可按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行銷毀或處理。2.銷毀或處理留樣樣品時(shí)，應(yīng)填寫留樣樣品處置記錄，包括處置日期、樣品名稱、規(guī)格、批次、數(shù)量、處置方式等信息，并由經(jīng)手人簽字確認(rèn)。（二）不合格留樣樣品1.如果留樣樣品的檢驗(yàn)結(jié)果不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或客戶要求，應(yīng)按照不合格品管理程序進(jìn)行處理。2.不合格留樣樣品應(yīng)單獨(dú)存放，并標(biāo)識(shí)明顯，防止與合格留樣樣品混淆。3.對(duì)于不合格留樣樣品，應(yīng)進(jìn)行分析和調(diào)查，找出原因，采取相應(yīng)的糾正措施，防止類似問題再次發(fā)生。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司質(zhì)量管理人員應(yīng)定期對(duì)留樣管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保留樣制度的有效執(zhí)行。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括留樣記錄的填寫、留樣樣品的保存、標(biāo)識(shí)管理、出入庫管理、檢驗(yàn)與復(fù)查等方面。（二）考核辦法1.對(duì)于在留樣管理工作中表現(xiàn)出色的部門和個(gè)人，公司