建筑公司物品管理制度總則一、目的為了加強(qiáng)建筑公司物品的管理，規(guī)范物品的采購、使用、保管和處置等行為，提高物品的使用效率，降低成本，防止浪費(fèi)和損失，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于建筑公司所有部門和員工，包括總部、項目部等。三、管理原則1.統(tǒng)一管理原則：公司的物品實行統(tǒng)一管理，由公司物資管理部門負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃、采購、調(diào)配和監(jiān)督檢查等工作。2.節(jié)約使用原則：倡導(dǎo)員工樹立節(jié)約意識，合理使用物品，杜絕浪費(fèi)行為。3.責(zé)任到人原則：明確物品的使用部門和責(zé)任人，實行誰使用誰負(fù)責(zé)的管理機(jī)制，確保物品的安全和完好。4.定期盤點原則：定期對公司的物品進(jìn)行盤點，核對物品的數(shù)量、規(guī)格、型號等信息，及時發(fā)現(xiàn)和處理物品管理中的問題。四、管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)1.物資管理部門（1）負(fù)責(zé)公司物品的采購計劃編制、供應(yīng)商選擇、采購合同簽訂等工作。（2）負(fù)責(zé)公司物品的入庫驗收、出庫發(fā)放、庫存管理等工作。（3）定期對公司的物品進(jìn)行盤點，編制物品盤點報告，向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報物品管理情況。（4）負(fù)責(zé)對公司物品的使用部門和責(zé)任人進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。2.使用部門（1）負(fù)責(zé)本部門物品的使用管理，制定本部門物品的使用細(xì)則和操作規(guī)程。（2）按照公司的規(guī)定辦理物品的領(lǐng)用手續(xù)，合理使用物品，不得私自挪用或外借。（3）負(fù)責(zé)本部門物品的保管和維護(hù)，保持物品的清潔、完好和安全。（4）配合物資管理部門進(jìn)行物品的盤點和清查工作。3.責(zé)任人（1）每個物品都應(yīng)明確責(zé)任人，責(zé)任人對所負(fù)責(zé)的物品負(fù)有保管、使用和維護(hù)的責(zé)任。（2）責(zé)任人應(yīng)嚴(yán)格遵守公司的物品管理制度，如發(fā)現(xiàn)物品丟失、損壞或被盜等情況，應(yīng)及時報告物資管理部門，并配合進(jìn)行調(diào)查處理。物品的采購管理一、采購計劃1.各部門根據(jù)工作需要，提前編制本部門的物品采購計劃，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報物資管理部門。2.物資管理部門對各部門的采購計劃進(jìn)行匯總和審核，制定公司的物品采購計劃，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施。3.采購計劃應(yīng)明確物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途、預(yù)算金額等信息。二、供應(yīng)商選擇1.物資管理部門根據(jù)采購計劃，通過招標(biāo)、詢價、比選等方式選擇合適的供應(yīng)商。2.選擇供應(yīng)商時，應(yīng)考慮供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、售后服務(wù)等因素，確保選擇的供應(yīng)商符合公司的要求。3.與供應(yīng)商簽訂采購合同前，物資管理部門應(yīng)對供應(yīng)商的資質(zhì)和信譽(yù)進(jìn)行審查，確保合同的合法性和有效性。三、采購合同簽訂1.物資管理部門與供應(yīng)商簽訂采購合同，合同應(yīng)明確物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、總價、交貨時間、交貨地點、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。2.采購合同簽訂后，物資管理部門應(yīng)將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門和人員，以便各部門和人員了解合同的內(nèi)容和要求。四、采購驗收1.物資管理部門收到供應(yīng)商交付的物品后，應(yīng)及時組織相關(guān)人員進(jìn)行驗收。2.驗收人員應(yīng)按照采購合同的要求，對物品的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量等進(jìn)行檢查，確保物品符合要求。3.驗收合格后，驗收人員應(yīng)在驗收單上簽字確認(rèn)，物資管理部門應(yīng)將驗收單作為物品入庫的依據(jù)。4.如發(fā)現(xiàn)物品數(shù)量不足、規(guī)格型號不符或質(zhì)量不合格等問題，驗收人員應(yīng)及時通知供應(yīng)商進(jìn)行處理，直至物品符合要求為止。物品的入庫管理一、入庫登記1.物資管理部門收到驗收合格的物品后，應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，填寫物品入庫單。2.物品入庫單應(yīng)注明物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、總價、供應(yīng)商名稱、驗收人員等信息。3.物資管理部門應(yīng)將物品入庫單作為物品庫存管理的依據(jù)，及時更新物品庫存臺賬。二、庫存保管1.物資管理部門應(yīng)按照物品的種類、規(guī)格、型號等進(jìn)行分類存放，確保物品擺放整齊、有序。2.庫存物品應(yīng)定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，防止物品受潮、生銹、變質(zhì)等情況的發(fā)生。3.庫存物品應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識，標(biāo)明物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、入庫時間等信息，便于管理和查找。4.物資管理部門應(yīng)建立庫存物品的定期盤點制度，定期對庫存物品進(jìn)行盤點，核對物品的數(shù)量、規(guī)格、型號等信息，確保庫存物品的賬實相符。物品的出庫管理一、出庫申請1.各部門需要使用物品時，應(yīng)填寫物品出庫申請單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報物資管理部門。2.物品出庫申請單應(yīng)注明物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息。二、出庫審批1.物資管理部門收到物品出庫申請單后，應(yīng)進(jìn)行審核，確認(rèn)物品的用途和數(shù)量是否符合規(guī)定。2.對于價值較高或重要的物品，物資管理部門應(yīng)報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.經(jīng)審核批準(zhǔn)后，物資管理部門應(yīng)安排物品的出庫事宜。三、出庫發(fā)放1.物資管理部門根據(jù)物品出庫申請單，辦理物品的出庫手續(xù)，填寫物品出庫單。2.物品出庫單應(yīng)注明物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、總價、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人員等信息。3.物資管理部門應(yīng)按照物品出庫單的內(nèi)容，發(fā)放物品，并由領(lǐng)用人員簽字確認(rèn)。4.對于價值較高或重要的物品，物資管理部門應(yīng)在發(fā)放時進(jìn)行登記和備案，以便日后進(jìn)行追溯和管理。物品的使用管理一、使用規(guī)定1.各部門和員工應(yīng)嚴(yán)格按照公司的規(guī)定使用物品，不得私自改變物品的用途或損壞物品。2.對于價值較高或重要的物品，使用部門和員工應(yīng)制定專門的使用細(xì)則和操作規(guī)程，確保物品的安全和完好。3.如發(fā)現(xiàn)物品使用過程中存在問題或安全隱患，應(yīng)及時報告物資管理部門，由物資管理部門組織進(jìn)行處理。二、維護(hù)保養(yǎng)1.各部門和員工應(yīng)負(fù)責(zé)對所使用的物品進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)，保持物品的清潔、完好和安全。2.對于價值較高或重要的物品，使用部門和員工應(yīng)定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，及時發(fā)現(xiàn)和處理物品的故障和問題。3.物資管理部門應(yīng)定期對公司的物品進(jìn)行檢查和維護(hù)，督促使用部門和員工做好物品的維護(hù)保養(yǎng)工作。物品的盤點清查管理一、盤點清查的組織1.公司每年至少進(jìn)行一次全面的物品盤點清查工作，由物資管理部門負(fù)責(zé)組織實施。2.盤點清查工作應(yīng)成立專門的盤點清查小組，小組成員由物資管理部門、財務(wù)部門、使用部門等相關(guān)人員組成。二、盤點清查的內(nèi)容1.對公司的所有物品進(jìn)行全面清查，核對物品的數(shù)量、規(guī)格、型號、價值等信息。2.檢查物品的保管情況，發(fā)現(xiàn)物品丟失、損壞、被盜等情況，應(yīng)及時查明原因，并進(jìn)行處理。3.對盤點清查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行匯總和分析，提出改進(jìn)措施，完善物品管理制度。三、盤點清查的結(jié)果處理1.盤點清查結(jié)束后，物資管理部門應(yīng)編制盤點清查報告，向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報盤點清查的情況和結(jié)果。2.對于盤點清查中發(fā)現(xiàn)的物品