技術(shù)工藝資料管理制度總則一、目的為規(guī)范公司技術(shù)工藝資料的管理，確保技術(shù)工藝資料的完整性、準確性、及時性和安全性，提高技術(shù)工藝管理水平，促進公司技術(shù)創(chuàng)新和發(fā)展，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于公司所有與技術(shù)工藝相關(guān)的資料管理，包括產(chǎn)品設(shè)計資料、工藝文件、檢驗標(biāo)準、操作規(guī)程等。三、管理職責(zé)1.技術(shù)部（1）負責(zé)技術(shù)工藝資料的收集、整理、歸檔、保管和使用管理。（2）制定技術(shù)工藝資料的編寫、審核、批準、發(fā)放、更改等管理制度和流程。（3）組織技術(shù)工藝資料的培訓(xùn)和宣傳，提高員工對技術(shù)工藝資料的認識和使用水平。（4）負責(zé)技術(shù)工藝資料的保密工作，防止技術(shù)工藝資料的泄露和濫用。2.各部門（1）負責(zé)本部門使用的技術(shù)工藝資料的申請、領(lǐng)取、使用、保管和歸還等管理。（2）按照技術(shù)部的要求，及時提供技術(shù)工藝資料的更新和修改信息。（3）遵守技術(shù)工藝資料的保密規(guī)定，不得擅自復(fù)制、傳播或泄露技術(shù)工藝資料。四、技術(shù)工藝資料的分類1.產(chǎn)品設(shè)計資料包括產(chǎn)品圖紙、設(shè)計說明書、零部件清單、BOM表等。2.工藝文件包括工藝流程卡、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)程、工藝參數(shù)表等。3.檢驗標(biāo)準包括原材料檢驗標(biāo)準、半成品檢驗標(biāo)準、成品檢驗標(biāo)準等。4.操作規(guī)程包括設(shè)備操作規(guī)程、安全操作規(guī)程等。五、技術(shù)工藝資料的編號規(guī)則1.產(chǎn)品設(shè)計資料編號產(chǎn)品設(shè)計資料編號由產(chǎn)品型號、設(shè)計階段、圖紙序號等組成，具體格式如下：產(chǎn)品型號設(shè)計階段圖紙序號例如：ABC01001，表示ABC產(chǎn)品的初步設(shè)計階段的第一張圖紙。2.工藝文件編號工藝文件編號由產(chǎn)品型號、工藝階段、文件序號等組成，具體格式如下：產(chǎn)品型號工藝階段文件序號例如：ABCP01001，表示ABC產(chǎn)品的工藝設(shè)計階段的第一張工藝文件。3.檢驗標(biāo)準編號檢驗標(biāo)準編號由產(chǎn)品型號、檢驗階段、標(biāo)準序號等組成，具體格式如下：產(chǎn)品型號檢驗階段標(biāo)準序號例如：ABCC01001，表示ABC產(chǎn)品的成品檢驗階段的第一個檢驗標(biāo)準。4.操作規(guī)程編號操作規(guī)程編號由設(shè)備名稱、操作階段、規(guī)程序號等組成，具體格式如下：設(shè)備名稱操作階段規(guī)程序號例如：機床M01001，表示機床的操作階段的第一個操作規(guī)程。六、技術(shù)工藝資料的收集與整理1.技術(shù)部應(yīng)定期收集各部門提交的技術(shù)工藝資料，包括新產(chǎn)品設(shè)計資料、工藝改進資料、檢驗標(biāo)準修改資料等。2.技術(shù)部應(yīng)按照技術(shù)工藝資料的分類和編號規(guī)則，對收集到的技術(shù)工藝資料進行整理和歸檔，建立技術(shù)工藝資料檔案。3.技術(shù)部應(yīng)定期對技術(shù)工藝資料檔案進行清理和檢查，及時刪除過期或無用的技術(shù)工藝資料，確保技術(shù)工藝資料檔案的整潔和有序。七、技術(shù)工藝資料的編寫與審核1.新產(chǎn)品設(shè)計資料的編寫與審核（1）新產(chǎn)品設(shè)計資料應(yīng)由產(chǎn)品設(shè)計人員負責(zé)編寫，編寫完成后應(yīng)提交技術(shù)部經(jīng)理審核。（2）技術(shù)部經(jīng)理應(yīng)組織相關(guān)人員對新產(chǎn)品設(shè)計資料進行審核，審核內(nèi)容包括設(shè)計方案的合理性、圖紙的準確性、零部件清單的完整性等。（3）審核通過的新產(chǎn)品設(shè)計資料應(yīng)由技術(shù)部經(jīng)理批準后發(fā)放至相關(guān)部門使用。2.工藝文件的編寫與審核（1）工藝文件應(yīng)由工藝人員負責(zé)編寫，編寫完成后應(yīng)提交工藝主管審核。（2）工藝主管應(yīng)組織相關(guān)人員對工藝文件進行審核，審核內(nèi)容包括工藝流程的合理性、作業(yè)指導(dǎo)書的準確性、檢驗規(guī)程的完整性等。（3）審核通過的工藝文件應(yīng)由工藝主管批準后發(fā)放至相關(guān)部門使用。3.檢驗標(biāo)準的編寫與審核（1）檢驗標(biāo)準應(yīng)由檢驗人員負責(zé)編寫，編寫完成后應(yīng)提交質(zhì)量主管審核。（2）質(zhì)量主管應(yīng)組織相關(guān)人員對檢驗標(biāo)準進行審核，審核內(nèi)容包括檢驗項目的合理性、檢驗方法的準確性、檢驗標(biāo)準的適用性等。（3）審核通過的檢驗標(biāo)準應(yīng)由質(zhì)量主管批準后發(fā)放至相關(guān)部門使用。4.操作規(guī)程的編寫與審核（1）操作規(guī)程應(yīng)由設(shè)備操作人員負責(zé)編寫，編寫完成后應(yīng)提交設(shè)備主管審核。（2）設(shè)備主管應(yīng)組織相關(guān)人員對操作規(guī)程進行審核，審核內(nèi)容包括操作步驟的合理性、安全注意事項的完整性等。（3）審核通過的操作規(guī)程應(yīng)由設(shè)備主管批準后發(fā)放至相關(guān)部門使用。八、技術(shù)工藝資料的發(fā)放與領(lǐng)用1.技術(shù)工藝資料的發(fā)放（1）技術(shù)工藝資料的發(fā)放應(yīng)按照規(guī)定的程序進行，填寫《技術(shù)工藝資料發(fā)放登記表》，注明發(fā)放日期、發(fā)放部門、發(fā)放人員、接收人員等信息。（2）技術(shù)工藝資料的發(fā)放應(yīng)采用紙質(zhì)文件或電子文件的形式，紙質(zhì)文件應(yīng)加蓋公司技術(shù)資料專用章，電子文件應(yīng)采用加密方式傳輸。（3）技術(shù)工藝資料的發(fā)放范圍應(yīng)根據(jù)使用部門的需求確定，不得隨意擴大發(fā)放范圍。2.技術(shù)工藝資料的領(lǐng)用（1）各部門需要使用技術(shù)工藝資料時，應(yīng)填寫《技術(shù)工藝資料領(lǐng)用登記表》，注明領(lǐng)用日期、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人員、領(lǐng)用資料名稱、領(lǐng)用數(shù)量等信息。（2）技術(shù)工藝資料的領(lǐng)用應(yīng)按照規(guī)定的程序進行，經(jīng)技術(shù)部經(jīng)理或其授權(quán)人員批準后，方可領(lǐng)取。（3）技術(shù)工藝資料的領(lǐng)用應(yīng)采用紙質(zhì)文件或電子文件的形式，紙質(zhì)文件應(yīng)登記領(lǐng)用人員的姓名和身份證號碼，電子文件應(yīng)采用加密方式傳輸。九、技術(shù)工藝資料的更改與修訂1.技術(shù)工藝資料的更改（1）技術(shù)工藝資料的更改應(yīng)按照規(guī)定的程序進行，填寫《技術(shù)工藝資料更改申請表》，注明更改日期、更改原因、更改內(nèi)容、更改人員等信息。（2）技術(shù)工藝資料的更改應(yīng)由原編寫人員或其授權(quán)人員進行，更改后應(yīng)重新進行審核和批準。（3）技術(shù)工藝資料的更改應(yīng)及時通知相關(guān)部門，并在技術(shù)工藝資料檔案中進行記錄。2.技術(shù)工藝資料的修訂（1）技術(shù)工藝資料的修訂應(yīng)按照規(guī)定的程序進行，填寫《技術(shù)工藝資料修訂申請表》，注明修訂日期、修訂原因、修訂內(nèi)容、修訂人員等信息。（2）技術(shù)工藝資料的修訂應(yīng)由技術(shù)部經(jīng)理或其授權(quán)人員組織相關(guān)人員進行，修訂后應(yīng)重新進行審核和批準。（3）技術(shù)工藝資料的修訂應(yīng)及時通知相關(guān)部門，并在技術(shù)工藝資料檔案中進行記錄。十、技術(shù)工藝資料的保管與維護1.技術(shù)工藝資料的保管（1）技術(shù)工藝資料應(yīng)存放在專門的檔案室或文件柜中，保持通風(fēng)、干燥、防火、防潮、防蟲等條件。（2）技術(shù)工藝資料的保管應(yīng)建立檔案管理制度，明確保管人員的職責(zé)和權(quán)限，定期對技術(shù)工藝資料進行清查和盤點。（3）技術(shù)工藝資料的保管應(yīng)采用紙質(zhì)文件和電子文件相結(jié)合的方式，確保技術(shù)工藝資料的安全性和可靠性。2.技術(shù)工藝資料的維護（1）技術(shù)工藝資料的維護應(yīng)定期進行，包括對技術(shù)工藝資料的整理、裝訂、復(fù)印、掃描等工作，確保技術(shù)工藝資料的完整性和準確性。（2）技術(shù)工藝資料的維護應(yīng)及時處理技術(shù)工藝資料的損壞、丟失等情況，采取相應(yīng)的補救措施，確保技術(shù)工藝資料的可用性。（3）技術(shù)工藝資料的維護應(yīng)定期對技術(shù)工藝資料的保密措施進行檢查和評估，及時發(fā)現(xiàn)和解決保密隱患，確保技術(shù)工藝資料的保密性。十一、技術(shù)工藝資料的借閱與復(fù)制1.技術(shù)工藝資料的借閱（1）各部門需要借閱技術(shù)工藝資料時，應(yīng)填寫《技術(shù)工藝資料借閱登記表》，注明借閱日期、借閱部門、借閱人員、借閱資料名稱、借閱期限等信息。（2）技術(shù)工藝資料的借閱應(yīng)經(jīng)技術(shù)部經(jīng)理或其授權(quán)人員批準后，方可借閱。（3）技術(shù)工藝資料的借閱期限一般為15天，如需延長借閱期限，應(yīng)辦理續(xù)借手續(xù)。（4）技術(shù)工藝資料的借閱人員應(yīng)妥善保管技術(shù)工藝資料，不得擅自復(fù)制、傳播或泄露技術(shù)工藝資料。2.技術(shù)工藝資料的復(fù)制（1）各部門需要復(fù)制技術(shù)工藝資料時，應(yīng)填寫《技術(shù)工藝資料復(fù)制申請表》，注明復(fù)制日期、復(fù)制部門、復(fù)制人員、復(fù)制資料名稱、復(fù)制數(shù)量等信息。（2）技術(shù)工藝資料的復(fù)制應(yīng)經(jīng)技術(shù)部經(jīng)理或其授權(quán)人員批準后，方可復(fù)制。（3）技術(shù)工藝資料的復(fù)制應(yīng)采用復(fù)印、掃描等方式，不得擅自修改技術(shù)工藝資料的內(nèi)容。（4）技術(shù)工藝資料的復(fù)制件應(yīng)加蓋公司技術(shù)資料專用章，并在技術(shù)工藝資料檔案中進行記錄。十二、技術(shù)工藝資料的報廢與銷毀1.技術(shù)工藝資料的報廢（1）技術(shù)工藝資料的報廢應(yīng)按照規(guī)定的程序進行，填寫《技術(shù)工藝資料報廢申請表》，注明報廢日期、報廢原因、報廢資料名稱、報廢數(shù)量等信息。（2）技術(shù)工藝資料的報廢應(yīng)由技術(shù)部經(jīng)理或其授權(quán)人員組織相關(guān)人員進行鑒定，確認技術(shù)工藝資料已無使用價值后，方可報廢。（3）技術(shù)工藝資料的報廢應(yīng)及時通知相關(guān)部門，并在技術(shù)工藝資料檔案中進行記錄。2.技術(shù)工藝資料的銷毀（1）技術(shù)工藝資料的銷毀應(yīng)按照規(guī)定的程序進行，填寫《技術(shù)工藝資料銷毀申請表》，注明銷毀日