學校公務(wù)出差管理制度一、總則（一）目的為加強學校公務(wù)出差管理，規(guī)范出差行為，提高出差效率，節(jié)約經(jīng)費開支，結(jié)合學校實際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于學校各部門教職員工因公務(wù)需要離開學校所在地進行的出差活動。（三）基本原則1.確保公務(wù)原則：出差必須是為了完成學校的公務(wù)活動，不得借出差之名進行私人活動。2.合理安排原則：根據(jù)工作需要，合理安排出差行程，提高工作效率，避免不必要的出差。3.厲行節(jié)約原則：嚴格控制出差費用，在保證工作順利完成的前提下，盡量降低出差成本。4.規(guī)范審批原則：所有出差必須按照規(guī)定的審批程序進行，未經(jīng)批準不得擅自出差。二、出差審批（一）審批流程1.教職員工因公務(wù)需要出差，應(yīng)填寫《學校公務(wù)出差審批表》（以下簡稱《審批表》），詳細注明出差事由、目的地、預計出差時間、費用預算等信息。2.《審批表》由所在部門負責人審核簽字，確認出差事由的真實性和必要性。3.部門負責人審核通過后，將《審批表》提交至分管校領(lǐng)導審批。分管校領(lǐng)導根據(jù)學校工作安排和實際情況進行審批，簽署意見。4.經(jīng)分管校領(lǐng)導批準后的《審批表》交至學校辦公室備案。（二）審批權(quán)限1.一般工作人員出差，由所在部門負責人審核，分管校領(lǐng)導審批。2.部門負責人出差，由分管校領(lǐng)導審核，校長審批。3.校級領(lǐng)導出差，按照學校相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（三）特殊情況處理1.因緊急公務(wù)需要臨時出差的，出差人員應(yīng)在出差前通過電話或其他方式向所在部門負責人和分管校領(lǐng)導報告，并在出差回來后及時補辦審批手續(xù)。2.如遇不可抗力等特殊情況導致無法按照原計劃出差或需要改變出差行程的，出差人員應(yīng)及時向所在部門負責人和分管校領(lǐng)導報告，并說明原因。經(jīng)批準后，可對出差行程進行調(diào)整。三、出差行程安排（一）交通方式選擇1.出差人員應(yīng)根據(jù)出差任務(wù)的緊急程度、路程遠近等因素，合理選擇交通方式。優(yōu)先選擇公共交通方式，如飛機、火車、長途客車等，以節(jié)約經(jīng)費。2.如需乘坐飛機，應(yīng)選擇經(jīng)濟艙。因工作需要必須乘坐商務(wù)艙或頭等艙的，需提前經(jīng)分管校領(lǐng)導批準。3.乘坐火車時，應(yīng)根據(jù)實際情況選擇合適的車次和座位類型。如需乘坐軟臥，需提前經(jīng)分管校領(lǐng)導批準。（二）住宿安排1.出差人員應(yīng)根據(jù)出差目的地的實際情況，選擇合適的住宿地點。原則上應(yīng)選擇學校協(xié)議酒店或性價比高的酒店。2.住宿標準按照學校相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，不得超標準住宿。如因特殊情況需要超標準住宿的，需提前經(jīng)分管校領(lǐng)導批準。3.出差人員應(yīng)妥善保管好住宿發(fā)票，以備報銷時使用。（三）行程規(guī)劃1.出差人員應(yīng)提前制定詳細的出差行程計劃，明確出差期間的工作任務(wù)、活動安排等。行程計劃應(yīng)合理安排時間，確保工作任務(wù)能夠順利完成。2.在出差過程中，如因工作需要調(diào)整行程計劃的，應(yīng)及時向所在部門負責人和分管校領(lǐng)導報告，并說明原因。經(jīng)批準后，方可對行程計劃進行調(diào)整。四、出差費用報銷（一）報銷范圍1.交通費用：包括飛機票、火車票、長途客車票、市內(nèi)交通費等。2.住宿費用：按照規(guī)定標準支付的住宿費。3.伙食補助費：按照出差自然（日歷）天數(shù)計算的伙食補貼。4.公雜費：按照出差自然（日歷）天數(shù)計算的市內(nèi)交通、通訊等費用。5.其他費用：因出差發(fā)生的與公務(wù)相關(guān)的其他費用，如會議費、培訓費、資料費等。（二）報銷標準1.交通費用飛機票：按照經(jīng)濟艙票價報銷，因工作需要乘坐商務(wù)艙或頭等艙的，按照經(jīng)濟艙全票價報銷?；疖嚻保喊凑諏嶋H購買票價報銷，但不得超過相應(yīng)等級座位的票價。長途客車票：按照實際購買票價報銷。市內(nèi)交通費：按照出差自然（日歷）天數(shù)計算，每人每天[X]元。乘坐公共交通工具的，憑有效票據(jù)報銷；因特殊情況需要乘坐出租車的，應(yīng)注明原因并經(jīng)部門負責人批準后報銷。2.住宿費用住宿費按照學校規(guī)定的標準執(zhí)行，具體標準如下：一類地區(qū)：每人每天[X]元。二類地區(qū)：每人每天[X]元。三類地區(qū)：每人每天[X]元。實際發(fā)生的住宿費低于規(guī)定標準的，按照實際發(fā)生額報銷；高于規(guī)定標準的，按照規(guī)定標準報銷，超出部分自理。3.伙食補助費伙食補助費按照出差自然（日歷）天數(shù)計算，每人每天[X]元。出差人員由接待單位統(tǒng)一安排伙食的，不發(fā)放伙食補助費。4.公雜費公雜費按照出差自然（日歷）天數(shù)計算，每人每天[X]元。公雜費用于出差期間的市內(nèi)交通、通訊等費用支出，憑有效票據(jù)報銷。5.其他費用會議費、培訓費：按照學校相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，憑會議通知、培訓通知、發(fā)票等報銷。資料費：憑發(fā)票報銷，但應(yīng)注明資料內(nèi)容和用途。（三）報銷憑證1.出差人員應(yīng)取得真實、合法、有效的報銷憑證，如發(fā)票、車票、機票、住宿發(fā)票等。報銷憑證上應(yīng)注明出差人員姓名、出差日期、出差目的地、費用項目、金額等信息。2.發(fā)票應(yīng)加蓋發(fā)票專用章，不符合規(guī)定的發(fā)票不得作為報銷憑證。3.車票、機票等票據(jù)應(yīng)保持完整，不得有涂改、損壞等情況。如有遺失，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定辦理掛失和補辦手續(xù)，并提供相關(guān)證明材料。（四）報銷流程1.出差人員應(yīng)在出差回來后[X]個工作日內(nèi)，整理好出差期間的所有報銷憑證，并填寫《學校公務(wù)出差費用報銷單》（以下簡稱《報銷單》）。2.《報銷單》應(yīng)詳細注明出差事由、目的地、出差時間、各項費用明細及金額等信息，并由出差人員本人簽字確認。3.將填寫好的《報銷單》和相關(guān)報銷憑證一并提交至所在部門負責人審核。部門負責人應(yīng)認真審核報銷憑證的真實性、合法性和合理性，確認無誤后簽字。4.部門負責人審核通過后，將《報銷單》提交至學校財務(wù)部門。財務(wù)部門按照本制度的規(guī)定對報銷憑證進行審核，審核無誤后予以報銷。5.如報銷憑證存在問題或不符合規(guī)定的，財務(wù)部門應(yīng)及時通知出差人員進行補充或更正。出差人員應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)完成補充或更正工作，否則不予報銷。五、出差紀律（一）遵守法律法規(guī)出差人員應(yīng)遵守國家法律法規(guī)和學校的各項規(guī)章制度，不得從事違法違紀活動。（二）履行工作職責出差人員應(yīng)認真履行工作職責，按照出差任務(wù)的要求，按時完成工作任務(wù)。在出差期間，應(yīng)保持通訊暢通，及時匯報工作進展情況。（三）廉潔自律出差人員應(yīng)嚴格遵守廉潔自律的各項規(guī)定，不得接受接待單位的禮品、禮金、有價證券等，不得參加高消費娛樂活動。（四）如實報銷出差人員應(yīng)如實填寫報銷憑證，不得虛報、冒領(lǐng)、騙取出差費用。如發(fā)現(xiàn)有違反規(guī)定的行為，將按照學校相關(guān)規(guī)定進行嚴肅處理。六、監(jiān)督與檢查（一）學校辦公室負責對全校公務(wù)出差情況進行定期檢查和不定期抽查，重點檢查出差審批程序是否規(guī)范、出差行程是否合理、費用報銷是否符合規(guī)定等。（二）學校財務(wù)部門負責對出差費用報銷進行審核，對不符合規(guī)定的報銷憑證予以退回，并要求出差人員進行補充或更正。如發(fā)現(xiàn)有虛報、冒領(lǐng)、騙取出差費用等行為，應(yīng)及時向?qū)W校領(lǐng)導報告，并按照學校相關(guān)規(guī)定進行處理。（三）各部門負責人應(yīng)