電子料管理制度?一、總則1.目的為加強(qiáng)公司電子料的管理，規(guī)范電子料的采購(gòu)、存儲(chǔ)、使用、報(bào)廢等流程，確保電子料的質(zhì)量、安全和合理使用，降低成本，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及電子料管理的部門和人員，包括采購(gòu)部門、倉(cāng)庫(kù)管理部門、生產(chǎn)部門、研發(fā)部門等。3.基本原則（1）合法性原則：電子料的管理應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和政策要求。（2）準(zhǔn)確性原則：確保電子料的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等信息準(zhǔn)確無(wú)誤，賬物相符。（3）安全性原則：保障電子料的存儲(chǔ)安全，防止損壞、丟失、變質(zhì)等情況發(fā)生。（4）效益性原則：優(yōu)化電子料的庫(kù)存管理，降低庫(kù)存成本，提高使用效率。二、電子料的分類與編碼1.分類標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)電子料的功能、用途、材質(zhì)等因素，將電子料分為以下幾類：（1）集成電路（IC）（2）電阻、電容、電感（3）晶體管（4）二極管、三極管（5）連接器（6）印制電路板（PCB）（7）其他電子元件（如晶振、濾波器、開(kāi)關(guān)等）2.編碼規(guī)則為便于電子料的管理和識(shí)別，制定統(tǒng)一的編碼規(guī)則。編碼由類別代碼、規(guī)格代碼、批次代碼等部分組成，具體如下：（1）類別代碼：采用兩位數(shù)字表示，對(duì)應(yīng)上述分類標(biāo)準(zhǔn)中的各類電子料。（2）規(guī)格代碼：根據(jù)電子料的具體規(guī)格、型號(hào)等信息，采用字母和數(shù)字組合表示。（3）批次代碼：采用四位數(shù)字表示，記錄電子料的批次信息。例如，某型號(hào)為1N4148的二極管，其編碼為041N4148202301，其中04表示二極管類別，1N4148為規(guī)格代碼，202301為批次代碼。三、采購(gòu)管理1.采購(gòu)計(jì)劃（1）各部門根據(jù)生產(chǎn)、研發(fā)等需求，提前制定電子料采購(gòu)計(jì)劃，明確電子料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間等信息。（2）采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后提交至采購(gòu)部門。2.供應(yīng)商選擇與評(píng)估（1）采購(gòu)部門負(fù)責(zé)尋找、篩選和評(píng)估電子料供應(yīng)商，建立合格供應(yīng)商名錄。（2）對(duì)供應(yīng)商的評(píng)估內(nèi)容包括：產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)、信譽(yù)等方面。（3）定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核，根據(jù)考核結(jié)果調(diào)整供應(yīng)商名錄。3.采購(gòu)訂單下達(dá)（1）采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃和供應(yīng)商情況，向選定的供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單。（2）采購(gòu)訂單應(yīng)明確電子料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、交貨地點(diǎn)等詳細(xì)信息。（3）采購(gòu)訂單下達(dá)后，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)跟蹤訂單執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。4.驗(yàn)收管理（1）電子料到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收。（2）驗(yàn)收內(nèi)容包括：數(shù)量核對(duì)、規(guī)格型號(hào)檢查、外觀質(zhì)量檢驗(yàn)等。（3）對(duì)于重要的電子料或質(zhì)量要求較高的電子料，可邀請(qǐng)質(zhì)量部門或?qū)I(yè)技術(shù)人員參與驗(yàn)收。（4）驗(yàn)收合格的電子料應(yīng)辦理入庫(kù)手續(xù)，驗(yàn)收不合格的電子料應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通處理，如退貨、換貨等。四、存儲(chǔ)管理1.倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃（1）根據(jù)電子料的類別、特性等因素，合理規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)空間，設(shè)置不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如合格品區(qū)、不合格品區(qū)、待檢區(qū)、呆滯品區(qū)等。（2）對(duì)不同存儲(chǔ)區(qū)域進(jìn)行標(biāo)識(shí)，便于電子料的存放和管理。2.存儲(chǔ)條件（1）根據(jù)電子料的存儲(chǔ)要求，提供適宜的存儲(chǔ)環(huán)境，如溫度、濕度、防塵、防潮、防靜電等。（2）對(duì)于有特殊存儲(chǔ)要求的電子料，應(yīng)配備相應(yīng)的存儲(chǔ)設(shè)備和設(shè)施，如恒溫恒濕箱、防靜電袋等。3.入庫(kù)管理（1）驗(yàn)收合格的電子料應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫(xiě)入庫(kù)單，注明電子料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、批次等信息。（2）倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)入庫(kù)單將電子料存放到相應(yīng)的存儲(chǔ)區(qū)域，并更新庫(kù)存臺(tái)賬。4.庫(kù)存盤點(diǎn)（1）定期對(duì)電子料進(jìn)行庫(kù)存盤點(diǎn)，確保賬物相符。（2）盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況設(shè)定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)，每年進(jìn)行一次年終盤點(diǎn)。（3）盤點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的賬實(shí)不符情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，進(jìn)行調(diào)整處理，并填寫(xiě)盤點(diǎn)報(bào)告。5.呆滯品管理（1）定期對(duì)庫(kù)存電子料進(jìn)行清理，識(shí)別呆滯品。呆滯品是指連續(xù)[X]個(gè)月未使用或預(yù)計(jì)未來(lái)[X]個(gè)月內(nèi)不會(huì)使用的電子料。（2）對(duì)于呆滯品，應(yīng)填寫(xiě)呆滯品清單，分析呆滯原因，并提出處理建議，如降價(jià)處理、退貨、報(bào)廢等。（3）經(jīng)批準(zhǔn)后的呆滯品處理方案應(yīng)及時(shí)執(zhí)行，并更新庫(kù)存臺(tái)賬。五、使用管理1.領(lǐng)料制度（1）生產(chǎn)部門、研發(fā)部門等根據(jù)生產(chǎn)、研發(fā)任務(wù)需要，填寫(xiě)領(lǐng)料單，注明電子料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息。（2）領(lǐng)料單應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后提交至倉(cāng)庫(kù)管理部門。（3）倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)放電子料，并在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)，同時(shí)更新庫(kù)存臺(tái)賬。2.使用規(guī)范（1）各部門應(yīng)按照電子料的使用說(shuō)明書(shū)和操作規(guī)程正確使用電子料，避免因使用不當(dāng)造成電子料損壞或質(zhì)量問(wèn)題。（2）在使用電子料過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題或異常情況，應(yīng)及時(shí)停止使用，并報(bào)告相關(guān)部門進(jìn)行處理。3.剩余物料管理（1）生產(chǎn)、研發(fā)任務(wù)完成后，剩余的電子料應(yīng)及時(shí)辦理退庫(kù)手續(xù)，交回倉(cāng)庫(kù)管理部門。（2）倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)對(duì)退庫(kù)的電子料進(jìn)行驗(yàn)收，如無(wú)質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)辦理入庫(kù)手續(xù)。六、報(bào)廢管理1.報(bào)廢申請(qǐng)（1）對(duì)于因損壞、過(guò)期、呆滯等原因需要報(bào)廢的電子料，使用部門應(yīng)填寫(xiě)報(bào)廢申請(qǐng)單，注明電子料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息。（2）報(bào)廢申請(qǐng)單應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后提交至質(zhì)量部門和財(cái)務(wù)部門。2.報(bào)廢鑒定（1）質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對(duì)報(bào)廢電子料進(jìn)行技術(shù)鑒定，確認(rèn)是否符合報(bào)廢條件。（2）對(duì)于價(jià)值較高的電子料報(bào)廢，可邀請(qǐng)專業(yè)技術(shù)人員或外部專家進(jìn)行鑒定。3.報(bào)廢審批（1）財(cái)務(wù)部門根據(jù)質(zhì)量部門的鑒定意見(jiàn)和公司財(cái)務(wù)制度，對(duì)報(bào)廢申請(qǐng)進(jìn)行審批。（2）經(jīng)批準(zhǔn)后的報(bào)廢申請(qǐng)單交回倉(cāng)庫(kù)管理部門，作為辦理報(bào)廢手續(xù)的依據(jù)。4.報(bào)廢處理（1）倉(cāng)庫(kù)管理部門根據(jù)批準(zhǔn)的報(bào)廢申請(qǐng)單，對(duì)報(bào)廢電子料進(jìn)行清理、登記，并按照公司規(guī)定的方式進(jìn)行處理，如銷毀、出售等。（2）報(bào)廢處理過(guò)程中應(yīng)做好記錄，包括報(bào)廢時(shí)間、地點(diǎn)、方式、處理人員等信息。七、賬務(wù)管理1.臺(tái)賬建立倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)建立電子料庫(kù)存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄電子料的出入庫(kù)情況，包括日期、憑證號(hào)、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、批次、來(lái)源、去向等信息。2.數(shù)據(jù)更新倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)根據(jù)電子料的出入庫(kù)實(shí)際情況更新庫(kù)存臺(tái)賬，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。3.賬務(wù)核對(duì)財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期與倉(cāng)庫(kù)管理部門核對(duì)電子料的賬務(wù)，確保賬賬相符。如發(fā)現(xiàn)差異，應(yīng)及時(shí)查明原因并進(jìn)行調(diào)整。八、監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部審計(jì)公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)電子料管理情況進(jìn)行審計(jì)，檢查采購(gòu)、存儲(chǔ)、使用、報(bào)廢等環(huán)節(jié)的制度執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)。2.日常檢查各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)定期對(duì)本部門電子料的管理情況進(jìn)行檢查，確保電子料的管理符合公司