良好農(nóng)業(yè)規(guī)范GAP質(zhì)量管理手冊(cè)

1、質(zhì)量管理體系總要求

公司農(nóng)場(chǎng)/農(nóng)場(chǎng)業(yè)主按照GB/T20014-2013標(biāo)準(zhǔn)要求與

公司實(shí)際情況，制訂了質(zhì)量管理體系文件并加以實(shí)施和

保持，以實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。

公司農(nóng)場(chǎng)/農(nóng)場(chǎng)業(yè)主按照GB/T20014-2013標(biāo)準(zhǔn)的要

求，對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理，確保質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施，

并實(shí)現(xiàn)農(nóng)場(chǎng)/農(nóng)場(chǎng)業(yè)主的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。

對(duì)過(guò)程實(shí)施管理的方法是：

(a)識(shí)別質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程，本質(zhì)量管理

具體體系過(guò)程包括：管理活動(dòng)、資源提供和改進(jìn)的全過(guò)

程；

(b)確定過(guò)程順序和接口關(guān)系；

(c)確定有效控制過(guò)程所需的準(zhǔn)則和方法；

(d)明確所需的資源和信息；

(e)對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析；

(f)采取必要改進(jìn)措施，確保過(guò)程結(jié)果并實(shí)現(xiàn)改進(jìn)；

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(g)公司沒(méi)有外包的過(guò)程。

1.1合法

公司農(nóng)場(chǎng)/農(nóng)場(chǎng)業(yè)主有合同證明是一個(gè)合法的實(shí)體。

L2組織機(jī)構(gòu)

公司農(nóng)場(chǎng)/農(nóng)場(chǎng)業(yè)主組織機(jī)構(gòu)形成文件，并規(guī)定了組

織的相互關(guān)系。

1.3合同

1.3.1農(nóng)場(chǎng)/農(nóng)場(chǎng)業(yè)主名稱；

1.3.2聯(lián)系地址；

1.3.3農(nóng)場(chǎng)具體位置；

1.3.4遵守良好農(nóng)業(yè)規(guī)范規(guī)定要求的承諾；

1.3.5同意遵守組織的文件化程序、方針、規(guī)定和技

術(shù)性要求；

1.3.6罰則

1.4農(nóng)場(chǎng)業(yè)主注冊(cè)

所有的農(nóng)場(chǎng)/農(nóng)場(chǎng)業(yè)主、所有使用模塊的場(chǎng)所均應(yīng)注

冊(cè)。注冊(cè)的內(nèi)容包括下列信息：

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1.4.1農(nóng)場(chǎng)/農(nóng)場(chǎng)業(yè)主及模塊場(chǎng)所的名稱；

1.4.2聯(lián)系地址；

1.4.3各農(nóng)場(chǎng)及其場(chǎng)所具體位置；

1.4.4認(rèn)證的產(chǎn)品（種源/亞種）及其生長(zhǎng)/生產(chǎn)的場(chǎng)

所；

1.4.5每一種認(rèn)證的產(chǎn)品的生產(chǎn)面積；

1.4.6內(nèi)部審核日期；

1.4.7良好農(nóng)業(yè)操作規(guī)范運(yùn)行的現(xiàn)行狀況；

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2、組織和管理

2.1結(jié)構(gòu)公司應(yīng)有自己的管理機(jī)構(gòu)和充分適宜的培

訓(xùn)資源，從而使注冊(cè)的農(nóng)場(chǎng)能有效確俁滿足良好農(nóng)業(yè)規(guī)

范的要求。農(nóng)場(chǎng)業(yè)主的組織機(jī)構(gòu)以書(shū)面文件予以規(guī)定，

且應(yīng)包含以下內(nèi)容；

2.1.1管理者代表

2.1.2內(nèi)部檢查為公司質(zhì)檢部及監(jiān)測(cè)中心人員

2.1.3農(nóng)業(yè)技術(shù)人員為公司基地部植保員

2.1.4質(zhì)量管理體系的管理人員為公司質(zhì)檢部

2.2職責(zé)和義務(wù)所有涉及質(zhì)量管理體系人員的職責(zé)和

義務(wù)應(yīng)加以規(guī)定并形成文件，并且應(yīng)指定一名經(jīng)驗(yàn)豐富、

資歷深厚的管理者代表全面負(fù)責(zé)該體系。職責(zé)如下：

2.2.1總經(jīng)理

1）負(fù)責(zé)良好農(nóng)業(yè)規(guī)范管理體系所需方針目標(biāo)的制定，

任命管理者代表，確定組織機(jī)構(gòu)并進(jìn)行職能分配，為體

系運(yùn)行配備資源；

2）對(duì)良好農(nóng)業(yè)規(guī)范管理體系的適宜性和有效性主持

評(píng)價(jià)；

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3）負(fù)責(zé)因管理體系運(yùn)行缺陷所帶來(lái)后果。

2.2.2副總經(jīng)理

1）協(xié)助總經(jīng)理對(duì)本公司基地實(shí)施全面管理。

2）根據(jù)產(chǎn)品訂單組織制定基地發(fā)展計(jì)劃，確?；?/p>

原料供應(yīng)。

3）組織對(duì)基地的考察選擇，確定公司基地。

4）組織對(duì)公司基地進(jìn)行登記備案。

5）委派管理基地植保員，加強(qiáng)基地大田管理，確保

基地蔬菜安全生長(zhǎng)。

6）負(fù)責(zé)審批產(chǎn)品的原料采購(gòu)計(jì)劃及供方評(píng)定。

7）負(fù)責(zé)制定完善基地管理制度，組織實(shí)施基地管理

體系,確保公司產(chǎn)品原料質(zhì)量c

8）組織在收獲前對(duì)基地原料進(jìn)行農(nóng)殘檢測(cè)，確定收

購(gòu)范圍。

9）負(fù)責(zé)基地原料的采購(gòu)管理，確保基地原料的收購(gòu)

加工。

10）負(fù)責(zé)辦理合同變更和供方違反合同事宜的處理，

組織不合格品的復(fù)驗(yàn)、退貨、索賠工作。

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2.2.3質(zhì)檢科長(zhǎng)

1）協(xié)助對(duì)基地進(jìn)行考察，確認(rèn)基地土壤、水質(zhì)是否

符合出口果蔬菜種植要求。

2）負(fù)責(zé)對(duì)基地采購(gòu)的物資進(jìn)行進(jìn)行貨檢驗(yàn)或或驗(yàn)證，

確?；匚镔Y的有效成份和安全性。

3）負(fù)責(zé)對(duì)基地農(nóng)殘監(jiān)控的抽樣檢測(cè)。

4）負(fù)責(zé)組織對(duì)檢測(cè)有關(guān)人員的培訓(xùn)，確保檢測(cè)質(zhì)量。

5）負(fù)責(zé)按照檢驗(yàn)流程對(duì)基地收獲3-5天前原料、進(jìn)

廠原料、半成品、成品的農(nóng)殘檢測(cè)。

6）負(fù)責(zé)組織對(duì)各類檢測(cè)結(jié)果的數(shù)據(jù)分析，及時(shí)匯總

上報(bào)。

7）負(fù)責(zé)組織對(duì)基地原料質(zhì)量事故的調(diào)查、分析。

8）及時(shí)根據(jù)加工需求調(diào)整基地農(nóng)殘檢測(cè)程序。

2.2.4基地科長(zhǎng)

1）負(fù)責(zé)基地的全面管理，與農(nóng)場(chǎng)/農(nóng)場(chǎng)業(yè)主簽訂合同，

并實(shí)施合同的管理；

2）組織良好農(nóng)業(yè)規(guī)范的具體實(shí)施；

3）負(fù)責(zé)基地選擇、標(biāo)識(shí)和地界管理，協(xié)助農(nóng)場(chǎng)/農(nóng)場(chǎng)

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業(yè)主改善環(huán)境；

4）負(fù)責(zé)組織控制點(diǎn)的內(nèi)部檢查，并組織做出評(píng)價(jià)結(jié)

論；

5）組織相關(guān)基地的化驗(yàn)、測(cè)試等工作，反饋基地的

相關(guān)信息。

2.2.5供應(yīng)（收購(gòu)）科長(zhǎng)

1）協(xié)助貨源部經(jīng)理對(duì)本公司原料的供應(yīng)實(shí)行全面管

理。

2）負(fù)責(zé)按車間原料申請(qǐng)單制定進(jìn)貨計(jì)劃。

3）組織對(duì)基地原料在收獲前3-5天桿樣檢測(cè)農(nóng)殘，

確定收購(gòu)基地。

4）負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品外購(gòu)原料的采購(gòu)供應(yīng)。

5）負(fù)責(zé)組織對(duì)采購(gòu)原料的標(biāo)識(shí)工作，確保不同基地

原料的區(qū)別，保證追溯系統(tǒng)的順利進(jìn)行。

6）負(fù)責(zé)辦理不合格原料的退貨工作。

7）負(fù)責(zé)制定原料收購(gòu)管理辦法，監(jiān)督收購(gòu)人員執(zhí)行。

2.2.6植?？?/p>

1）做好基地考察記錄，負(fù)責(zé)對(duì)基地土壤、水質(zhì)進(jìn)行采

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樣。

2）協(xié)議制定基地種植計(jì)劃，包括種植作物、種植日

期、預(yù)計(jì)收獲期等，做好基地原料產(chǎn)量的估算。

3）根據(jù)基地調(diào)查情況、作物生長(zhǎng)特點(diǎn)及病蟲(chóng)害發(fā)生

規(guī)律提前制定農(nóng)殘監(jiān)控計(jì)劃。

4）負(fù)責(zé)基地指導(dǎo)日常田間管理，做好田間管理記錄。

5）負(fù)責(zé)基地的日常巡查監(jiān)管管理，做好基地病蟲(chóng)害

的預(yù)防預(yù)報(bào)，并根據(jù)病蟲(chóng)害實(shí)際情況開(kāi)具用藥處方，做

好所有農(nóng)藥種類、數(shù)量的采購(gòu)計(jì)劃，填寫(xiě)采購(gòu)計(jì)劃表。

6）負(fù)責(zé)基地農(nóng)藥的配置工作，嚴(yán)格配比濃度、允許

使用劑量，確保安全間隔期使用，并填寫(xiě)農(nóng)藥使用記錄。

7）負(fù)責(zé)基地剩余農(nóng)藥回收工作，對(duì)剩余農(nóng)藥重新入

庫(kù)保管，對(duì)農(nóng)藥空瓶回收確認(rèn)。

8）監(jiān)督基地農(nóng)殘監(jiān)控計(jì)劃執(zhí)行情況，并結(jié)合實(shí)際情

況進(jìn)行有效調(diào)整。

9）負(fù)責(zé)基地原料的產(chǎn)量估算和監(jiān)督基地原料收獲，

確保原料來(lái)自于基地。

2.2.7農(nóng)場(chǎng)/農(nóng)場(chǎng)業(yè)主

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1）負(fù)責(zé)按公司要求組織好農(nóng)場(chǎng)的種植和管理，做好

規(guī)定的農(nóng)事活動(dòng)的記錄；

2）認(rèn)真執(zhí)行良好農(nóng)業(yè)規(guī)范，履行合同的約定條款，

確保蔬菜質(zhì)量；

3）主動(dòng)配合公司的內(nèi)部檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合積極

采取糾正措施；

4）對(duì)違反相關(guān)約束條款的行為負(fù)責(zé)并承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)

濟(jì)處罰。

2.2.8管理者代表

1）負(fù)責(zé)良好農(nóng)業(yè)規(guī)范質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和

保持；

2）向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改

進(jìn)的需求；

3）確保在整個(gè)組織內(nèi)遵從良好農(nóng)業(yè)規(guī)范和提高蔬菜

質(zhì)量重要性的意識(shí)；

4）負(fù)責(zé)與良好農(nóng)業(yè)規(guī)范質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外

部聯(lián)絡(luò)。

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3、人員的能力和培訓(xùn)

3.1農(nóng)場(chǎng)業(yè)主應(yīng)確保對(duì)相關(guān)負(fù)責(zé)的人員得到充分培訓(xùn)

且滿足規(guī)定的能力要求。

3.2主要人員的能力、培訓(xùn)、資歷應(yīng)在文件中加以規(guī)

定，且應(yīng)滿足在本規(guī)則中規(guī)定的能力要求。

3.3主要人員資歷即培訓(xùn)記錄應(yīng)作為證明材料予以保

存。

3.4內(nèi)部檢查員應(yīng)有一個(gè)培訓(xùn)和評(píng)價(jià)的過(guò)程。

3.5制定文件控制程序，確保人員及時(shí)了解良好農(nóng)業(yè)

規(guī)范的版本更新和法律法規(guī)的變更情況。

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4、質(zhì)量手冊(cè)

4.1與良好農(nóng)業(yè)規(guī)范相關(guān)的操作和質(zhì)量管理體系應(yīng)形

成文件，并包含在質(zhì)量手冊(cè)中。

4.2方針和程序應(yīng)充分表明農(nóng)場(chǎng)業(yè)主對(duì)良好農(nóng)業(yè)規(guī)范

的要求得到控制。

4.3注冊(cè)成員及其主要員工應(yīng)確保能獲得相關(guān)方針和

程序。

4.4定期評(píng)審質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容，以確俁持續(xù)符合良好農(nóng)

業(yè)規(guī)范、本規(guī)則和公司的要求。

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5、文件控制

5.1質(zhì)量管理體系文件應(yīng)充分控制所有質(zhì)量體系程序

文件，包括：

5.1.1質(zhì)量手冊(cè)

5.1.2程序文件

5.1.3作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

5.L4記錄表格

5.1.5外來(lái)文件，如良好農(nóng)業(yè)規(guī)范綜合農(nóng)業(yè)保證相關(guān)

技術(shù)規(guī)范。

5.2質(zhì)量管理體系文件控制要求

5.2.1建立文件控制程序，并形成文件。

5.2.2所有文件在發(fā)布及分發(fā)前應(yīng)經(jīng)經(jīng)理或管理者代

表的同意和審批。

5.2.3所有受控文件應(yīng)用分發(fā)號(hào)、發(fā)行日期/審批日期

及編碼的形式予以識(shí)別和控制。

5.2.4文件的任何更改應(yīng)在分發(fā)前得到授權(quán)人的審

批。如有可能，文件更改的原因及性質(zhì)應(yīng)被識(shí)別。

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5.2.5確保各部門(mén)得到現(xiàn)行有效版本的受控文件。

5.2.6應(yīng)在文件控制程序中對(duì)文件的審查、新文件的

發(fā)行和作廢文件的銷毀做出規(guī)定。

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6、記錄

6.1農(nóng)場(chǎng)業(yè)主應(yīng)保持記錄以證實(shí)對(duì)質(zhì)量管理體系的有

效控制并滿足良好農(nóng)業(yè)規(guī)范相關(guān)技術(shù)規(guī)范的要求。

6.2質(zhì)量管理體系的記錄應(yīng)至少保持2年。

6.3記錄應(yīng)真實(shí)、清晰，存放在適當(dāng)?shù)膱?chǎng)所且易于檢

索。

6.4記錄在檢查期間應(yīng)保持有效且具有可追溯性。

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7、抱怨的處理

7.1公司應(yīng)建立和保持有效處理客戶抱怨的程序。

7.2應(yīng)建立并保持形成文件的程序，對(duì)抱怨的接受、

登記、確認(rèn)、調(diào)查、跟蹤、反饋?zhàn)龀鲆?guī)定。

7.3應(yīng)在客戶要求時(shí)間向其提供抱怨的處理程序。

7.4抱怨處理程序應(yīng)涵蓋對(duì)公司的抱怨，并適用于對(duì)

農(nóng)場(chǎng)業(yè)主和農(nóng)場(chǎng)的抱怨。

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8、內(nèi)部審核/檢查

建立并保持內(nèi)部審核/檢查程序，以評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體

系的適宜性、符合性并按良好農(nóng)業(yè)規(guī)范相關(guān)技術(shù)規(guī)范對(duì)

公司或農(nóng)場(chǎng)/農(nóng)場(chǎng)業(yè)主實(shí)施檢查。

8.1質(zhì)量管理體系的審核

8.1.1每12個(gè)月至少進(jìn)行一次質(zhì)量管理體系審核。

8.1.2內(nèi)部檢查員應(yīng)經(jīng)過(guò)適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，且獨(dú)立于被審

核的部門(mén)、區(qū)域。

8.1.3內(nèi)部審核計(jì)劃、審核發(fā)現(xiàn)、糾正措施及其跟蹤

驗(yàn)證記錄均應(yīng)保持且易于查找。

8.2農(nóng)場(chǎng)/農(nóng)場(chǎng)業(yè)主檢查

8.2.1每一個(gè)注冊(cè)農(nóng)場(chǎng)/農(nóng)場(chǎng)業(yè)主每12個(gè)月至少進(jìn)行

一次針對(duì)良好農(nóng)業(yè)規(guī)范綜合相關(guān)技術(shù)規(guī)范的檢查，該檢

查包括申請(qǐng)等級(jí)內(nèi)（該等級(jí)及其以下）的全部控制點(diǎn)。

8.2.2應(yīng)對(duì)檢查報(bào)告和農(nóng)場(chǎng)/農(nóng)場(chǎng)業(yè)主的狀況進(jìn)行驗(yàn)

證。

8.2.3新成員在正式加入農(nóng)場(chǎng)業(yè)主組織前應(yīng)進(jìn)行內(nèi)部

檢查。

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8.2.4應(yīng)保持原始檢查報(bào)告和記錄，并確保在檢查需

要時(shí)隨時(shí)提供。

8.2.5檢查報(bào)告將包括以下信息：

8.2.5.1公司名稱

8.2.5.2受審核方（注冊(cè)成員）簽字；

8.2.5.3日期；

8.2.5.4檢查員；

8.2.5.5認(rèn)證的產(chǎn)品；

8.2.5.6針對(duì)控制點(diǎn)的評(píng)價(jià)結(jié)果；

8.2.5.7不符合項(xiàng)描述；

8.2.5.8良好農(nóng)業(yè)規(guī)范運(yùn)行狀態(tài)；

8.3內(nèi)部檢查員要求

8.3.1內(nèi)部檢查員應(yīng)具備國(guó)家承認(rèn)的相應(yīng)專、業(yè)的中等

專業(yè)學(xué)校以上（含中等專業(yè)學(xué)校）學(xué)歷或同等學(xué)歷。內(nèi)

部檢查員需具有至少3年與農(nóng)業(yè)的相關(guān)的工作經(jīng)歷。

8.3.2內(nèi)部檢查員能夠在內(nèi)部檢查過(guò)程中對(duì)被檢查方

與良好農(nóng)業(yè)規(guī)范相關(guān)技術(shù)規(guī)范的符合性作出獨(dú)立評(píng)價(jià)，

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檢查員不能檢查自己的工作。

8.4不符合和糾正措施

8.4.1建立并保持處理不符合及糾正措施的程序。不

符合來(lái)源于內(nèi)部檢查、外部審核/檢查、消費(fèi)者抱怨或質(zhì)

量體系的缺陷。

8.4.2建立不符合控制程序，以識(shí)別和評(píng)價(jià)質(zhì)量體系

及運(yùn)行中出現(xiàn)的不符合。

8.4.3應(yīng)對(duì)不符合項(xiàng)的糾正措施進(jìn)行評(píng)價(jià)，并在規(guī)定

的時(shí)間內(nèi)完成糾正措施。

8.4.4應(yīng)明確實(shí)施和完成糾正措施的職責(zé)。

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9、產(chǎn)品的可追溯性和區(qū)分

9.1符合良好農(nóng)業(yè)規(guī)范綜合保證標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品及其銷售

應(yīng)具有可追溯性，并用防止與非良好農(nóng)業(yè)規(guī)范認(rèn)證的產(chǎn)

品混淆的方式進(jìn)行處置。

9.2建立編碼規(guī)則對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品進(jìn)行有效標(biāo)識(shí)并確保所

有產(chǎn)品是可追溯的，包括對(duì)所有適用的綜合農(nóng)場(chǎng)保證模

塊場(chǎng)所的符合/不符合；應(yīng)對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品的產(chǎn)量進(jìn)行計(jì)算，

以表明其符合性。

9.3建立追溯程序及流程圖，保證果蔬類認(rèn)證產(chǎn)品經(jīng)

過(guò)采摘、貯藏、運(yùn)輸及可追溯性。

9.4建立有效追溯程序以降低已認(rèn)證的產(chǎn)品與未認(rèn)證

產(chǎn)品發(fā)生標(biāo)志誤用或產(chǎn)品混淆的風(fēng)險(xiǎn)。

9.5支持性文件產(chǎn)品追溯系統(tǒng)管理程序。產(chǎn)品追溯系

統(tǒng)流程圖。

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10、罰則

10.1公司應(yīng)建立實(shí)施與農(nóng)場(chǎng)/農(nóng)