供應鏈管理與采購制度第一章總則第一條目的和范圍為規(guī)范企業(yè)供應鏈管理與采購流程，提高企業(yè)運營效率，確保產(chǎn)品質(zhì)量和供應鏈穩(wěn)定，訂立本制度。第二條適用對象本制度適用于本企業(yè)全部相關(guān)部門和員工，包含但不限于采購部門、供應鏈管理部門、質(zhì)量管理部門等。第三條定義供應鏈：指由原材料子供應商到銷售終端的整個流程構(gòu)成的網(wǎng)絡。采購：指為滿足企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營需要，從外部采購所需的物品、設(shè)備、服務等活動。供應商：指為企業(yè)供應原材料子、商品、設(shè)備或服務等的外部合作伙伴。第二章供應鏈管理第四條供應商評估與選擇采購部門負責對供應商進行評估，并依照評估結(jié)果建立供應商庫，供需要的部門使用。供應商評估重要考慮以下因素：供貨本領(lǐng)、產(chǎn)品質(zhì)量、價格合理性、交貨按時率、信譽度等。在選擇供應商時，應優(yōu)先選擇具備穩(wěn)定供貨本領(lǐng)、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價格合理、服務態(tài)度良好的供應商。第五條供應合同管理采購部門與供應商簽訂供應合同，明確雙方的權(quán)責義務、產(chǎn)品規(guī)格、交貨期限等事項。簽訂供應合同前，采購部門需與法務部門協(xié)商，確保合同條款合法合規(guī)。供應合同應具備肯定的保密性，禁止將供應商的商業(yè)信息泄露給外界。簽訂供應合同后，采購部門應嚴格執(zhí)行合同要求，確保供應商定時交貨、供應符合要求的產(chǎn)品。第六條供應商價格管理采購部門負責與供應商進行價格談判，并在談判過程中確保公平、公正、透亮。價格談判過程中，應重視考慮供應商的本錢、市場行情和競爭力，爭取獲得合理的采購價格。采購部門應建立價格管理制度，定期評估供應商的價格水平，確保采購價格的合理性和競爭力。第七條供應鏈風險管理供應鏈管理部門應定期評估和管理供應鏈風險，包含但不限于供應商破產(chǎn)、原材料子供應停止等。采購部門應與供應商建立緊密的業(yè)務聯(lián)系，及時取得關(guān)于供應鏈的信息，并采取適當措施進行風險防范。在供應鏈風險管理過程中，采購部門應與相關(guān)部門緊密合作，加強信息共享和資源整合。第三章采購管理第八條采購需求計劃各部門在有采購需求時，應及時向采購部門供應相關(guān)信息，以便采購部門進行采購計劃布置。采購部門應做好采購需求的匯總與分析，并合理布置采購計劃，以保證生產(chǎn)經(jīng)營的正常進行。第九條供應商選擇與比價采購部門應依據(jù)采購需求，從供應商庫中選擇適當?shù)墓?，并進行比價。供應商的選擇應充分考慮供貨本領(lǐng)、產(chǎn)品質(zhì)量、價格合理性等因素，并在合理的范圍內(nèi)與供應商進行談判。第十條采購合同管理采購部門與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)責義務、產(chǎn)品規(guī)格、交貨期限等事項。簽訂采購合同前，采購部門需與法務部門協(xié)商，確保合同條款合法合規(guī)。簽訂采購合同后，采購部門應嚴格執(zhí)行合同要求，確保供應商定時交貨、供應符合要求的產(chǎn)品。第十一條采購付款管理采購部門應依照合同商定和財務部門相關(guān)規(guī)定，及時進行采購付款，確保供應商的正常經(jīng)營。采購付款時，應核對采購合同、貨物清單、發(fā)票等相關(guān)資料，確保支出的準確性和合法性。采購部門應建立合理的采購付款管理流程，確保資金使用的安全和有效。第四章監(jiān)督與評估第十二條供應鏈管理評估供應鏈管理部門應定期對供應鏈的運作進行評估，發(fā)現(xiàn)問題及時進行改進和調(diào)整。評估的重要內(nèi)容包含供應商績效評估、供應鏈風險評估、供應鏈本錢評估等。評估結(jié)果應及時向相關(guān)部門匯報，并訂立改進措施，確保供應鏈的穩(wěn)定和優(yōu)化。第十三條采購績效評估采購部門應定期對采購活動的績效進行評估，包含采購本錢掌控、供應商交貨按時率、產(chǎn)品質(zhì)量等。評估結(jié)果應用于改進采購流程和提升采購績效，提高企業(yè)運營效率和競爭力。第十四條違規(guī)處理對于違反本制度的行為，依據(jù)具體情況，采取相應的處理措施，包含但不限于警告、通報批判、停止合作等。對于涉及違法違規(guī)行為的供應商，應及時