洪山區(qū)2020年項(xiàng)目資金績效目標(biāo)申報(bào)表單位名稱：武漢市洪山區(qū)人民政府洪山街辦事處資金單位：萬元項(xiàng)目名稱農(nóng)林水支出項(xiàng)目代碼項(xiàng)目主管部門武漢市洪山區(qū)人民政府洪山街辦事處項(xiàng)目執(zhí)行單位洪山街綜合發(fā)展辦項(xiàng)目負(fù)責(zé)人王光明聯(lián)系電核級(jí)次1.一般項(xiàng)目□2.重點(diǎn)項(xiàng)目□項(xiàng)目申請(qǐng)理由1.項(xiàng)目的政策依據(jù)；《關(guān)于建設(shè)洪山萊薹國家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)產(chǎn)業(yè)園的請(qǐng)示及批復(fù)》、洪山萊薹【2016】001號(hào)；

2.項(xiàng)目與部門職能的相關(guān)性；農(nóng)業(yè)水利生產(chǎn)；

3.項(xiàng)目實(shí)施的現(xiàn)實(shí)意義，即項(xiàng)目聚焦于解決哪些現(xiàn)實(shí)問題；為了農(nóng)業(yè)品牌的保護(hù)和發(fā)展。項(xiàng)目主要內(nèi)容

預(yù)算資金的主要投向及工作任務(wù)：

1，先建村，李橋村，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)費(fèi)項(xiàng)目總預(yù)算40項(xiàng)目當(dāng)年預(yù)算40項(xiàng)目前兩年預(yù)算及當(dāng)年預(yù)算變動(dòng)情況1.前兩年預(yù)算安排情況：2018年預(yù)算20萬元，2019年度預(yù)算30萬元

2.當(dāng)年預(yù)算變動(dòng)情況及理由：較去年增加10萬元。項(xiàng)目資金來源資金來源項(xiàng)目金額合計(jì)401.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入40其中：申請(qǐng)當(dāng)年預(yù)算撥款402.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入其中：申請(qǐng)當(dāng)年預(yù)算撥款3.事業(yè)收入4.上級(jí)補(bǔ)助收入5.附屬單位上繳收入6.事業(yè)單位經(jīng)營收入7.其他收入8.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額9.上年結(jié)轉(zhuǎn)其中：使用上年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)使用上年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出預(yù)算及測算依據(jù)項(xiàng)目支出明細(xì)預(yù)算項(xiàng)目支出明細(xì)金額合計(jì)401.先建寸沉湖機(jī)站維護(hù)和管理52.李橋村友誼港機(jī)站維護(hù)和管理53.洪山萊薹參展經(jīng)費(fèi)104.洪山萊薹品牌提檔升級(jí)105.蜂之寶農(nóng)產(chǎn)品品牌建設(shè)10測算依據(jù)及說明先建村沉湖機(jī)站維護(hù)和管理5萬元、李橋村友誼港機(jī)站維護(hù)和管理5萬、洪山菜薹參展經(jīng)費(fèi)10萬元，洪山菜薹品牌提檔升級(jí)10萬元、蜂之寶農(nóng)產(chǎn)品品牌建設(shè)10萬元。項(xiàng)目績效總目標(biāo)保護(hù)和發(fā)展農(nóng)業(yè)品牌項(xiàng)目年度績效

指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)指標(biāo)名稱指標(biāo)值備注產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)管理維護(hù)的水利設(shè)施數(shù)量2個(gè)2020年度工作目標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)維護(hù)管理工作覆蓋率100%2020年度工作目標(biāo)時(shí)效指標(biāo)完成及時(shí)率100%2020年度工作目標(biāo)成本指標(biāo)不超過預(yù)算40萬元2020年度工作目標(biāo)效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)定和提高洪山農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)收入2020年度工作目標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)社會(huì)效益利國利民2020年度工作目標(biāo)生態(tài)效益指標(biāo)環(huán)境效益優(yōu)化環(huán)境2020年度工作目標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)可持續(xù)