年4月19日電站運維經(jīng)驗反饋管理實施細則文檔僅供參考目錄TOC\o"1-2"\h\z\u1目的 42使用范圍 43上游和參考程序文件 44定義 45職責(zé) 45.1. 總經(jīng)理部 45.2. 運維中心 45.3. 電站 56規(guī)定 56.1. 基本原則 56.2. 經(jīng)驗反饋制度 56.3. 經(jīng)驗反饋的錄入和審核 66.4. 經(jīng)驗反饋應(yīng)用落實 67附件 7目的為了使光伏電站日常生產(chǎn)過程發(fā)現(xiàn)的良好實踐和內(nèi)、外部事件得到及時反饋，避免重發(fā)事件，特制定本程序。使用范圍本細則適用于中民新能投資有限公司的電站經(jīng)驗反饋管理工作。上游和參考程序文件無定義經(jīng)驗反饋：指在活動過程中涉及安全、質(zhì)量、環(huán)保、交通等方面的偶發(fā)事件或異常情況時，對有關(guān)信息及時收集、傳遞、分析、處理并進行總結(jié)的要求，其目的是總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，以防止事件重復(fù)發(fā)生。職責(zé)總經(jīng)理部批準本管理細則；統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)經(jīng)驗反饋工作；確保經(jīng)驗反饋資源的投入；負責(zé)主持經(jīng)驗反饋會議。運維中心編寫、更新本細則；監(jiān)管經(jīng)驗反饋日常運作，負責(zé)經(jīng)驗反饋信息系統(tǒng)后臺管理；負責(zé)重大級經(jīng)驗反饋的調(diào)查分析、報告審批、推動糾正行動落實；負責(zé)制定集團內(nèi)跨公司、跨部門及集團外部的經(jīng)驗反饋糾正行動及流轉(zhuǎn)；督促承包商建立完整的適用于公司管理要求的經(jīng)驗反饋體系；負責(zé)組織經(jīng)驗反饋日?？荚u、會議材料等。電站負責(zé)一般經(jīng)驗反饋的調(diào)查分析、報告編審批、落實糾正行動等；負責(zé)落實重大、重要級經(jīng)驗反饋的糾正行動；負責(zé)收集整理經(jīng)驗反饋材料，按時參加經(jīng)驗反饋會議；負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的經(jīng)驗反饋考核工作。規(guī)定基本原則經(jīng)驗反饋工作的基本原則：事件當事人有責(zé)任保護好事件的原始資料（如：表紙、圖片等）；事件當事人有義務(wù)向事件調(diào)查人員提供事件的原始資料并客觀、如實回答其提問；事件調(diào)查人員必須直接向事件當事人調(diào)查事件過程；經(jīng)驗反饋內(nèi)容中的事實依據(jù)必須是來自事件原始資料和調(diào)查提問回答；電站員工有義務(wù)收集和提供經(jīng)驗反饋信息，不漏報、不遲報重大或重要經(jīng)驗反饋內(nèi)容；電站員工必須主動查閱和借鑒與工作相關(guān)的經(jīng)驗反饋報告和經(jīng)驗總結(jié)，并積極落實，避免重大、重要事件的重發(fā)。經(jīng)驗反饋制度經(jīng)驗反饋會議制度規(guī)定每個季度召開一次會議，會議內(nèi)容主要檢查經(jīng)驗反饋工作進展和統(tǒng)計考評，確定下季度的工作要點和關(guān)注事項等。經(jīng)驗反饋考評制度根據(jù)公司考核經(jīng)驗反饋的指標進行考核，考核依據(jù)主要是：事件重發(fā)次數(shù)；經(jīng)驗反饋報告及時性；經(jīng)驗反饋落實情況、事件透明度等。經(jīng)驗反饋培訓(xùn)制度各部門定期或不定期組織經(jīng)驗反饋培訓(xùn)資料供學(xué)習(xí)，并做好記錄。反饋學(xué)習(xí)抽查制度運維中心抽查各部門及電站的經(jīng)驗反饋應(yīng)用落實和經(jīng)驗反饋培訓(xùn)的效果，并填寫《經(jīng)驗反饋抽查表》（附件1）。經(jīng)驗反饋的錄入和審核運維中心須推動建立經(jīng)驗反饋管理信息系統(tǒng)，所有經(jīng)驗反饋內(nèi)容均經(jīng)過管理系統(tǒng)錄入；經(jīng)驗反饋系統(tǒng)的錄入和審核權(quán)限由運維中心審核確定；原則上所有員工均有經(jīng)驗反饋錄入的權(quán)限；運維中心須定期對員工錄入的經(jīng)驗反饋內(nèi)容進行檢查，及時糾正錯誤或無用信息；系統(tǒng)檢修或異常時，員工可按照系統(tǒng)格式編寫紙質(zhì)經(jīng)驗反饋報告，系統(tǒng)恢復(fù)正常后再錄入系統(tǒng)；原則上一般性經(jīng)驗反饋由電站審核，重要級經(jīng)驗反饋及重大級經(jīng)驗反饋由運維中心審核；經(jīng)驗反饋系統(tǒng)審核人員須具備一定的現(xiàn)場管理經(jīng)驗，對電站運維及設(shè)備有一定的了解；經(jīng)驗反饋系統(tǒng)審核人員可根據(jù)內(nèi)容更改經(jīng)驗反饋級別。經(jīng)驗反饋應(yīng)用落實經(jīng)驗反饋的外發(fā)涉及集團內(nèi)其它公司或部門的經(jīng)驗反饋由運維中心負責(zé)外發(fā)；公司重大/重要經(jīng)驗反饋由運維中心外發(fā)至集團；經(jīng)驗反饋的接收EPC階段或外部涉及電站運維的經(jīng)驗反饋，由運維中心接受和收集。制定經(jīng)驗反饋的糾正行動計劃一般經(jīng)驗反饋由各部門負責(zé)制定糾正行動計劃；重要經(jīng)驗反饋由運維中心制定糾正計劃；重大經(jīng)驗反饋由總經(jīng)理部和運維中心制定糾正計劃；EPC階段轉(zhuǎn)發(fā)或外部收集的經(jīng)驗反饋由運維中心制定糾正計劃。經(jīng)驗反饋糾正行動的落實和關(guān)閉經(jīng)驗反饋閉環(huán)管理遵循誰發(fā)起糾正行動落實，誰負責(zé)關(guān)閉的原則；一般經(jīng)驗反饋，由部門經(jīng)理依據(jù)糾正行動計劃，指定專人負責(zé)落實，并申請關(guān)閉；部門經(jīng)理審查后批準關(guān)閉；重大重要經(jīng)驗反饋，由責(zé)任部門經(jīng)理發(fā)起落實；依據(jù)糾正行動計劃，指定部門副經(jīng)理負責(zé)落實，并申請關(guān)閉；運維中心審查后批準關(guān)閉；EPC階段轉(zhuǎn)發(fā)或外部收集的經(jīng)驗反饋，由運維中心與相關(guān)部門協(xié)商落實糾正計劃，由部門申請關(guān)閉，運維中心審查后批準關(guān)閉。落實行動應(yīng)有相關(guān)記錄，主要記錄糾正行動、計劃時間、實際情況、申請關(guān)閉時間、驗證信息、申請人審核人、驗證人批準人等。附件附件1：《經(jīng)驗反饋抽查表》模板附件1：《經(jīng)驗反饋抽查表》模板經(jīng)驗反饋抽查表抽查內(nèi)容：被抽查人：崗位：部門：時間：年月