庫房管理制度受控受控文獻(xiàn)編號：HA-7版本號：A修訂狀態(tài)：第0次編寫：制造科批準(zhǔn)：受控分發(fā)號：持有人：公布日期：-01-17實行日期：-01-17庫房管理規(guī)定一、物資的驗收入庫倉庫管理制度1、物資到企業(yè)后庫管員根據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行查對、清點，對質(zhì)量檢查合格后，方可入庫。2、對入庫物資查對、清點后，庫管員及時填寫入庫單。3、庫管要嚴(yán)格把關(guān)，有如下狀況時可拒絕驗收或入庫。a）未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管同意的采購。c）與規(guī)定不符合的采購物資。二、物資保管倉庫管理制度1、物資入庫后，需按不一樣類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。a）二齊：物資擺放整潔、庫容潔凈整潔。b）三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識清。c）四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。2、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并改正3、庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細(xì)查對，保證報表數(shù)據(jù)的精確性和可靠性。三、物資的領(lǐng)發(fā)倉庫管理制度1、所需物資無庫存，庫管員應(yīng)及時告知使用者，使用者按規(guī)定填寫采購單，經(jīng)總經(jīng)理同意后交采購人員及時采購。2、任何人不得隨便從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。3、以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新。4、由于生產(chǎn)計劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時，應(yīng)及時退庫。四、倉儲管理規(guī)定1、物料收貨及入庫1）采購將“送貨”給到倉庫后，倉庫人員需要將貨品放到倉庫內(nèi)部，不容許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班后必須將貨品檢查放在倉庫內(nèi)部。2）收貨時需規(guī)定采購人員出具“送貨單”，沒有時需要追查，直到看到單據(jù)為止，并填寫入庫單。3）所有產(chǎn)品入庫確認(rèn)必須倉庫人員和采購共同確認(rèn)。新產(chǎn)品尤其需要共同確認(rèn)。新產(chǎn)品需要仔細(xì)查對物料的產(chǎn)品描述，以防止出錯。4）倉庫與采購共同確認(rèn)入庫單物料數(shù)量時，如發(fā)現(xiàn)如送貨總單上的數(shù)量不符，應(yīng)找對應(yīng)采購簽字確認(rèn)，由采購聯(lián)絡(luò)處理數(shù)量問題。5）物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進(jìn)行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，特殊狀況需要在2小時內(nèi)進(jìn)行整頓歸位。6）原則上當(dāng)日收貨的物料需要當(dāng)日處理完畢。不測試的當(dāng)日安排點數(shù)，進(jìn)行“入庫單”入庫信息的記錄，點數(shù)入庫。7）生產(chǎn)技術(shù)部測試借料必須登記借料數(shù)量及規(guī)格產(chǎn)品名稱、且需要注明該物料是采購的近來入庫物料還是庫存物料，以便后續(xù)確認(rèn)合計入庫數(shù)量。測試檢查完畢后償還倉庫需要點數(shù)確認(rèn)，且需要將良品和不良品進(jìn)行辨別放在指定區(qū)域。8）倉庫入庫人員必須嚴(yán)格按照規(guī)定對每一種入庫單入庫物料進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)，即是確認(rèn)登帳入庫數(shù)量和實際入庫數(shù)量與否相符，不符合的需要追查原因究竟和處理完畢。（有借料的需要見到產(chǎn)品借用單據(jù)，測試壞的需要補單且不能登帳入庫，如登帳入庫需要開“退貨廠告知單”扣除等同入庫數(shù)量）。9）入庫物料需要擺放至指定儲位。10）“收貨確認(rèn)單”需要按流程規(guī)定先給倉庫入庫人員確認(rèn)登記再給到倉庫主管簽字后才能給到采購。2、物料出庫（出庫領(lǐng)料）1）取貨時注意不要堆積過高損壞產(chǎn)品。取完貨后將推車放在出貨組指定位置。2）“出庫單”發(fā)完貨后需要及時將物料給到使用部門，并規(guī)定其簽名確認(rèn)。3）內(nèi)部領(lǐng)料需要部門主管簽字，部門經(jīng)理簽字方可發(fā)貨。3、工具借用與償還1）需嚴(yán)格按照“工具領(lǐng)用表”來發(fā)工具，并填寫“借用單”進(jìn)行作業(yè)。2）“借用單”上尤其需要注明工具產(chǎn)品名稱及規(guī)格，以便于后續(xù)識別進(jìn)行工具入庫作業(yè)。3）已辦理償還的可以裝訂存檔，未償還的不予裝訂，需要對當(dāng)事人進(jìn)行追查，直到償還工具或開具有關(guān)單據(jù)作償還手續(xù)。4）工具償還時倉庫辦理人均需要簽名確認(rèn)，借用人未簽名的不予辦理借用。4、物料及工具報廢及退貨品料處理1）發(fā)現(xiàn)庫存物料及工具不良時需要及時處理或匯報上級處理。2）需要嚴(yán)格辨別開庫存物料報廢部分、采購入庫來料不良不能退回報廢部分、客戶退回不良報廢部分并分別保管和做標(biāo)示。3）需按照有關(guān)退貨的程序進(jìn)行作業(yè)。4）采購來料不良物料需要及時給采購部門處理并規(guī)定其簽字，可以暫放倉庫。5）不良物料不容許給采購辦理借料以充不良數(shù)量。5、倉庫衛(wèi)生、安全管理1）每天根據(jù)衛(wèi)生值日表對負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行清潔整頓工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設(shè)備按指定區(qū)域進(jìn)行整頓到達(dá)整潔、整潔、潔凈、衛(wèi)生、合理擺放的規(guī)定。2）衛(wèi)生工作可以在空余時間和每天上午下班和下午下班前進(jìn)行。3）部門將根據(jù)工作成果進(jìn)行評分，作為獎金的根據(jù)。4）考量物料區(qū)域擺放與否合理，并做合理擺放和規(guī)劃。5）每天下班后由倉庫管理員檢查門窗與否關(guān)閉，按倉庫十二防”安全原則檢查貨品，異常狀況及時處理和匯報。6）門禁管理：非倉庫人員謝絕進(jìn)入倉庫，如需要進(jìn)入必須予以登記方可進(jìn)入。7）倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和嚴(yán)禁明火，發(fā)現(xiàn)一例立即匯報處理。8）保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。6、物料管理（異常處理及呆滯物料處理）1）物料品質(zhì)維護(hù)：在物料收貨、點數(shù)、借料、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中，遵照倉庫“十二防”安全原則，防止物料損壞，有異常品責(zé)問題進(jìn)行反饋處理。2）發(fā)現(xiàn)物料異常信息，如儲位不對、帳物不符、品責(zé)問題需要及時反饋處理。3）每月對庫存物料進(jìn)行呆滯分析和召開會議進(jìn)行處理，根據(jù)處理成果對物料進(jìn)行分別管理。4）保持物料的對的標(biāo)示和定期檢查，由倉庫管理負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。對標(biāo)示錯誤的需要改正錯誤。7、單據(jù)、帳務(wù)管理1）倉庫所有單據(jù)的登帳方式和規(guī)定當(dāng)日準(zhǔn)時完畢。2）每月的單據(jù)登帳人員需要保管好。上月倉庫所有單據(jù)統(tǒng)一由指定負(fù)責(zé)人進(jìn)行分類保管。遺失需要追查有關(guān)責(zé)任。3）倉庫對寶貴物料卡帳登記，由指定人員管理。8、盤點管理1）盤點時作業(yè)人員根據(jù)“盤點內(nèi)部安排”文獻(xiàn)進(jìn)行有關(guān)作業(yè)。2）盤點過程中發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋處理。3）點時需要盡量保證盤點數(shù)量的精確性和公正性，弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗等，不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等需要根據(jù)狀況追查有關(guān)責(zé)任。4）點初盤、復(fù)盤負(fù)責(zé)人均需要簽名確認(rèn)以對成果負(fù)責(zé)。5）庫存物料發(fā)現(xiàn)帳物不符時需要查明原因，查明原因后根據(jù)責(zé)任輕重進(jìn)行處理。五、倉庫工作作風(fēng)及態(tài)度1、倉庫工作人員應(yīng)當(dāng)培養(yǎng)良好的工作習(xí)慣和工作作風(fēng)，形成良好的工作態(tài)度。2、倉庫工作人員倡導(dǎo)細(xì)心（嚴(yán)謹(jǐn)）、負(fù)責(zé)、誠實、團(tuán)結(jié)互勉的工作態(tài)度和作風(fēng)。3、上班時間需要嚴(yán)格遵守企業(yè)勞動紀(jì)律，遵守作息時間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間聊天、不應(yīng)私自離開崗位，不得以私人理由會客等。4、需要嚴(yán)格遵守企業(yè)的各項管理規(guī)定。5、倉庫人員調(diào)動或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設(shè)備、工