企業(yè)自查匯報范本企業(yè)自查匯報范本1我企業(yè)積極組織，認真開展自查，現就自查狀況匯報如下：一、財務收支狀況在財務工作過程中，本單位嚴格按照《會計法》的規(guī)定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據本單位實際發(fā)生的業(yè)務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計匯報。嚴格執(zhí)行國家有關財務法規(guī)，所發(fā)生的各項業(yè)務事項均在依法設置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算，根據國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算，保證數據真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支出需要，既體現實際工作需要，又考慮財力也許，根據辦公室各項工作任務，在財力也許的狀況下，有保有壓，保證重點，統(tǒng)籌安排，合理支出。二、單位內部控制制度建立和執(zhí)行狀況根據本單位工作實際，在建立并實行內部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《財產管理制度》。建立和完善各項制度的同步，有關人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度，有效地實行了內部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本單位財產物資的監(jiān)督和管理，杜絕了多種漏洞的發(fā)生，到達了如下三點規(guī)定：1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限，使其互相分離、互相制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務事項得以有序進行。2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。3、明確經費支出的范圍和開支原則，采用多種有效措施控制經費開支，杜絕了揮霍現象的發(fā)生。三、固定資產管理和使用狀況為了加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據有關規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存狀況及時進行記錄、計算、反應、查對等。首先做到賬簿上所反應的有關財物、款項的結存數同實存數一致;另首先通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的查對，保證賬賬相符。無固定資產不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。四、存在問題通過自查，我企業(yè)在財務管理和財務工作過程中還存在某些局限性，在實行內部監(jiān)督制度和內部控制制度時，尚未能完全到達《會計法》所規(guī)定的規(guī)定，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，此后要深入完善這方面的制度，實行更有力的措施，力爭將這方面的工作做得更好。企業(yè)自查匯報范本2我司于________年____月____日注冊成立，于________年____月____日獲得《印刷經營許可證》，許可證號碼為：(粵)新出印證字__________號，企業(yè)注冊資本______萬元人民幣，經營范圍：包裝裝潢印刷、其他印刷品印刷。根據《印刷業(yè)治理條例》、《印刷品承印治理規(guī)定》，以及深圳市新聞出版局“深新出[20__]17號”文獻精神，和深圳市印刷行業(yè)協會20__年3月11日公布的《深圳市印刷企業(yè)安全生產治理指導》等有關規(guī)定，現將我司20__年度從事印刷經營活動的自查匯報如下：一、根據國家檔案法和印刷業(yè)治理規(guī)定，健立了印刷品接單、承印驗證、登記、保管、交付、殘次品銷毀等規(guī)章制度，所有客戶一律簽訂印刷委托協議，印件原稿、印樣、菲林、委印證明文獻，同一建檔立卷保管，以備查驗。印刷治理規(guī)定張貼于企業(yè)業(yè)務部分顯眼墻上，牢固樹立依法印刷觀念。二、健立了以法人代表為主的安全生產領導小組，對新進職工工進行三級安全培訓，從消防、環(huán)境保護、印刷開機、后道裝訂、印刷品識別等方面的安全知識進行培訓，企業(yè)制定了安全生產規(guī)章制度和員工作業(yè)指導書。對不答應印刷的物品不接單、不設計、不印刷;生產中存在的安全隱患立即整改。三、定期(每季度)組織有關部分負責人對安全技術措施方案、執(zhí)行狀況進行檢查，并由生產廠長作出工作總結;重大項目，向企業(yè)法人辦公會議匯報。四、20__年度實現產業(yè)總產值________萬元，實現主營業(yè)務收進________萬元，交納稅金及附加________萬元。年末資產總計________萬元，固定資產原值________萬元，年末存貨________萬元。五、我司目前擁有膠印機____臺、曬版機____臺、切紙機____臺、訂書機____臺、啤機____臺，________，所有為非國家淘汰印刷設備，20__年度未發(fā)生任何安全事故和機械故障，所有生產設備處在良好狀態(tài)。六、我司20__年度獲得________獎項，受到________違規(guī)懲罰。企業(yè)自查匯報范本3從最初組織生產開始，廠里一直嚴格遵照食品衛(wèi)生法的規(guī)定，步步為營，堅實走好發(fā)展的每一步，在廠子的組建和發(fā)展過程中，得到了濟南長清質檢分局大量的無私協助，廠子一直有著明確的方向和對的的道路。本廠的產品質量一直很有保障，沒有出現過什么質量事故。廠里所用的重要原料有味精、食鹽、淀粉、白糖、糊精等，這些原料必須都是通過正規(guī)的渠道，從獲得生產許可證的廠家購進，并附有出廠檢查匯報，質量規(guī)定很嚴格，必須符合國家對該食品的衛(wèi)生規(guī)定，例如味精要符合GB/8967的規(guī)定，白糖要符合GB317的規(guī)定，等等。廠里所用的食品添加劑重要是呈味核苷酸二鈉、雞肉香精、檸檬黃等，這些添加劑的購進和使用都是嚴格按照GB2760的規(guī)定做的。春節(jié)過后，按照濟南市質量技術監(jiān)督局長清分局，有關加強食品生產加工企業(yè)貫徹質量安全主體責任的規(guī)定，我廠成立了質量安全管理小組，由法人葛金河任組長，組員由質量負責人和質量檢查人員、生產加工人員擔任，按照各自分工，對照《食品生產企業(yè)貫徹質量安全主體責任狀況自查表》，從企業(yè)資質變化狀況，采購進貨查驗貫徹狀況、生產過程控制狀況、食品出廠檢查狀況、不合格產品管理狀況、食品標注標識狀況、食品銷售臺賬記錄狀況等10個方面，逐條進行自查。根據企業(yè)自查狀況，企業(yè)自身感覺各方面做得尚可，基本符合質檢部門的規(guī)定。對于稍有差次的，及時做了整改?，F階段，企業(yè)基本能做到系統(tǒng)管理，按原則規(guī)定組織進貨、生產和銷售?，F將企業(yè)目前能到達的狀況匯報如下：一、企業(yè)資質變化狀況：企業(yè)名稱為濟南市長清區(qū)眾惠食品廠，廠址是濟南市長清區(qū)歸德鎮(zhèn)開發(fā)區(qū)，檢查方式為自行檢查，固態(tài)調味料的生產許可證編號為QS370__________92，新證正在辦理中。本廠證照齊全，經營范圍是味精、雞精調味料和固態(tài)調味料。二、采購進貨查驗貫徹狀況：本廠重要采購的原料為雞肉精膏、麥芽糊精、檸檬黃、呈味核苷酸二鈉、食鹽、谷氨酸鈉、淀粉、白砂糖、包裝袋、紙箱等。所有物品均從具有合法資格的企業(yè)夠僅僅，購進時索取了企業(yè)有關資質證明。我廠生產的味精沒有食品添加劑。雞精調味料和固態(tài)調味料的生產過程中使用的食品添加劑，嚴格遵照了GB2760的規(guī)定，并做了詳細的對應記錄。食品添加劑還備有單獨的進貨臺賬。三、生產過程控制狀況：我廠每天安排專人對廠區(qū)衛(wèi)生進行打掃，保持廠區(qū)內環(huán)境整潔潔凈。定期對生產場所、設備、庫房、進行打掃、消毒。保持在加工過程中與產品接觸的一切設施、設備、環(huán)境的衛(wèi)生，杜絕一切污染的也許。定期養(yǎng)護設備設施，每批產品生產前和生產結束后，均對有關設施、設備進行清洗、消毒。生產人員的個人衛(wèi)生，工作服帽的整潔狀況，班班檢查。工作人員洗刷、更換專用工作服后，經人員專用通道進入生產車間。驗收合格的原料從原料專用通道進入生產設備。從原料到成品及成品庫均保持獨立空間，沒有交叉污染。四、食品出廠檢查貫徹狀況：我廠配置了架盤天平、分析天平、電熱干燥箱、水浴鍋、旋光儀、分光光度計、PH計、超凈工作臺、臺式培養(yǎng)箱、顯微鏡、蒸汽壓力滅菌器等檢查設備，具有檢查輔助設備和化學試劑，試驗室測量比對狀況均符合有關規(guī)定。檢查人員通過山東省質量技術監(jiān)督局培訓，具有山東省職業(yè)技能鑒定中心發(fā)放的檢查資格證書。按照國標，對生產出的每個單元的每批產品進行檢查，將檢查的原始記錄和產品出廠檢查匯報留存?zhèn)洳?，對出廠的每批產品留樣，并進行登記。五、不合格品的管理狀況和不安全食品召回記錄狀況：我廠生產需要的多種原料均從合法、正規(guī)渠道購進，并索取有關的證件。嚴格按照產品生產工藝及《食品衛(wèi)生法》的規(guī)定組織生產，未碰到購置不合格原料和出現生產不安全食品的狀況。六、食品標識標注狀況：我廠生產的各個單元產品的包裝上按照有關規(guī)定印有名稱、規(guī)格、凈含量、生產日期、產品原則代號，以及生產者的名稱、地址、聯絡方式、生產許可證編號和QS標識以及使用的食品添加劑的名稱和產品的貯藏方式和保質期等有關信息。七、食品銷售臺賬記錄狀況：我廠建立了食品的銷售臺賬，記錄了產品名稱、數量、生產日期、銷售日期、檢查合格證號、生產批號以及購貨者的有關信息，包括購貨者的名字，地址、銷貨場所等。八、產品原則執(zhí)行狀況：企業(yè)積極并嚴格執(zhí)行各個產品的國標和企業(yè)原則。味精執(zhí)行的是GB/T8______-200__、雞精調味料執(zhí)行的是SB/T1____71-200__、復合調味料執(zhí)行的是本企業(yè)原則Q/01ZH__________-20__、雞味調味料執(zhí)行的是本企業(yè)原則Q/01ZH__________-20__。所有原則的狀態(tài)都是現行有效。九、企業(yè)人員培訓、體檢狀況：我廠所有和生產有關的人員均參與了體檢，獲得食品從業(yè)許可證書(健康證)，并定期參與企業(yè)組織的食品法律法規(guī)、食品安全知識、食品技術知識培訓。十、企業(yè)售后服務和產品安全預警和風險評估：我廠重要消費者都是回頭客，目前為止，還沒有接到過消費者投訴。我廠已經設置消費者投訴登記本，并制定對應的處理制度、應對機制，保證一旦出現消費者投訴狀況，能及時做出反應，力保消費者權益。通過本次自查，我廠基本符合食品生產企業(yè)貫徹質量安全主體責任的規(guī)定，提高了質量安全意識，杜絕了質量安全隱患。在此基礎上，我廠建立了質量安全保證長期有效機制，為長期、持續(xù)地生產優(yōu)質產品，打下了堅實基礎。企業(yè)自查匯報范本4我司于____年____月____日注冊成立，于____年____月____日獲得《建筑業(yè)企業(yè)資質證書》，等級為：腳手架搭設作業(yè)分包資質____級，證書編號為：______;并于同年__月__日獲得《安全生產許可證》，編號為：______。企業(yè)注冊資本____萬元人民幣，經營范圍：房建、橋梁腳手架安裝、總承包(憑資質經營);塔吊、鋼模板、吊車、攪拌機租賃;土石方工程。根據上級文獻精神及建筑業(yè)有關規(guī)定，現將我司____年度資質監(jiān)督檢查自查匯報如下：一、根據國家建筑安裝有關規(guī)定，健立健全各項規(guī)章制度，并將所承包工程所有建檔立卷保管，以備查驗。企業(yè)各項規(guī)定張貼于企業(yè)業(yè)務部分顯眼墻上，牢固樹立誠信經營觀念。二、健立了以法人代表為主的安全生產領導小組，對企業(yè)員工進行三級安全培訓，所有員工一律持證上崗。從腳手架進場、安裝、拆除等方面的安全知識進行培訓，企業(yè)制定了安全生產規(guī)章制度和員工作業(yè)指導書，對生產過程中存在的安全隱患立即整改。三、企業(yè)擁有各項專業(yè)技術人員等____人，全都持證上崗。定期(每季度)組織有關部分負責人對安全技術措施方案、執(zhí)行狀況進行檢查，并由項目負責人作出工作總結;重大項目，向企業(yè)法人辦公會議匯報。四、業(yè)績：承建____工程，建筑面積約______㎡，腳手架搭建總造價____萬元;……以上工程所有按期竣工，并經驗收合格，得到總承包單位的一致好評。五、20__年度實現主營業(yè)務收入______萬元，交納稅金及附加8.8萬元。年末資產總計____萬元，固定資產原值____萬元，年末存貨______萬元。六、企業(yè)自成立以來，對總承包單位提出的問題及存在的安全隱患，及時整改到位，至今未發(fā)生任何安全事故，處在良好狀態(tài)，自我鑒定合格。特此匯報!企業(yè)自查匯報范本5一、整改活動開展狀況企業(yè)根據貴局下發(fā)的[20__]109號《有關在深圳轄區(qū)上市企業(yè)全面深入開展規(guī)范財務會計基礎工作專題活動的告知》(如下簡稱《告知》)規(guī)定，以及《調查問卷》、《常見問題》中對有關詳細問題的描述，我司20__年11月20日前開展了第一階段的自查工作，認真分析了自查中發(fā)現的問題，確定了詳細整改期限，明確整改負責人。對深圳證監(jiān)局走訪過程中提出的問題，我們已嚴格按照規(guī)定整改。在對有關問題整改中我們征詢了企業(yè)外聘會計師事務所的意見、提議。本次整改以會議、郵件、現場檢查等形式督促、跟進整改善度，貫徹整改狀況。二、自查發(fā)現的問題及整改狀況根據《告知》的目的和規(guī)定，各企業(yè)的財務會計基礎工作應到達如下規(guī)定：(一)各企業(yè)應當建立符合規(guī)定和適應企業(yè)自身發(fā)展的財務管理組織架構，做到崗位職責清晰，授權明確合理，不相容職務互相分離，互相制約;財務會計人員具有有關專業(yè)知識和專業(yè)技能，具有會計從業(yè)資格;企業(yè)對財務會計人員后續(xù)教育有制度性安排。(二)各企業(yè)應當根據有關法律法規(guī)的規(guī)定，建立健全符合企業(yè)自身經營特點的財務管理和會計核算制度體系并不停予以完善，明確制度的制定和修訂流程以及應當履行的決策程序。制度中應包括責任追究條款，對需要進行責任追究的范圍、責任認定的詳細原則、懲罰措施以及責任追究機構和程序等做出明確的規(guī)定，責任追究應與績效考核掛鉤。各企業(yè)應當建立財務會計有關負責人管理制度，對財務負責人和會計機構負責人的任職條件、職責、權限、考核等做出規(guī)定。財務會計有關負責人管理制度應經企業(yè)董事會審議同意。(三)各企業(yè)應加強財務信息系統(tǒng)的建設和管理，保證財務信息系統(tǒng)的獨立性，不得與控股股東、實際控制人共用財務信息系統(tǒng)，也不得向控股股東、實際控制人提供任何可以查詢、修改企業(yè)財務信息系統(tǒng)的權限;企業(yè)的財務信息系統(tǒng)應當符合會計電算化有關規(guī)定的規(guī)定，滿足企業(yè)的實際需要;企業(yè)應加強對財務信息系統(tǒng)顧客及其權限的管理。(四)各企業(yè)應當加強會計核算基礎工作的規(guī)范性，憑證填制符合規(guī)定，會計檔案歸檔及時、保管安全;應當切實提高會計核算和財務信息披露珠平，能獨立編制合并財務報表和報表附注;應當根據《企業(yè)會計準則》及有關規(guī)定，結合企業(yè)所處行業(yè)特性和自身生產經營特點，制定明確、恰當的會計政策，并在財務報表附注中詳細披露，不得以《企業(yè)會計準則》中的原則性規(guī)定替代企業(yè)的會計政策。根據上述告知規(guī)定(一)，我們在自查中依托財務管理組織架構，明確了各崗位職責、優(yōu)化了工作流程，根據各崗位業(yè)務變化，及時進行了修訂更新;對集團內各企業(yè)會計人員基本狀況進行記錄，理解會計人員與否具有從業(yè)資格;在20__年12月份企業(yè)組織安排了“財務部門20__年度教育訓練計劃”。根據上述告知規(guī)定(二)，自查中企業(yè)根據《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》、《會計基礎工作規(guī)范》、《會計電算化管理措施》、《會計檔案管理措施》、《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》等有關法律法規(guī)及企業(yè)章程的規(guī)定，詳細制定了企業(yè)內部有關制度、詳細業(yè)務實行細則，如：《財務負責人制度》等。本次整改中又補充完善了《會計人員繼續(xù)教育管理制度》、《會計檔案管理措施》等制度。根據上述告知規(guī)定(三)，自查中企業(yè)規(guī)模急速發(fā)展，經營模式的不停創(chuàng)新，流程操作更新加緊，在財務信息系統(tǒng)方面已加強建設和管理，企業(yè)ERP系統(tǒng)已升級至用友8.9.0版本，人員操作權限由信息部嚴格控制，職責分明。為適應企業(yè)發(fā)展需要，企業(yè)已增長了費用預算模塊，采用用友軟件中的集團預算應用模式，包括深圳、蘇州、南昌的預算與業(yè)務報銷都使用了該模式進行管理，從預算管理設定、預算表的編制、預算的控制與分析，以及平常報銷的業(yè)務均按照集團模式統(tǒng)一進行。這種模式有助于集團的集中管控，并可以獨立布署預算與報銷的IT系統(tǒng)，利于進行平常維護和風險的管理。協議管理模塊，重要為設備、工程、維修、租賃等大型資產協議從簽訂到付款等所有流程都在ERP系統(tǒng)中管理，固定資產請購單采用系統(tǒng)打印替代手工單據，極大以便了企業(yè)資產協議的管理。上報銷、委外加工、人力資源工資系統(tǒng)、供應商管理平臺等模塊，這些模塊已陸續(xù)投入使用。根據上述告知規(guī)定(四)，自查中企業(yè)深入強調憑證填制規(guī)范規(guī)定，摘要簡要清晰、科目使用規(guī)范、合理。會計檔案及時歸檔、保管，制定了《會計檔案管理措施》，并已遵照執(zhí)行。根據《企業(yè)會計準則》及有關規(guī)定，制定了詳細明確的適合企業(yè)生產經營特點的記賬基礎和記量屬性、外幣業(yè)務核算措施、收入確認原則、存貨核算措施等有關會計政策、會計估計、會計差錯改正措施。針對在自查中發(fā)現問題及詳細整改狀況如下：1.財務人員和機構設置基本狀況存在的問題：財務部分人員暫未獲得會計從業(yè)資格證。整改措施：根據《會計法》、《深圳市會計條例》中對會計人員資格的有關規(guī)定，按照《深圳市會計條例》中第十條：“獲得會計從業(yè)資格證書的人員，方可從事會計工作”規(guī)定，企業(yè)對集團內各企業(yè)會計人員基本狀況進行記錄，審查各會計人員的從業(yè)資格，告知未獲得會計證人員在近來一種周期考取，人事部門將此作為后續(xù)財務人員招聘錄取條件之一。整改成果：未獲得會計證人員將在20__年6月份深圳財政局會計證資格考試報名期間內考取，12月參與財會電算化考試，估計年終可獲得會計從業(yè)資格證書。2.會計核算基礎工作規(guī)范性狀況存在的問題：對合并范圍往來定期對賬，每月一次明細賬查對，只是查對對的，未對成果簽字確認。整改措施：深入明確、規(guī)范各會計人員崗位職責，完善各往來對賬手續(xù)，從本次財務會計基礎工作自查之日起銷售會計已按月及時與蘇州、南昌子企業(yè)往來對賬，在次月10號前完畢對賬工作，由雙方簽章確認，現已遵照執(zhí)行。整改成果：從20__年11月起銷售會計已對內部往來對賬雙方簽章確認，后續(xù)持續(xù)監(jiān)督執(zhí)行。3.資金管理和控制狀況存在問題：(1).出納人員獲取部分銀行未實行快遞派送的銀行對帳單;(2).部分銀行存款余額調整表未復核。整改措施：(1).明確出納崗位工作職責，加強出納工作管理，更換由其他會計人員從銀行索取銀行對帳單，做到互相牽制，明確責任;(2).監(jiān)督檢查銀行存款余額調整表簽批手續(xù)完整，并且指定專人復核，在每一賬戶銀行存款余額調整表完畢后，對銀行存款余額調整表統(tǒng)一填制匯總表，查對銀行存款明細科目，以防有關表檔遺漏。整改成果：(1).出納人員從銀行獲取銀行對賬單，已整改安排由財務部會計人員從銀行索取銀行對帳單。(2).部分銀行存款余額調整表未有專人復核，已整改由資金部負責人復核，并且簽名確認。4、企業(yè)財務管理制度建設和執(zhí)行狀況存在問題：企業(yè)財務制度體系建設不完善，有關制度沒有更新，存在部分已在執(zhí)行的工作流程，沒有形成書面制度文獻。整改措施：企業(yè)根據企業(yè)會計制度，企業(yè)會計準則，企業(yè)內部控制基本規(guī)范等有關法律法規(guī)，結合企業(yè)業(yè)務特點，完善有關財務管理制度，并將已經實際執(zhí)行的制度書面固化。根據企業(yè)業(yè)務發(fā)展變化，及時修訂更新有關制度。整改成果：現已補充部分制度：如《會計人員繼續(xù)教育管理制度》、《會計檔案管理措施》等。后續(xù)據實補充修訂，深入完善企業(yè)制度建設，并嚴格遵照執(zhí)行。5、母企業(yè)對子企業(yè)財務管理和控制狀況存在問題：企業(yè)對子企業(yè)的資金狀況進行不定期的財務、審計專題檢查，財務、審計檢查資料尚未形成明確、固定的制度控制。整改措施：公布企業(yè)有關審計、財務檢查工作規(guī)范制度，后續(xù)對子企業(yè)檢查成果形成書面匯報材料。對子企業(yè)財務人員的錄取、晉升、調動均通過母企業(yè)集團財務中心審核，報母企業(yè)總經理同意后執(zhí)行。子企業(yè)經營支出須經母企業(yè)進行審批。由子企業(yè)填寫申請審批后轉深圳財務中心進行審批，最終經董事長同意。母企業(yè)資金部負責人對子企業(yè)平常資金進行監(jiān)控及管理，子企業(yè)每日發(fā)銀行、現金日報表到母企業(yè)資金部負責人，負責人根據資金申請狀況郵件指令補充收付款所需資金。整改成果：企業(yè)制定公布《內部審計制度》，對子企業(yè)專題檢查成果出具了書面的內部審計、檢查匯報材料。通過整改，深入加強巡檢工作管理，規(guī)范人員招聘流程、切實履行好資金審批權限，不停提高財務、審計檢查工作效率，保證企業(yè)資產安全。三、證監(jiān)局走訪提出問題及整改狀況深圳證監(jiān)局于20__年12月份對我企業(yè)現場走訪檢查了有關財務制度、資金管理、財務核算、內部控制、信息系統(tǒng)等有關方面問題，針對證監(jiān)局提出的問題，我企業(yè)按照規(guī)定已所有整改并獲得良好的效果，現就整改狀況匯報如下：1.有關票據管理問題存在問題：支票管理登記、領用記錄不齊全、規(guī)范。只有領用記錄，未有登記購置記錄。整改措施：建立票據管理登記臺賬，嚴格登記購置支票日期、數量及支票號碼、簽收人、單位等票據信息。整改成果：票據管理在整改中已按規(guī)定改正。嚴格票據管理，完善了臺賬登記內容，并遵照執(zhí)行。2.現金日志賬、銀行日志賬登記問題存在問題：缺乏手工登記現金日志賬、銀行存款日志賬。整改措施：專題活動自查開展時，即已安排出納補錄現金、銀行存款日志賬，貴局在走訪過程中已補錄了大部分月份日志賬。整改成果：手工現金、銀行存款日志賬現已按規(guī)定補錄完畢，后續(xù)出納嚴格按照規(guī)定及時登記、日清月結。3.關聯方、董高監(jiān)平常出差報銷用借款問題企業(yè)自查匯報范本6一、認真貫徹總廠政治工作精神，布署年度反腐壞工作年初，根據重組后的實際，結合總廠紀檢監(jiān)察工作要點，我們研究制定了《__廠度紀檢監(jiān)察工作意見》，對整年齡檢監(jiān)察工作進行了規(guī)劃：一是采用多種形式，扎實開展黨風廉政教育;二嚴厲黨的紀律，增進領導干部廉潔自律;三是加強監(jiān)督力度，提高勤政水平;四是加大信訪處理力度，堅決查辦違法違紀案件;五是加強制度建設，增進源頭治理工作逐漸深化;六是加強責任考核，認真貫徹黨風廉政建設責任制;七是抓好業(yè)務培訓，加強隊伍建設。在此基礎上，針對重組期間干部職工思想活躍輕易出現問題的新形勢，為強化各級干部的責任意識，分廠黨委責成分廠紀委根據實行黨風廉政建設責任制的規(guī)定，對班子、班子組員及各車間、處室的黨風廉政建設責任目的進行了細化，分解到了部門和負責人。同步，印制了《__廠南陽分廠黨風廉政建設目的責任書》，確定了分廠黨政負責人與分廠班子組員簽訂的目的責任書內容14項，班子組員與分管部門簽訂的目的責任書內容12項，并于4月隆重召開了由各部門一把手、各支部書記、紀檢監(jiān)察信息員和重點業(yè)務部門的干部職工合計200多人參與的全廠政治工作會議，會上不僅布署了年度政治工作，同步也對整年的紀檢監(jiān)察工作進行了全面安排，并在班子組員之間、班子組員與分管部門負責人之間層層簽訂了黨風廉政建設目的責任書。二、采用多種形式，加強黨風廉政教育重要開展了如下幾方面的工作：第一是加強了節(jié)前教育。節(jié)日期間是多種不正之風易發(fā)期和高發(fā)期，加強對領導干部的監(jiān)督和“節(jié)日病”的治理是節(jié)日期間反腐倡廉工作的重點。為此，雙節(jié)前夕，分廠紀委專門下發(fā)文獻，及時轉發(fā)了中紀委《有關20__年元旦、春節(jié)期間嚴格遵守廉潔自律規(guī)定堅決嚴禁奢侈揮霍行為的告知》，并結合企業(yè)實際，明確提出了六點詳細規(guī)定：一是各部門要組織本部門干部職工，認真學習《告知》精神，把上級規(guī)定和規(guī)定傳到達每一名干部職工，教育和引導黨員領導干部牢固樹立廉潔意識，增強紀律觀念和法制觀念，一直保持謙虛謹慎、不驕不躁的作風，保持艱苦奮斗、勤儉樸素、廉潔奉公的良好風氣;二是強調了各級干部要嚴格執(zhí)行廉潔自律的有關規(guī)定和紀律。重申了領導干部不準收受有關單位和個人的現金、有價證券、支付憑證的規(guī)定;三是嚴禁黨員干部以任何形式參與賭博，規(guī)定各部門負責人要切實加強對本部門干部職工的教育管理，對直接管轄范圍內發(fā)生的黨員干部參與賭博問題不制止的，要追究部門重要負責人及其他有關負負責人的責任。四是要認真轉變作風，切實關懷群眾生活。領導干部要深入基層，加強同群眾的親密關系。五是要倡導文明、健康的新風尚。要堅決抵制和反對多種封建迷信非法活動;六是各部門節(jié)后要組織干部認真搞好自查，并結合學習和執(zhí)行《告知》規(guī)定的狀況寫出部門書面自查匯報。節(jié)后一上班，24個部門都上報了負責的自查匯報，未發(fā)現一例違反廉潔自律規(guī)定的事件。第二是大力開展了學習宣傳貫徹《建立健全教育、制度、監(jiān)督并重的懲辦和防止腐壞體系實行綱要》和總廠《制度匯編》活動?！秾嵭芯V要》是目前和此后一種時期開展黨風廉政建設和反腐壞工作的一種指導性文獻，為使全廠黨員干部全面把握綱要的基本精神和重要內容，把建立健全懲辦與防止腐壞體系的工作納入企業(yè)發(fā)展的總體規(guī)劃，為貫徹好《實行綱要》奠定堅實的思想基礎。分廠紀委把《實行綱要》的學習宣傳教育作為上六個月的工作重點。首先，我們購置了《實行綱要》單行本100本，連同總廠《制度匯編》一并發(fā)放到中層以上干部，做到人手一冊，使全廠各級干部對綱要內容熟讀牢記，入腦入心。另首先，又購置了由中紀委宣傳教育室錄制的《實行綱要》學習輔導光盤，集中進行了放映觀摩學習。同步，為檢查干部的學習效果，六月中旬，分廠紀委又組織全體中層以上干部開展了一次學習《實行綱要》和《制度匯編》知識測試活動，很好地調動了各級干部學習的自覺性，收到了很好的效果。測試優(yōu)秀率達95%以上，真正到達了以考促學的目的。三、嚴厲黨的紀律，增進領導干部廉潔自律工作領導干部廉潔自律是深入開展黨風廉政建設和反腐壞工作的關鍵。今年我們重點抓好了如下幾方面工作：一是針對重組進入實質運作階段的實際狀況，重申了全廠各級領導干部必須認真遵守《國有企業(yè)領導人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定(試行)》，嚴格遵守四大紀律八項規(guī)定，嚴格遵守省委對各級領導干部廉潔從政做出的12條規(guī)定。同步，尤其強調要嚴格遵守總廠紀委提出的重組期間的五項紀律規(guī)定，明確提出全廠上下務必要與總廠黨委、廠部在思想上、政治上、行動上保持高度一致，認真貫徹總廠黨委、廠部有關企業(yè)生產、經營、管理與改革、穩(wěn)定、發(fā)展的一系列方針、政策、決策、決定和工作布署，有令必行，有禁必止，保證政令暢通。與此同步，我們還規(guī)定各級領導干部要按照總廠的規(guī)定，認真對照檢查，及時自查自糾，要尤其加強對配偶、子女和身邊工作人員的管理，要把檢查對照的過程作為黨性鍛煉的過程，從細微處入手，防微杜漸，警鐘常鳴，在廣大干部職工中樹立起艱苦奮斗、清正廉潔、勤政為民的形象。二是繼續(xù)貫徹領導干部不準收受有關單位和個人的現金、有價證券、支付憑證的規(guī)定。并把此項工作同治理“節(jié)日病”捆綁進行，從節(jié)前教育、節(jié)中監(jiān)督、節(jié)后檢查三個方面入手，重點加大了節(jié)后監(jiān)督檢查力度。尤其是在老式節(jié)日春節(jié)過后，廠紀檢監(jiān)察室即印發(fā)告知，規(guī)定各部門上報節(jié)日期間貫徹上級精神和貫徹執(zhí)行有關規(guī)定狀況的自查匯報。從上報的狀況看，各部門都可以加強思想教育，認真貫徹執(zhí)行省企業(yè)黨組精神，針對廠紀委提出的六條規(guī)定，干部和各部門都可以嚴格遵守。有2個部門對業(yè)務單位贈送的慰問品進行了登記，未發(fā)現據為己有現象。四、拓寬監(jiān)督渠道，認真組建紀檢監(jiān)察信息絡組建由廣大職工參與的紀檢監(jiān)察信息絡，是充足發(fā)揮職工群眾監(jiān)督作用的有效渠道，這一制度在南陽分廠已堅持數年，今年，我們繼續(xù)實行了這一有益做法。在年初的政治工作會議上，分廠黨委把紀檢監(jiān)察信息工作也作為一項重要內容進行了全面布署。會上，對去年的活動狀況進行了總結，對今年的工作進行了布置，明確了工作重點。同步，對去年涌現的3個先進信息組和21名優(yōu)秀信息員進行了表揚，并對今年新產生的56名信息員予以大會聘任，重新組建了紀檢監(jiān)察信息絡。會后，我們還開展了年度第一次信息搜集活動，有32名信息員提供了多種信息52條，經歸納整頓為10條。這些信息為紀檢監(jiān)察工作提供了第一手資料，同步也為廠領導洞察職工的思想狀況、對的進行決策提供了根據。五、強化責任意識，切實搞好責任制六個月自查認真搞好黨風廉政建設責任制的組織協調和督促檢查是紀檢監(jiān)察部門的一項重要工作，也是強化領導干部責任意識的有效手段。六月初，根據年度工作安排，分廠紀委就著手組織六個月黨風廉政建設責任制自查工作，規(guī)定各部門要以目前正在開展的保持共產黨員先進性教育活動為契機，根據黨風廉政建設責任制規(guī)定的責任內容和部門工作實際，結合與分管廠領導簽訂的黨風廉政建設目的責任目的書中所規(guī)定的內容，全面進行黨風廉政建設責任制自查。重點自查貫徹貫徹總廠黨委有關黨風廉政建設的工作布署狀況、部門和干部履行崗位職責狀況、部門和干部貫徹廉潔自律各項規(guī)定狀況等五個方面，規(guī)定各部門要認真回憶和總結六個月來的工作狀況，寫出負責的自查匯報。截止6月底，全廠24個部門都結合工作實際進行了認真自查總結。從檢查和各部門上報的材料看，各職能部門和干部個人都能強化責任意識，狠抓工作貫徹，把承擔的任務切實落到實處，很好履行黨風廉政建設責任制的規(guī)定。同步，各部門都能結合實際詳細制定了下一步抓貫徹的詳細措施，增進了黨風廉政建設責任制的貫徹。企業(yè)自查匯報范本7一、企業(yè)的基本狀況山東__食品有限企業(yè)是一家現代化的大型肉雞加工企業(yè)，由原臨沂市__食品有限企業(yè)搬遷擴建而成。企業(yè)總投資__X萬元，占地面積__X平方米，環(huán)境保護投資__X萬元，占地__X平方米，(一期工程年產__噸，：假如分期的話)。企業(yè)位于臨沂市河東區(qū)__X街，北距膠宜鐵路臨沂北站2公里，日東高速公路30公里，南距臨沂飛機場3公里，西距京滬高速公路15公里，東距日照海港120公里，交通便利，資源豐富。企業(yè)于20__年成功通過ISO9001國際質量管理體系認證和HACCP食品安全管理體系認證，產品銷往全國各地，深受廣大客戶的歡迎與好評。根據《中華人民共和國環(huán)境影響評價法》及國務院《建設項目環(huán)境保護管理條例》中的有關規(guī)定，臨沂市環(huán)境保護科學研究所對該項目進行了環(huán)境影響評價，于20__年4月編制了《山東__X企業(yè)年產__X項目環(huán)境影響匯報書(或表)》，臨沂市環(huán)境保護局于20__年4月18日的臨環(huán)發(fā)【20__】__號文對環(huán)境影響評價匯報書進行了批復。工程于____年__月動工建設，____年__月一期工程投入試生產，與主體工程配套的環(huán)境保護措施也同步建成并投入使用，環(huán)境保護設施運轉正常，__項目具有了環(huán)境保護驗收條件。環(huán)評批復貫徹狀況按照環(huán)境影響匯報書的提議和臨沂市環(huán)境保護局，河東環(huán)境保護局及臨沂市環(huán)境保護局批復意見的有關規(guī)定，本項目在建設和設計施工過程中一直把環(huán)境保護問題放在首要位置看待，嚴格執(zhí)行環(huán)境的有關法律法規(guī)，加強環(huán)境保護意識，強化環(huán)境管理，重要措施如下：一、生產用水我企業(yè)排放的廢水重要是____車間產生的有機廢水，廢水采用“氣浮+厭氧+好氧”的物化+生化處理工藝處理后，經工業(yè)園排污管排入河東區(qū)污水處理廠集中處理后排入李公河西支渠。處理后的水到達GB13457—92《__X水污染物排放原則》中“__X”的原則。處理后的中水一部分用于綠化，另一部分則用作設備和地面沖洗用水，到達循環(huán)運用，減少排放的目的。鍋爐除塵廢水經處理后循環(huán)使用，一般不排放，補充水為蒸發(fā)耗水。企業(yè)自查匯報范本8內蒙古高原杏仁露有限企業(yè)，地處鄂爾多斯市準格爾經濟開發(fā)區(qū)。重要從事植物蛋白飲料和果蔬汁飲料的生產和銷售，于20__年的8月8號成功換證。20__年1月19日開發(fā)區(qū)質監(jiān)分局工作人員到企業(yè)進行指導，現將企業(yè)目前狀況自查匯報如下：一、采購進貨查驗貫徹狀況：生產所用的重要原輔料有白糖、聚甘油脂肪酸酯、蘋果酸、檸檬酸等，這些原輔料都是通過正規(guī)的渠道，從獲得生產許可證的廠家購進，并附有出廠檢查匯報，質量規(guī)定很嚴格，必須符合國家對該食品的`衛(wèi)生規(guī)定，并且有關資質材料有專人管理。嚴格的履行原輔料入廠的驗收檢查工作，設獨立檢查員負責該項工作。二、生產過程控制狀況：我工作每天安排專人對廠區(qū)衛(wèi)生進行打掃，保持廠區(qū)內環(huán)境整潔潔凈。定期對生產場所、設備、庫房、進行打掃、消毒。保持在加工過程中與產品接觸的一切設施、設備、環(huán)境的衛(wèi)生，杜絕一切污染的也許。定期養(yǎng)護設備設施，每批產品生產前和生產結束后，均對有關設施、設備進行清洗、消毒。生產人員的個人衛(wèi)生，工作服帽的整潔狀況，班班檢查。工作人員洗刷、更換專用工作服后，經人員專用通道進入生產車間。驗收合格的原料從原料專用通道進入生產設備。從原料到成品及成品庫均保持獨立空間，沒有交叉污染。三、食品出廠檢查貫徹狀況：我企業(yè)配置了電子分析天平、臺式電熱恒溫干燥箱、酸度計、超潔凈化工作臺、臺式電熱恒溫培養(yǎng)箱等檢查設備，具有檢查所使用的輔助設備和化學試劑。檢查人員通過內蒙古質量技術監(jiān)督局培訓，具有內蒙古自治區(qū)職業(yè)技能鑒定中心發(fā)放的檢查資格證書。按照國家原則，對生產出的每個單元的每批產品進行檢查，將檢查的原始記錄和產品出廠檢查匯報留存?zhèn)洳椋瑢Τ鰪S的每批產品留樣，并進行登記。四、不合格品的管理狀況和不安全食品召回記錄狀況：我企業(yè)生產需要的多種原料均從合法、正規(guī)渠道購進，并索取有關的證件。嚴格按照產品生產工藝及《食品衛(wèi)生法》的規(guī)定組織生產，未碰到購置不合格原料和出現生產不安全食品的狀況。五、食品標識標注狀況：我企業(yè)生產的各個單元產品的包裝上按照有關規(guī)定印有名稱、規(guī)格、凈含量、生產日期、產品原則代號，以及生產者的名稱、地址、聯絡方式、生產許可證編號和QS標識以及使用的食品添加劑的名稱和產品的貯藏方式和保質期等有關信息。六、企業(yè)人員培訓、體檢狀況：我企業(yè)所有和生產有關的人員均參與了體檢，獲得食品從業(yè)許可證書(健康證)。并定期參與企業(yè)組織的食品法律法規(guī)、食品安全知識、食品技術知識培訓。七、我企業(yè)對生產安全非常重視定期組織員工參與食品法律法規(guī)、食品安全知識、安全生產知識的培訓與學習，加強員工的安全生產意識，保證生產的質量安全及人員設備安全。通過本次自查，我廠基本符合食品生產企業(yè)貫徹質量安全主體責任的規(guī)定，提高了質量安全意識，杜絕了質量安全隱患。在此基礎上，我廠建立了質量安全保證長期有效機制，為長期、持續(xù)地生產優(yōu)質產品，打下了堅實基礎。高原杏仁露有限企業(yè)20__.01.19企業(yè)自查匯報范本9一、企業(yè)概況實收資本____，企業(yè)下設工程部、財務部、銷售部、辦公室等職能科室。目實現銷售收入______元。二、自查狀況根據貴局大檢查安排意見，我們重點對本企業(yè)20__年至20__年5月底此前的納稅狀況進行了自查，自查成果為：1.營業(yè)稅檢查狀況：截止20__年5月底，本企業(yè)少繳營業(yè)稅：...元;城建稅：...元;教育費附加：..元;土地增值稅：...元;水利基金：2...元;少繳稅的重要原因是：20__年6月企業(yè)競拍土地12.64畝，當時的成交價為每畝地500萬元，原計劃土地拿到后能盡快動工建設，加緊資金回籠，但由于在拆遷過程中個別住戶設置障礙，以至于拖到目前無法拆遷，加之大部分住戶的安頓賠償、過渡費等費用使企業(yè)資金周轉出現了嚴重的困難，因此導致了稅款的拖欠。2.代扣稅檢查狀況根據稅務局規(guī)定，我們對建筑企業(yè)的稅收狀況進行了認真的監(jiān)督，并積極進行了代扣代繳，盡管如此目前尚有某些問題：①由于工程未決算，目前已付工程款__元，工程款暫未代扣稅金。②其他由于正在辦理外派證，已付__元，暫未代扣稅金。通過自查，我們充足認識到了自己的錯誤，除積極補交稅款外，在此后的工作中我們一定認真學習有關法律法規(guī)，學習稅收知識，改正錯誤，遵紀遵法，照章納稅，為國家富強，企業(yè)發(fā)展盡我們應盡的義務。企業(yè)自查匯報范本10從最初組織生產開始，廠里一直嚴格遵照食品衛(wèi)生法的規(guī)定，步步為營，堅實走好發(fā)展的每一步。在廠子的組建和發(fā)展過程中，得到了濟南長清質檢分局大量的無私協助，廠子一直有著明確的方向和對的的道路。本廠的產品質量一直很有保障，沒有出現過什么質量事故。廠里所用的重要原料有味精、食鹽、淀粉、白糖、糊精等，這些原料必須都是通過正規(guī)的渠道，從獲得生產許可證的廠家購進，并附有出廠檢查匯報，質量規(guī)定很嚴格，必須符合國家對該食品的衛(wèi)生規(guī)定，例如味精要符合gb/8967的規(guī)定，白糖要符合gb317的規(guī)定，等等。廠里所用的食品添加劑重要是呈味核苷酸二鈉、雞肉香精、檸檬黃等，這些添加劑的購進和使用都是嚴格按照gb2760的規(guī)定做的。春節(jié)過后，按照濟南市質量技術監(jiān)督局長清分局，有關加強食品生產加工企業(yè)貫徹質量安全主體責任的規(guī)定，我廠成立了質量安全管理小組，由法人葛金河任組長，組員由質量負責人和質量檢查人員、生產加工人員擔任，按照各自分工，對照《食品生產企業(yè)貫徹質量安全主體責任狀況自查表》，從企業(yè)資質變化狀況，采購進貨查驗貫徹狀況、生產過程控制狀況、食品出廠檢查狀況、不合格產品管