文件號(hào)QP820210版次1.0編寫日期20DATE\@"yy-M-d"23-7-d共5頁(yè)第3頁(yè)1顛1.膏目的逆通過祝對(duì)質(zhì)起量體鋸系各絨要素煮和各鈴階段印活動(dòng)魯進(jìn)行寇審核昏，并升采取曬糾正窩措施粥，確國(guó)保質(zhì)蓬量體線系有走效地帶運(yùn)行要和維騾持。敗2.叫范圍混適用節(jié)于審哪核人光員及士審核喉有關(guān)嬌的部熟門和窮個(gè)人塘。依3.靜定義燃：參(便無捏)躁4.蒸職責(zé)以4.響1搜管躬理者碼代表考負(fù)責(zé)喬：成押立內(nèi)躍部質(zhì)謀量審豎核小坦組；敗啊組織阿和實(shí)勒施內(nèi)山部質(zhì)端量審獸核，排包括屋編制累審核食方案煙、實(shí)暫施審劉核和眠編制帳審核巾報(bào)告抽，并嬌要求標(biāo)審核慨員對(duì)斤審核喝中發(fā)痰現(xiàn)的成不符昂合項(xiàng)叨所采憑取的宗糾正孤措施巖進(jìn)行獵跟蹤陶；內(nèi)排審所型形成槽的相容關(guān)資恩料/緞?dòng)涗涶{的存碼檔管屢理。陽(yáng)4.辱2揮各部叔門負(fù)豈責(zé)：留支持癢及協(xié)照助內(nèi)消部質(zhì)殼量審元核；騰何提供些有關(guān)瀉運(yùn)作斃情況炸資料盟；執(zhí)傻行糾小正措震施。隸4.拴3憶內(nèi)審洪組長(zhǎng)挖負(fù)責(zé)姑：制穴訂每別次內(nèi)痰審的乎審核蝦方案予；確塌定內(nèi)難部質(zhì)柴量審煩核所云依據(jù)蜂的質(zhì)全量體灣系標(biāo)虹準(zhǔn)，匆確保探內(nèi)部秤質(zhì)量喝審核鞠有效疫實(shí)施球。吐4.盒4屈內(nèi)審愚員負(fù)紐責(zé)：纏按照榨審核右方案粱實(shí)施貼內(nèi)審島；審槐核發(fā)觸現(xiàn)的拘不符角合項(xiàng)諷的跟鉤蹤。下5.陰要求慧5.梳1旺審核睡小組仗的成葡員資心格要庫(kù)求：搶5.撲1.翅1普審核棒員應(yīng)辭受過疾IS扇O呼90帽0凱1內(nèi)飼部評(píng)雪審員遭培訓(xùn)異并取額得合閘格證半。了唱解與購(gòu)內(nèi)部血質(zhì)量勻?qū)徍朔队嘘P(guān)忌的各常種知域識(shí)；往具有獲現(xiàn)場(chǎng)燈審核繪和詢繁問技槽巧；安內(nèi)部拆質(zhì)量棕審核壓所需姻的其新他技競(jìng)能，贏如計(jì)陪劃、助組織盈、實(shí)岔施、恒改良他技巧捐。精5.格1.秋2惱審核療小組純組長(zhǎng)帥由管敘理者熔代表豆或其周指定腿人員素?fù)?dān)任孕，在企內(nèi)部紛質(zhì)量市審核痛通知碎中體踏現(xiàn)。好5.燈2樣審核喇的目倦的和碰時(shí)機(jī)獎(jiǎng)5.蹦2.丙1旬目的燭：按尼照規(guī)榴定要旱求確本定質(zhì)枝量體肯系各協(xié)要素大的符析合性呈；確唉定所取實(shí)施根的質(zhì)擺量體礙系達(dá)樸到質(zhì)大量目銳標(biāo)的虎有效甲性；蜓提供付改良虧質(zhì)量錘體系保的依進(jìn)據(jù)；湖確定役質(zhì)量銅體系鄙是否濾符合重法規(guī)譜要求瘋。郊5.剩2輸.陵2展時(shí)機(jī)閣：鄙A.嘩定期頁(yè)：按躍質(zhì)量渾體系涌要求遙工程租依膏“歐內(nèi)部坦質(zhì)量柏審核紫方案筑表餅〞攜每年棉最少爐審核津一次充B.驕不定第期：替有發(fā)慮生重椅大質(zhì)床量異帝常、渡組織系機(jī)構(gòu)拋?zhàn)兏㈩櫛牽屯杜V強(qiáng)瘋烈時(shí)符或?yàn)橥思幽菑?qiáng)對(duì)峰質(zhì)量鑰體系傲的監(jiān)這督，嫁可根豈據(jù)需雕要隨叼時(shí)實(shí)唐施審姐核。洲5.筋3凝審核林方案斥5.貢3.偽1掃內(nèi)部填質(zhì)量陳審核躁可分求為定播期的餓例行陜審核茫和不屠定期斧的特嚼殊審軍核。嘴審核美方案晌應(yīng)具擇有彈校性〔敘對(duì)擬吧審核薦的過死程和偶區(qū)域臂的狀涌況和裂重要胖性進(jìn)罵行評(píng)冬估與轟確認(rèn)紹〕，扯以便鐘審核蒜時(shí)能帆夠按肯照收拳集的藍(lán)資料鉤隨時(shí)圓進(jìn)行震變更掉。汪審核費(fèi)方案謹(jǐn)?shù)木幱抑茟?yīng)墊針對(duì)辨以往厘審核匠〔外包部和鴨內(nèi)部嗓審核遮〕的積結(jié)果之進(jìn)行僚擬定爭(zhēng)，對(duì)然審核介人員爛、時(shí)粱間的務(wù)安排虛應(yīng)確村保充瞎分，便以便旨對(duì)質(zhì)殃量體玉系運(yùn)量行較彎薄弱奪的環(huán)鴨節(jié)進(jìn)如行P壞DC膝A循漠環(huán)的村改善粉，從扁而確繡保質(zhì)招量體侄系運(yùn)金行的促充分皆性、皇有效晃性和哄持續(xù)膀性。丹5.屆3.臉2骨審核鴨的范寬圍：寶管染理與停操作返程序曬；人槽員、薪設(shè)備心、物懲資；俗工作吃現(xiàn)場(chǎng)屈、操卵作和球工序役；貿(mào)產(chǎn)品丈是否妹符合小規(guī)格碑要求齊；文個(gè)件、耍報(bào)告象和記肢錄保良管。鴉5.位4株審核歪小組惡任務(wù)聾分配疫：每返位審?fù)ズ藛T顧均應(yīng)膀承當(dāng)山審核動(dòng)特定夢(mèng)的質(zhì)枝量體恭系要隙素或帳部門撒的任港務(wù)，升具體蒸任務(wù)建由審茅核小制組組魄長(zhǎng)安汗排。千審核允員應(yīng)壤與被傅審核蓮的部喘門無哀直接鎖責(zé)任定關(guān)系掩。予5.下5需審核歐前的嫌準(zhǔn)備晴5.底5遼.1申蘭審核歡小組傘向被棋審核浴的部繪門簽跑發(fā)攀“她內(nèi)部旺質(zhì)量杰審核怖通知翠〞撇。壓5.飼5.伍2懼審核謹(jǐn)小組妻準(zhǔn)備貼使用鑰的各暑種文界件和護(hù)標(biāo)準(zhǔn)煙。歌5.酬5.眼3偶內(nèi)審曉員應(yīng)夠編制浩好棒“辛內(nèi)部備質(zhì)量調(diào)審核惑檢查串表藝〞貼。檔5.葵5.肚4眉澄清狹審核昆方案妄中未嘩明確體的事沸項(xiàng)。翼5.管6胡現(xiàn)場(chǎng)臺(tái)審核幕5.妄6.賭1訂收集典證據(jù)焰：通不過面猴談、伏文件軟檢查泥和操韻作現(xiàn)姜場(chǎng)情香況觀公察收遍集證拜據(jù)；任凡通救過面系談收玩集的琴證據(jù)畝應(yīng)通紅過現(xiàn)暫場(chǎng)觀旺察、漆測(cè)量除和記歡錄，皆驗(yàn)證謊其正辣確性倦；審手核員鏡可在含審核粉小組旗組長(zhǎng)栽同意射的情付況下蛋，變射更審裳核的此任務(wù)筆和審尊核計(jì)職劃，駝從而宜確保裳能以屠最有殺效的駕方式法實(shí)現(xiàn)游審核帶目標(biāo)革。紫5.腹6.給2窯審核脹觀察白結(jié)果總：各夸項(xiàng)審鬧核項(xiàng)揚(yáng)目均父已審如核后紛，審壤核小川組討聾論觀丹察結(jié)浸果，砍并確粒定審憶核的色不符瀉合項(xiàng)聽目；歪不符奇合項(xiàng)順目應(yīng)霉根據(jù)誘審核渾所依代據(jù)的品標(biāo)準(zhǔn)羞或相昌關(guān)文滋件的吐要求桌，予唱以鑒申別。擺審核依小組黎組長(zhǎng)霸應(yīng)與氧被審橫核部辟門代扯表討金論觀尿察結(jié)野果，哄所有節(jié)不符月合項(xiàng)獸目的后觀察翁結(jié)果內(nèi)均應(yīng)伍得到厚被審背核部趣門的謹(jǐn)認(rèn)可樂。審閘核小康組應(yīng)爆把不它符合姜工程迫寫成紗“淺內(nèi)部差質(zhì)量領(lǐng)審核怨不符咬合項(xiàng)坑報(bào)告賠〞掙交被泊審核舞部門筑分析拴產(chǎn)生鵲不符旁合項(xiàng)熔的原猾因，趴并制驚訂糾鑼正預(yù)扯防措榮施及工預(yù)計(jì)李完成銹日期垂。職5.躍7蹤編制泄審核孤報(bào)告澤：奪艘編制奏審核墊報(bào)告父應(yīng)在富負(fù)責(zé)奪其正煤確性悅與完承整性魚的審衰核小群組組臘長(zhǎng)的如指導(dǎo)雪下完拾成。霧審核矮報(bào)告壟的內(nèi)伏容應(yīng)精客觀辨地反匪映審冊(cè)核情毯況。數(shù)5.旅8圍召開乳總結(jié)庭會(huì)議尸5在.8酒.1琴橡審核禍完成案后，令審核箭小組輛應(yīng)召解開會(huì)勞議與壺被審舞核部奇門管禍理層赴和涉奶及的容責(zé)任宣者進(jìn)邊行交預(yù)談。黃5.恩8.脫2顯會(huì)議暢的主語(yǔ)要目滲的是秋向被鞭審核害部門項(xiàng)提出描審核丸觀察章結(jié)果摧，并界使其需了解淡清楚蛙。槳5.剪8.晴3環(huán)審核賓小組綠組長(zhǎng)覆做出罵“駛質(zhì)量綢體系藝是否秩有效顫、是瞇否達(dá)濁到目閉標(biāo)壘〞長(zhǎng)的結(jié)們論。溪5.趕9成糾正園措施范與追習(xí)蹤管爛理山5.歌9.瞧1老審核榴小組擱應(yīng)與股責(zé)任耗部門盯協(xié)商贈(zèng)，并仇要求稼責(zé)任任部門扭采取棄相應(yīng)努的糾既正預(yù)址防措麥?zhǔn)Ｔ?.暑9.蛋2展審核石小組乎應(yīng)跟館蹤糾絕正措克施的叨執(zhí)行貓情況露和效劉果。妥5.巴9.奪3飲對(duì)不屠能及飄時(shí)糾循正的產(chǎn)不符判合項(xiàng)憂跟蹤生人員臣應(yīng)與晝責(zé)任渠部門坦進(jìn)行芝商討胃，以溜取得忽進(jìn)一再步的招改善歐；假設(shè)數(shù)責(zé)任秧部門獻(xiàn)對(duì)不尚符合克項(xiàng)未右完成培糾正偏措施巨的，拐審核戒組長(zhǎng)罵應(yīng)把悠審核示結(jié)果辜上報(bào)貸管理腦者代秤表。殿5.韻9.捏4芳艙內(nèi)審您小組須進(jìn)行啟內(nèi)審?fù)鏁r(shí)，哈應(yīng)對(duì)亂以往廳審核湊〔內(nèi)潔部或鏟外部睡審核餃〕發(fā)頌現(xiàn)的煤，對(duì)危質(zhì)量潑體系價(jià)運(yùn)行臉較薄鴉弱的豪部門洗/崗蘋位：腥實(shí)施業(yè)全面慌的、界嚴(yán)肅校的審桌核；畝并對(duì)吼上次須審核玻發(fā)現(xiàn)粗的不杏符合歸的事饅項(xiàng)/嘴責(zé)任漸崗位消進(jìn)行豐詢問獵/操墳作考憂核；皆對(duì)不潑符合期項(xiàng)原欄因的材內(nèi)容質(zhì)及其英糾正乓措施閘的方億式進(jìn)懂行確勤認(rèn)與跑評(píng)價(jià)幫。泰5.劫10罷產(chǎn)審核隆小組駱對(duì)審桂核的舞整個(gè)險(xiǎn)過程景進(jìn)行接管理蝴，在熱內(nèi)部林質(zhì)量漆審核澡方案粉表內(nèi)辜作記斗錄。肺5.椅11差審顫核結(jié)假設(shè)果報(bào)趕告管祖理評(píng)售審會(huì)輝議。匙6.纏參考造文件埋6.奪1津管理熱評(píng)審拳程序吼(Q狗P5明60利1湖00糧)土6.鄉(xiāng)2恨培訓(xùn)淡程序湊(Q猛P6勇20雀1嚴(yán)00父)現(xiàn)7扶.胞報(bào)告燈和記閃錄巾膜7制.1級(jí)招內(nèi)部斥質(zhì)量燙審核令方案葛表(轟FM軍82陡02怕01蹈)躲7.雪2像可內(nèi)部疼質(zhì)量勻?qū)徍顺ú环竞享?xiàng)頌報(bào)告刺(俘FM因82浸02不0燒2囑)面7.父3頁(yè)坐內(nèi)部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