產(chǎn)品/過程質(zhì)量體系檢查表顧客或廠內(nèi)零件號(hào):HP55Z5201-00問題是否所要求的意見/措施負(fù)責(zé)人完成日期1√2供方是否已確定誰將作為與顧客的質(zhì)量聯(lián)絡(luò)人?√3供方是否已確定誰將作為與自己供方的質(zhì)量聯(lián)絡(luò)人?√4√如下方面是否已明確足夠的人員：5·控制計(jì)劃要求？√6·全尺寸檢驗(yàn)？√7·工程性能試驗(yàn)？√出廠試驗(yàn)自己完成，產(chǎn)品型式試驗(yàn)由七零研究所完成8·問題解決的分析？√是否具有含有如下內(nèi)容的文件化培訓(xùn)計(jì)劃：9·包括所有的雇員？√10·列出被培訓(xùn)人員名單？√11·提出培訓(xùn)時(shí)間進(jìn)度？√對以下方面是否已完成培訓(xùn)？12·統(tǒng)計(jì)過程控制？√13·能力研究？√14·問題的解決？√15√16·被識(shí)別的其它項(xiàng)目？√17√18√19√修訂日期: 產(chǎn)品/過程質(zhì)量體系檢查表（續(xù)）顧客或廠內(nèi)零件號(hào):問題是否所要求的意見/措施負(fù)責(zé)人完成日期檢驗(yàn)指導(dǎo)書是否包括以下內(nèi)容：20·容易理解的工程性能規(guī)范？√21·試驗(yàn)頻率？√22·樣本容量？√23√24·文件化？√目測適用25·是否容易理解？√26·是否適用？√27·可按近性？√28·是否被批準(zhǔn)？√29·注明日期并是現(xiàn)行的？√30√31是否有一適當(dāng)?shù)?、有效的根本原因分析系統(tǒng)？√32是否已規(guī)定將最新的圖樣和規(guī)范置于檢測點(diǎn)？√33記錄檢驗(yàn)結(jié)果的合適人員是否具有表格/記錄本？√在監(jiān)控作業(yè)點(diǎn)是否提供地方放置下列物品：34·檢測量具？√35·量具指導(dǎo)書？√36√37·檢驗(yàn)記錄本？√38√39完成？√40可接受？√修訂日期: Q/TL2012-21增壓器有限公司產(chǎn)品/過程質(zhì)量體系檢查表（續(xù)）顧客或廠內(nèi)零件號(hào):問題是否所要求的意見/措施負(fù)責(zé)人完成日期41當(dāng)提供所有零件初始和現(xiàn)行的全尺寸數(shù)據(jù)，全尺寸檢驗(yàn)的設(shè)備和設(shè)施是否充足？√是否有進(jìn)貨產(chǎn)品控制程序，以明確：42·被檢驗(yàn)的特性？√43√44·樣本容量？√45·批準(zhǔn)產(chǎn)品的指定位置？√46·對不合格產(chǎn)品的處理？√47是否有識(shí)別、隔離和控制不合格產(chǎn)品以防止裝運(yùn)出廠的程序？√48是否具有返工/返修程序？√49是否具有對返修/返工再驗(yàn)證的程序？√50是否有合適的批次追溯性系統(tǒng)？√51√52是否計(jì)劃并實(shí)施了對質(zhì)量體系的定期評審？√53顧客是否已批準(zhǔn)了包裝規(guī)范？√審批/日期：制定人/日期：