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序號項目對應(yīng)體系的主要要素檢查具體內(nèi)容檢查方式備注一、對應(yīng)風(fēng)險管理體系的單元:安全管理1責(zé)任制到位標(biāo)準(zhǔn)1.2、1.4各級人員安全生產(chǎn)職責(zé)及到位標(biāo)準(zhǔn)是否落實,安全生產(chǎn)目標(biāo)、指標(biāo)是否分解,并定期檢查落實情況。查閱資料、抽查對應(yīng)條款的落實。2規(guī)章制度完善和執(zhí)行1.3、1.71、上級有關(guān)單位、部門的管理規(guī)章制度、文件精神是否貫徹、落實。抽查記錄2、制度規(guī)程是否結(jié)合工作實際制訂并履行相應(yīng)的審批、簽發(fā)制度。查閱規(guī)程制度文本。抽樣核實3、是否每年根據(jù)設(shè)備、作業(yè)現(xiàn)場等變化對操作、檢修規(guī)程以及管理制度進行了修訂。抽樣核實4、日常作業(yè)、管理工作是否嚴(yán)格按照規(guī)章制度執(zhí)行。抽查記錄5、是否對規(guī)章制度執(zhí)行過程中存在的問題及時反饋到本部門管理人員和相關(guān)部門。抽查記錄6、班組應(yīng)具備的規(guī)程、制度是否齊全,工作人員是否了解、掌握相關(guān)的規(guī)程制度。查閱規(guī)程制度文本。抽樣核實3安全生產(chǎn)責(zé)任制及獎懲1.21、制定安全生產(chǎn)責(zé)任制度,明確各級領(lǐng)導(dǎo)人員、各職能部門、各專業(yè)人員、各管理人員和各生產(chǎn)崗位的安全責(zé)任,將安全生產(chǎn)責(zé)任層層分解落實到各部門、班組和人員。開展安全生產(chǎn)責(zé)任制落實情況檢查。查閱資料、抽查對應(yīng)條款的落實。2、安全生產(chǎn)責(zé)任落實到每個環(huán)節(jié)、每個崗位、每個人,層層(直到個人)簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書。安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書內(nèi)容應(yīng)包括安全控制目標(biāo)、控制措施及安全目標(biāo)完成情況的獎罰原則等,責(zé)任書內(nèi)容應(yīng)目標(biāo)清晰、具體??刂拼胧?yīng)具有針對性。安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書每年簽訂一次。崗位變動后應(yīng)一周內(nèi)重新簽訂。查閱已簽訂的責(zé)任書3、建立安全生產(chǎn)工作獎懲制度,表彰和獎勵對安全工作做出突出貢獻的集體和個人,對發(fā)生事故事件和違章行為負有責(zé)任的集體和個人給予處罰。查閱資料、文件、表彰、獎勵和處罰文件或記錄4)建立各級人員《安全生產(chǎn)責(zé)任到位標(biāo)準(zhǔn)》,到位標(biāo)準(zhǔn)能與考核、監(jiān)督檢查有機結(jié)合。對各級人員安全生產(chǎn)責(zé)任提出具體要求。查閱文件、資料4安委會及安全生產(chǎn)分析會1.51)設(shè)立安全生產(chǎn)委員會負責(zé)組織本單位安全生產(chǎn)工作,安全生產(chǎn)委員會主任由本單位安全第一責(zé)任人擔(dān)任,其他領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門負責(zé)人為成員。當(dāng)有關(guān)人員變動時,應(yīng)及時調(diào)整。查閱文件2)每半年由安委會主任至少主持召開一次安委會會議,協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)重大問題,研究和決定安全生產(chǎn)工作的重大政策和措施。查閱會議紀(jì)要3)每月定期召開一次安全生產(chǎn)分析會或安全生產(chǎn)經(jīng)營例會,安全分析會主要總結(jié)、通報上查閱會議紀(jì)要

序號項目對應(yīng)體系的主要要素檢查具體內(nèi)容檢查方式備注月的安全生產(chǎn)情況,分析安全生產(chǎn)形勢,研究解決安全生產(chǎn)中存在的問題,部署下一步安全生產(chǎn)工作,同時對上次會議布置的工作進行回顧,檢查落實情況。查閱會議紀(jì)要4、安委會會議及安全生產(chǎn)分析會要形成會議紀(jì)要,并發(fā)至各單位。5安全日活動1.51、班組每周進行一次安全日活動,班組人員全部參加。因故不能參加活動者應(yīng)按規(guī)定辦理請假手續(xù)并及時補課。抽查記錄2、安全日活動內(nèi)容要有針對性、講求實效。要求參加人員踴躍發(fā)言,并做好活動記錄。抽查記錄3、部門領(lǐng)導(dǎo)定期參加并檢查班組安全活動開展情況,并在記錄本上簽名。抽查記錄6班前、班后會1.51、每天交接班、開工或完工時由班長或班長指定人員主持召開,全體班員參加,班前、班后會要做好活動記錄。抽查記錄2、班前會上檢查員工衣著、精神狀態(tài),布置工作任務(wù),交待安全、技術(shù)、質(zhì)量要求,分析危險點,制定預(yù)防控制措施,做到任務(wù)、措施責(zé)任到人。抽查記錄3、班后會主要回顧總結(jié)員工在工作中存在的問題和不足,以及發(fā)現(xiàn)的違章行為等。抽查記錄7三級安全網(wǎng)管理1.61、三級安全網(wǎng)必須健全,生產(chǎn)經(jīng)營單位(車間)必須配備專職安全員,其他車間(部門)、班組設(shè)立兼職安全員。查閱文件、資料2、安全監(jiān)管部要定期組織安全網(wǎng)活動,指導(dǎo)各單位(車間)、班組專(兼)職安全員的工作,活動要有記錄。查閱文件、資料8班組資料管理1.71、部門要健全班組基礎(chǔ)資料管理機制,建立班組各種規(guī)章制度、標(biāo)準(zhǔn)、臺帳、圖紙、報表、文件資料、設(shè)備說明書等材料的建檔、保管、使用制度。查閱資料2、定期對舊的規(guī)程制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙資料進行清理,并及時更新資料清單目錄。查資料清單3、所有資料分類整理,保管妥善,放置在專用資料柜、文件盒或文件夾里?,F(xiàn)場檢查9安全信息傳遞1.91、及時轉(zhuǎn)發(fā)上級安全通報、快報,并認真組織學(xué)習(xí),結(jié)合自身實際,舉一反三,制定反事故措施,并嚴(yán)格實施,確保不發(fā)生同類事故。及時將公司系統(tǒng)內(nèi)印發(fā)的通報、快報、簡報下發(fā)至各班組,并能引導(dǎo)班組學(xué)習(xí)有關(guān)內(nèi)容。查閱文件、簡報、記錄2、供電企業(yè)每月要編寫一期安全簡報,并印發(fā)至有關(guān)單位和部門。查閱簡報3、在單位的辦公例會、月度安全生產(chǎn)分析會和安全網(wǎng)等會議上及時通報本單位安全生產(chǎn)情況,并通過單位網(wǎng)頁及辦公系統(tǒng)及時發(fā)布本單位重要安全信息。查閱會議資料、網(wǎng)頁4、按時上報安全生產(chǎn)相關(guān)信息,無遲報、漏報、錯報或信息質(zhì)量不合格情況查閱資料10供應(yīng)商安全管理1.101.制定供應(yīng)商管理制度,規(guī)定相關(guān)部門的職責(zé),制度有效運行。查閱資料2.能對供應(yīng)商產(chǎn)品進行安全評價,建立供應(yīng)商安全信息庫。查閱資料

序號項目對應(yīng)體系的主要要素檢查具體內(nèi)容檢查方式備注11承包商安全管理1.101、制定承包商安全管理制度,規(guī)定相關(guān)部門的職責(zé)。查閱資料2、依據(jù)文件規(guī)定,安全監(jiān)管部對承包商提供的資料分別進行安全資質(zhì)、能力的初審和審查。各單位嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)管理規(guī)定,制度有效運行。抽查記錄、資料3、所有承包商必須簽訂承包合同和安全協(xié)議,經(jīng)甲方項目單位組織安全技術(shù)交底、施工方案和作業(yè)指導(dǎo)書經(jīng)審批后,方可進入現(xiàn)場施工或作業(yè);特殊危險項目還必須進行專項安全技術(shù)交底。安全協(xié)議中應(yīng)明確規(guī)定承包商應(yīng)遵守的有關(guān)安全生產(chǎn)要求和雙方的安全生產(chǎn)責(zé)任與義務(wù),以及明確違規(guī)、違章行為處罰標(biāo)準(zhǔn)。抽查記錄、資料4、承包商均應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工作票制度和許可制度,承包商的簽發(fā)人、現(xiàn)場工作負責(zé)人和施工人員必須經(jīng)過資質(zhì)考核和認定。抽查記錄、資料二、對應(yīng)風(fēng)險管理體系的單元:風(fēng)險評估與控制總體原則12危害辨識與風(fēng)險評估21、按“四分”管控的原則,組織開展電網(wǎng)、設(shè)備、作業(yè)、環(huán)境及職業(yè)健康風(fēng)險評估;查閱資料2、建立風(fēng)險概述;查閱資料3、根據(jù)風(fēng)險分布情況,制定控制措施及計劃;查閱資料4、控制措施的效果評估及改善建議。抽查記錄、資料13隱患排查治理9.11、落實隱患排查整治工作牽頭部門,明確各級人員工作職責(zé)。抽查記錄、資料2、加強隱患排查治理工作,成立隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組、工作小組。抽查記錄、資料3、制定隱患排查治理工作方案、計劃,認真開展隱患排查治理工作。抽查記錄、資料4、隱患排查治理工作有落實,重大隱患掛牌落實督辦整改,發(fā)現(xiàn)隱患能全部跟蹤落實整改。抽查記錄、資料5、隱患排查治理工作總結(jié),隱患按照分類,并建立了檔案,有詳細的文字說明和比較清晰的圖片。統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實可靠,取得的成效。查閱資料14作業(yè)指導(dǎo)書2.4、6.71、制定作業(yè)指導(dǎo)書(作業(yè)表單),對作業(yè)的各個環(huán)節(jié)風(fēng)險和質(zhì)量控制,主要包含資源配置、風(fēng)險分析及控制措施、作業(yè)步驟、作業(yè)記錄等內(nèi)容。查閱資料2、開展宣貫和培訓(xùn)作業(yè)指導(dǎo)書,在實際生產(chǎn)中執(zhí)行作業(yè)指導(dǎo)書。查閱資料、現(xiàn)場

序號項目對應(yīng)體系的主要要素檢查具體內(nèi)容檢查方式備注15現(xiàn)場環(huán)境與職業(yè)健康風(fēng)險評估2.1、4.1、4.2、4.61、用普查方式辨識區(qū)域、工種涉及的環(huán)境與職業(yè)健康潛在危害因素。包括:區(qū)域潛在危害因素普查不同區(qū)域的潛在危害因素;工種潛在危害因素的辨別涉及工種作業(yè)的危害因素。抽查記錄、資料、現(xiàn)場檢查2、根據(jù)評估嚴(yán)重程度和趨勢,采取控制措施(包括:工程技術(shù)、規(guī)章制度、規(guī)程規(guī)定、安全標(biāo)識、人員教育培訓(xùn)、個人防護、應(yīng)急措施、應(yīng)急預(yù)案等)。抽查記錄、資料、現(xiàn)場檢查3、對現(xiàn)有控制措施不能有效降低風(fēng)險的危害項目應(yīng)出改進建議。抽查記錄、資料三、對應(yīng)風(fēng)險管理體系的單元:應(yīng)急與事故管理16應(yīng)急工作3.11、成立應(yīng)急指揮中心機構(gòu)和應(yīng)急辦公室,成立各專業(yè)應(yīng)急機構(gòu)。查閱文件、制度、資料2、嚴(yán)格執(zhí)行應(yīng)急工作制度。按上級要求制定應(yīng)急預(yù)案,應(yīng)急預(yù)案有效管理和動態(tài)修編。查閱文件、制度、資料3、相關(guān)人員熟悉預(yù)案的內(nèi)容。制定年度應(yīng)急演練計劃,結(jié)合安全生產(chǎn)實際,開展應(yīng)急演練。查閱文件、制度、資料4、建設(shè)完善應(yīng)急指揮平臺。應(yīng)急指揮平臺能夠按要求開展應(yīng)用。查閱文件、制度、資料5、建立本單位應(yīng)急專家?guī)?、建立“一專多能、一隊多用”的專業(yè)應(yīng)急隊伍。查閱文件、制度、資料6、建立應(yīng)急物資、應(yīng)急裝備的臺帳或數(shù)據(jù)庫,帳物相符,實現(xiàn)應(yīng)急資源儲備動態(tài)管理。查閱文件、制度、資料17防風(fēng)防雨防汛“三防”工作3.11、“三防”機構(gòu)是否完善,人員變動后是否及時調(diào)整,人員職責(zé)是否明確,是否公布值班電話,有關(guān)人員應(yīng)對值班電話清楚。查閱文件、制度、資料2、汛期前應(yīng)做到提前研究防汛工作,落實防汛措施,并應(yīng)對電站、桿塔的護坡、擋土墻進行檢查,及時處理缺陷。查閱文件、制度、資料3、應(yīng)準(zhǔn)備相應(yīng)的“三防”物資,并做到專項專用。查閱文件、資料4、“三防”管理工作到位、設(shè)立辦公室指導(dǎo)開展工作。抽查記錄5、落實與氣象、水文部8門聯(lián)系的溝通渠道,掌握氣象信息和水情信息。查閱資料

序號項目對應(yīng)體系的主要要素檢查具體內(nèi)容檢查方式備注6、制訂防風(fēng)防汛安全檢查方案及工作計劃,開展安全檢查。查閱資料7、變電站、線路桿塔基礎(chǔ)等存在防風(fēng)防汛隱患的重要設(shè)施的防汛資料檔案完善,并根據(jù)設(shè)施及周圍環(huán)境的變動情況進行調(diào)整補充。查閱資料8、開展對變電站等生產(chǎn)場所的防雨、防臺風(fēng)、防洪、防漬設(shè)施特巡工作情況。查閱資料18事故事件管理3.21、發(fā)生事故(事件)后,按事故(事件)信息上報規(guī)定逐級上報,不發(fā)生遲報、漏報、瞞報情況。抽查記錄2、根據(jù)事故性質(zhì),有關(guān)部門負責(zé)成立事故調(diào)查組,對事故情況進行調(diào)查,分析原因責(zé)任,提出防范措施。按“四不放過”原則進程處理。查閱事故(事件)相關(guān)資料3、跟蹤事故(事件)防范措施執(zhí)行情況,形成閉環(huán)管理。查閱事故(事件)相關(guān)資料19安全生產(chǎn)信息上報、事故調(diào)查處理3.21、單位24小時值班工作正常,設(shè)專門的值班電話接報安全生產(chǎn)信息。查閱文件、資料2、根據(jù)政府有關(guān)部門和上級單位發(fā)出的預(yù)警信息,迅速做出部署,做好準(zhǔn)備工作。按規(guī)定時間和格式快速報告突發(fā)事件信息。沒有瞞報、謊報現(xiàn)象。查閱文件、資料3、按規(guī)定報告安全生產(chǎn)的總結(jié)材料、統(tǒng)計數(shù)據(jù)和信息,信息報告及時準(zhǔn)確。查閱文件、資料4、現(xiàn)場違章的處理,事故通報、簡報、快報及時傳達到,吸取教訓(xùn),舉一反三現(xiàn)場學(xué)習(xí)整改?,F(xiàn)場檢查、查閱文件、資料5、各種事故報告材料及時收集匯總,資料完善,裝訂成冊備查。現(xiàn)場檢查、查閱文件6、事故調(diào)查處理的“四不放過”的完成情況。現(xiàn)場檢查、查閱文件四、對應(yīng)風(fēng)險管理體系的單元:作業(yè)環(huán)境20生產(chǎn)環(huán)境與作業(yè)現(xiàn)場、建筑物及構(gòu)筑物41、生產(chǎn)現(xiàn)場各種安全警告標(biāo)志、劃線、標(biāo)語齊全,并設(shè)置合理。現(xiàn)場檢查2、在運行中的變電站內(nèi)的施工區(qū)域與帶電運行設(shè)備區(qū)域的隔離措施應(yīng)完善,能有效防止人員誤入帶電設(shè)備區(qū)域,針對帶電設(shè)備的警告標(biāo)志齊全?,F(xiàn)場檢查3、經(jīng)風(fēng)險評估確定需進行空氣質(zhì)量監(jiān)測的區(qū)域,按標(biāo)準(zhǔn)要求、時間和頻率開展監(jiān)測工作,通風(fēng)設(shè)施齊全且設(shè)置在安全區(qū)域,建立有通風(fēng)系統(tǒng)與設(shè)備、設(shè)施清單,缺陷有跟蹤;相關(guān)現(xiàn)場人員掌握防護措施和防護用品使用方法。現(xiàn)場檢查

序號項目對應(yīng)體系的主要要素檢查具體內(nèi)容檢查方式備注4、生產(chǎn)、生活區(qū)域、辦公區(qū)域開展照度測量和能見度評估工作;照明與能見度設(shè)備、設(shè)施按標(biāo)準(zhǔn)開展維護工作,并建立有應(yīng)急照明設(shè)施清單?,F(xiàn)場檢查5、工作及作業(yè)現(xiàn)場建筑物、構(gòu)筑物按標(biāo)準(zhǔn)開展維護,處于良好狀態(tài)。現(xiàn)場檢查6、工作及作業(yè)現(xiàn)場人機工效(重點關(guān)注作業(yè)空間布局、控制裝置的設(shè)計、考慮人員疲勞及人工搬運方式等),滿足人員安全與健康要求;員工知曉人機工效的目的和作用。現(xiàn)場檢查6、施工現(xiàn)場布置合理,基建工程“五牌一圖”齊全,材料和設(shè)施堆放整齊、穩(wěn)固、不亂堆亂放,廢物、垃圾及時清理,無積水?,F(xiàn)場檢查7、施工現(xiàn)場應(yīng)設(shè)置施工專用通道,道路路面平整、不積水、不亂堆器材、廢料,保持暢通,危險地段有明顯的警告標(biāo)志和防護設(shè)施?,F(xiàn)場檢查8、孔、井口、坑洞、溝或高臺臨邊位置加蓋或圍攔,有明顯警告標(biāo)志?,F(xiàn)場檢查21生產(chǎn)現(xiàn)場安健環(huán)、標(biāo)識標(biāo)志4.1、4.21、設(shè)備名稱和編號正確、清晰;設(shè)備清潔,相色明顯?,F(xiàn)場檢查2、常設(shè)標(biāo)示牌應(yīng)齊全、清晰,張貼牢固;帶電部分的固定遮欄尺寸、安全距離符合要求,且牢固、齊全、完整、關(guān)嚴(yán)、上鎖?,F(xiàn)場檢查3、生產(chǎn)辦公場所、倉庫等工作與非工作區(qū)、堆放與非堆放區(qū)、停車與非停車區(qū)、通道與限制區(qū)等劃線和標(biāo)識應(yīng)符合安健環(huán)有關(guān)規(guī)定,相關(guān)員工熟悉劃線原則、目的和含義?,F(xiàn)場檢查、查規(guī)定4、桿塔應(yīng)有線路名稱、桿塔編號、防護標(biāo)志(警示牌),標(biāo)志位置統(tǒng)一,設(shè)在易見一側(cè);同桿架設(shè)雙回輸電線路應(yīng)用色標(biāo)加以區(qū)別?,F(xiàn)場檢查5、工作現(xiàn)場四周按規(guī)定設(shè)置安全警戒線。現(xiàn)場檢查6、戶內(nèi)整潔無雜物、無積塵、無積垢、無蜘蛛網(wǎng)、無滲漏;戶外場地平整清潔,蓋板齊全,無雜物。現(xiàn)場檢查7、防鼠門、網(wǎng)門完好,電纜孔、洞封堵嚴(yán)密?,F(xiàn)場檢查8、生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)設(shè)置急救藥箱,并有位置標(biāo)志,配置有燒傷類、止血類、消毒類等急救物品,密封良好、遮光存放,定期更換。現(xiàn)場檢查22消防安全管理4.71、建立健全各級人員消防責(zé)任制和消防管理制度。查閱文件、資料2、辦公場所變電站、生產(chǎn)場所、生活場所的消防設(shè)施的配置符合消防規(guī)范要求?,F(xiàn)場檢查、抽查記錄、查閱臺帳3、建立消防器材、設(shè)施清冊,內(nèi)容包括設(shè)施參數(shù)、放置地點和定期試驗情況等。查閱文件、資料

序號項目對應(yīng)體系的主要要素檢查具體內(nèi)容檢查方式備注4、建立檢查制度,消防設(shè)施、器材應(yīng)編號,每月定期對消防設(shè)施、器材進行檢查。各生產(chǎn)辦公場所按照規(guī)定配置及存放足量、有效的滅火器,消防設(shè)施狀況應(yīng)良好,對過期、失效或已使用過的消防設(shè)施、器材應(yīng)及時更新補充。查閱文件、資料、現(xiàn)場5、各類消防設(shè)施、器材應(yīng)在位、完整,完好有效率達到100%?,F(xiàn)場檢查、抽查記錄6、消防設(shè)施、滅火器材應(yīng)定位、定量、定人、編號管理,定期維修保養(yǎng)。現(xiàn)場檢查、抽查記錄7、消防安全標(biāo)志的設(shè)置、應(yīng)急照明要完好、有效?,F(xiàn)場檢查8、室內(nèi)外消防通道、疏散樓梯和安全出口要通暢,消防水源要充足?,F(xiàn)場檢查9、常閉式防火門應(yīng)處于關(guān)閉狀態(tài)且門不能從內(nèi)部打開;防火卷簾門下不得堆放物品影響使用。現(xiàn)場檢查10、穿越墻壁、樓板和電纜溝道進入控制室、控制柜、儀表盤、保護盤等處的電纜孔、洞及豎井按要求封堵嚴(yán)密?,F(xiàn)場檢查11、電纜夾層、隧道、豎井、電纜溝內(nèi)應(yīng)保持整潔,不堆放雜物,電纜溝、洞內(nèi)嚴(yán)禁積油?,F(xiàn)場檢查12、電纜主隧道及架空電纜主通道按要求分段阻燃措施?,F(xiàn)場檢查13、防火重點部位或場所以及禁止明火區(qū)域需動火工作時,必須執(zhí)行動火工作票制度,實施動火工作人員應(yīng)具備相關(guān)安全資質(zhì)??紗?、查閱文件、制度、資料、現(xiàn)場14、員工應(yīng)熟悉和掌握各種消防器材的使用方法和疏散通道、安全出口、火災(zāi)逃生等等??紗枴⒉殚單募?、資料、現(xiàn)場23防小動物4.61、防鼠檔板是否完好現(xiàn)場檢查2、門窗應(yīng)完好嚴(yán)密,電纜溝、電纜進出孔洞及電纜豎井等各種防鼠孔洞是否落實封堵現(xiàn)場檢查3、毒鼠措施以及其它防小動物措施的執(zhí)行情況現(xiàn)場檢查24劃線、標(biāo)識4.11、在辦公場所、營業(yè)場所、后勤場所、倉儲場所、生產(chǎn)場所、基建(技改)施工場進行劃線、標(biāo)識。標(biāo)識范圍包括:設(shè)備設(shè)施、工作環(huán)境、物品的顏色、名稱與編號、狀態(tài)、存放位置等情況。查閱標(biāo)準(zhǔn)、現(xiàn)場檢查2、變電站內(nèi)、架空線路及電纜的劃線滿足中國南方電網(wǎng)公司《變電站安健環(huán)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)》、《架空線路及電纜安健環(huán)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)》;配網(wǎng)設(shè)施的劃線滿足《配網(wǎng)安健環(huán)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)》。辦查閱標(biāo)準(zhǔn)、現(xiàn)場檢查

序號項目對應(yīng)體系的主要要素檢查具體內(nèi)容檢查方式備注公場所、營業(yè)場所、后勤場所、倉儲場所、生產(chǎn)場所的劃線應(yīng)滿足中國南方電網(wǎng)公司《視覺識別系統(tǒng)管理手冊》要求3、內(nèi)容準(zhǔn)確,符合標(biāo)準(zhǔn)及現(xiàn)場實際。標(biāo)識清晰、位置明顯、對應(yīng);安裝(張貼)規(guī)范。查閱標(biāo)準(zhǔn)、現(xiàn)場檢查4、利用線條對區(qū)域進行功能劃分或?qū)赡艽嬖诘娘L(fēng)險進行提示查閱標(biāo)準(zhǔn)、現(xiàn)場檢查5、檢查劃線是否完備、完好;物資、設(shè)備、備品備件、機械、危險物品、廢舊物資、辦公用具等是否放置在相應(yīng)功能區(qū)域界線內(nèi)。查閱標(biāo)準(zhǔn)、現(xiàn)場檢查25內(nèi)保安全管理4.81、建立健全的內(nèi)保安全管理制度,按管理制度嚴(yán)格執(zhí)行。查閱資料2、保衛(wèi)的人防、技防措施落實到位。外來進出變電站及其它生產(chǎn)場所實行登記許可制度。查閱資料、現(xiàn)場3、變電站等生產(chǎn)區(qū)域的值班工作安排。查閱資料、現(xiàn)場五、對應(yīng)風(fēng)險管理體系的單元:生產(chǎn)用具26登高工具5.2、5.61、腳扣(腳鉤)外觀檢查應(yīng)無裂紋、有清楚編號、無變形。皮帶應(yīng)完好無斷裂、無霉變,橡膠防滑條(套)應(yīng)完好、無裂紋?,F(xiàn)場檢查2、升降板(腳踏板)外觀檢查木質(zhì)應(yīng)無腐朽、劈裂及其它機械或化學(xué)損傷,繩索有無腐朽、斷股和松散,應(yīng)有清楚的編號,繩索與腳踏板連接應(yīng)固定牢固,腳踏板兩繩索頭應(yīng)有固定防止繩索頭脫落措施,應(yīng)有定期試驗并貼合格標(biāo)簽,金屬鉤應(yīng)無損傷、裂紋及變形?,F(xiàn)場檢查、抽查記錄3、在腳手架或其他危險的邊沿進行工作,臨空一面應(yīng)裝設(shè)安全網(wǎng)或防護欄桿,否則工作人員須使用安全帶。現(xiàn)場檢查4、竹梯外觀檢查應(yīng)無裂紋、破損或蟲注、變形,應(yīng)在竹梯上、中、下規(guī)定位置使用鐵線加固;竹梯的兩端應(yīng)有防滑裝置,應(yīng)有清晰的編號;人字梯須具堅固的鉸鏈和限制開度的拉鏈?,F(xiàn)場檢查27安全工器具及個人防護用品5.1、5.21、安全工器具及安全防護用品嚴(yán)格執(zhí)行準(zhǔn)入制度,根據(jù)準(zhǔn)入目錄采用。核查準(zhǔn)入目錄2、安全工器具應(yīng)按“三分開”規(guī)定存放。(絕緣工具、安全工具、材料機具三分開)現(xiàn)場檢查3、絕緣安全工器具存放環(huán)境應(yīng)符合:溫度不高于35°C;相對濕度5%至80%;干燥通風(fēng)等要求,存放地點應(yīng)配備控制濕度、溫度的設(shè)施?,F(xiàn)場檢查4、安全工器具要分類編號,且具有唯一性,符合規(guī)定要求?,F(xiàn)場檢查5、現(xiàn)場安全工器具和特殊安全防護用品應(yīng)按規(guī)程要求定期試驗合格,安全工器具必須貼現(xiàn)場檢查,查閱分

序號項目對應(yīng)體系的主要要素檢查具體內(nèi)容檢查方式備注有試驗合格的標(biāo)簽。類6、各單位必須配置足夠的安全工器具和個人防護用品。現(xiàn)場檢查、抽查記錄7、個人防護用品應(yīng)按規(guī)定發(fā)放配置并正確使用。現(xiàn)場檢查、抽查記錄8、有臺帳清冊,按規(guī)定定期檢查并做好記錄。抽查記錄28施工機械及工器具使用5.2、5.51、施工機具外觀合格,電源接頭部位有防護,電源線無破損,外殼可靠規(guī)范接地,工作中斷時應(yīng)斷開電源?,F(xiàn)場檢查2、砂輪機、鉆機等有牙口、刃口和轉(zhuǎn)動部分的機具有保護罩或其他保護。現(xiàn)場檢查3、起重設(shè)備工作過程應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定,在帶電場所工作時起重機應(yīng)可靠接地,與帶電設(shè)備距離應(yīng)符合要求?,F(xiàn)場檢查4、絞磨和卷揚機放置平穩(wěn)并可靠接地,錨固可靠,受力前方不得有人,拉磨尾繩不少于2人,站于錨樁后,繩圈外側(cè);鋼絲繩在滾筒上排列整齊,工作時至少保留五圈余量?,F(xiàn)場檢查5、挖掘機、起重機、打樁機等作業(yè)區(qū)域,應(yīng)設(shè)立警告標(biāo)志及采取現(xiàn)場監(jiān)護等安全措施?,F(xiàn)場檢查、抽查記錄6、使用砂輪研磨物件時,不得采用砂輪兩側(cè)猛力研磨或工作人員站在砂輪轉(zhuǎn)向內(nèi)側(cè)?,F(xiàn)場檢查7、使用鉆床、手電鉆、沖擊鉆時不準(zhǔn)戴手套操作。現(xiàn)場檢查8、抱桿、鋼絲繩等工具外觀檢查不合格時禁止使用。9、帶電作業(yè)用器具必須按規(guī)定存放使用。29試驗儀器5.41、試驗儀器、儀表應(yīng)外觀無破損,定期試驗或檢查合格并有合格標(biāo)簽?,F(xiàn)場檢查、抽查記錄2、室內(nèi)存放試驗儀器、儀表應(yīng)有統(tǒng)一、清晰的編號,擺放整齊有序,方便拿取。試驗儀器、儀表的存放環(huán)境應(yīng)滿足恒溫、恒濕、防塵等要求?,F(xiàn)場檢查、抽查記錄30交通安全及車輛管理5.71、落實交通安全責(zé)任制,健全交通安全管理制度,明確各級人員在車輛管理和使用上所負的責(zé)任,規(guī)定車輛保養(yǎng)、檢查和人員乘車安全要求等。查閱文件、資料2、嚴(yán)格執(zhí)行“駕駛證”和內(nèi)部“準(zhǔn)駕駛證”雙證制度或內(nèi)部備案制度,沒持有雙證或備案的人不能駕駛本單位的車輛;開展準(zhǔn)駕人員安全教育。查閱資料3、按要求定期對車輛進行檢查,并有完整檢查記錄,確保車輛性能良好。查閱資料、記錄4、運載易燃易爆危險品的車輛,應(yīng)配備相應(yīng)的滅火、防毒工具和自救器材,安裝靜電接現(xiàn)場檢查

序號項目對應(yīng)體系的主要要素檢查具體內(nèi)容檢查方式備注地裝置。5、生產(chǎn)現(xiàn)場內(nèi)部使用的特殊車輛,應(yīng)按國家規(guī)定進行年檢和持證駕駛?,F(xiàn)場檢查、查閱證照6、車輛應(yīng)及時維護保養(yǎng),安全設(shè)施齊全、安全性能良好?,F(xiàn)場檢查、抽查記錄31特種設(shè)備及其管理的檢查5.31、辦理特種設(shè)備登記注冊,建立本單位特種設(shè)備臺帳。定期檢驗合格后及時更新安全檢驗合格標(biāo)志;現(xiàn)場檢查、抽查記錄2、特種設(shè)備操作人員按規(guī)定上崗操作前的培訓(xùn)取證和年審工作。建立本單位所有特種設(shè)備操作人員的管理檔案?,F(xiàn)場檢查、抽查記錄3、特種設(shè)備使用單位(部門)應(yīng)當(dāng)建立特種設(shè)備安全技術(shù)檔案。做好定期檢驗、定期檢查的記錄和日常使用狀況記錄;現(xiàn)場檢查、抽查記錄4、特種設(shè)備的使用與維護正常,狀態(tài)良好?,F(xiàn)場檢查、抽查記錄5、設(shè)備使用單位(部門)應(yīng)在特種設(shè)備操作的顯著位置張貼操作規(guī)程;明確標(biāo)注信息包括:極限參數(shù)、檢驗信息、操作程序等事項?,F(xiàn)場檢查、抽查記錄6、起重吊鉤具有有效的防脫落保險裝置。現(xiàn)場檢查7、起重機械應(yīng)標(biāo)明最大起重量,起重機械的制動、限位、連鎖以及保護等安全裝置齊全并靈敏有效?,F(xiàn)場檢查8、未經(jīng)計算、試驗和主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),起重機械、起重工具不得超過銘牌規(guī)定使用。現(xiàn)場檢查、抽查記錄9、檢查發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)納入糾正和預(yù)防系統(tǒng)及時處理,并監(jiān)督落實整改工作。現(xiàn)場檢查、抽查記錄32用電設(shè)備和手工具5.2、5.51、建立本單位的主要生產(chǎn)用電設(shè)備清冊;現(xiàn)場檢查、抽查記錄2、用電設(shè)備使用功能和環(huán)境安全,沒有隱患?,F(xiàn)場檢查、抽查記錄3、對新投入使用的用電設(shè)備及時編入臺帳,動態(tài)管理;現(xiàn)場檢查、抽查記錄4、操作用電設(shè)備人員的操作訓(xùn)練并經(jīng)培訓(xùn);現(xiàn)場檢查、抽查記

序號項目對應(yīng)體系的主要要素檢查具體內(nèi)容檢查方式備注錄5、用電設(shè)備進行檢查維護、檢修和試驗工作責(zé)任落實到人。現(xiàn)場檢查、抽查記錄6、用電設(shè)備的所有供電線路敷設(shè)應(yīng)符合規(guī)范要求,沿著墻(或穿過墻)、地面、天花布置的軟性電線、電纜應(yīng)有防護套管且線路中間不得有接頭?,F(xiàn)場檢查、抽查記錄7、生產(chǎn)和檢修施工現(xiàn)場用電設(shè)備按三級配電的原則(一機、一箱、一閘、一漏)漏電保護器動作電流及時間滿足要求?,F(xiàn)場檢查、抽查記錄8、按規(guī)程規(guī)定開展例行檢查工作,定期對用電設(shè)備進行檢查維護,確保狀態(tài)良好?,F(xiàn)場檢查、抽查記錄六、對應(yīng)風(fēng)險管理體系的單元:生產(chǎn)管理33施工安全管理1.10、5.2、5.3、6.21、工程項目資料齊全。開工前,建設(shè)單位對承包方進行全面安全交底,施工單位對所有施工人員進行安全交底,并應(yīng)有完整的記錄或資料?,F(xiàn)場檢查、查閱資料2、工程應(yīng)有施工方案,施工方案要通過施工單位和監(jiān)理、建設(shè)單位相關(guān)部門審批,施工方案要切合實際,應(yīng)包含組織措施、技術(shù)措施和安全措施?,F(xiàn)場檢查、查閱資料3、工程項目建設(shè)單位對工程實施有效監(jiān)管,沒有“以包代管”現(xiàn)象?,F(xiàn)場檢查、查閱資料4、工程項目監(jiān)理單位能按要求履行職責(zé),組織安全檢查,對安全、質(zhì)量、進度和投資的監(jiān)督到位。關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序的施工按規(guī)定進行旁站監(jiān)督?,F(xiàn)場檢查、查閱資料5、落實“五個嚴(yán)禁”,執(zhí)行承包商考核扣分機制;工程需分包,必須符合工程分包要求,經(jīng)建設(shè)方及監(jiān)理同意,并有書面記錄?,F(xiàn)場檢查、查閱資料6、施工現(xiàn)場應(yīng)建立安全安全管理機構(gòu),項目負責(zé)人為第一責(zé)任人,各級安全管理人員到位及安全職責(zé)明確。查閱資料7、施工現(xiàn)場應(yīng)建立健全安全管理的安全例會、安全活動日等制度。查閱資料、抽查記錄8、嚴(yán)格執(zhí)行基建施工現(xiàn)場安全“四步法”(“作業(yè)指導(dǎo)書、風(fēng)險評估與控制、安全施工作業(yè)票、站班會”)現(xiàn)場檢查、查閱資料9、開展基建起重類等特種設(shè)備專項管理,推廣起重設(shè)備管理維護“八步驟”管理?,F(xiàn)場檢查、查閱資料

序號項目對應(yīng)體系的主要要素檢查具體內(nèi)容檢查方式備注34基礎(chǔ)施工1.10、6.21、挖坑時應(yīng)采取必要的防止土石回落及塌方傷害措施?,F(xiàn)場檢查、抽查記錄2、坑道四周應(yīng)設(shè)置圍欄和警示標(biāo)志?,F(xiàn)場檢查3、在臨近已運行線路進行基礎(chǔ)開挖施工時,防止開挖時對運行線路基礎(chǔ)造成破壞,并與運行線路保持足夠的安全距離。現(xiàn)場檢查4、是否執(zhí)行爆破作業(yè)的有關(guān)安全措施要求。現(xiàn)場檢查,抽查記錄35施工方案及交底1.10、6.21、重大、關(guān)鍵作業(yè)現(xiàn)場必須持有經(jīng)審核確認的施工方案?,F(xiàn)場檢查、查閱資料2、外施工單位作業(yè)前,施工單位應(yīng)對人員進行全面安全技術(shù)交底?,F(xiàn)場檢查、查資料3、對危險性生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)作業(yè)應(yīng)事先對作業(yè)人員進行專門的安全技術(shù)交底。現(xiàn)場檢查、抽查記錄4、施工方案編寫、審核及批準(zhǔn)程序應(yīng)符合要求,方案合理、措施完善?,F(xiàn)場檢查、抽查記錄5、在已運行的變電站或線路施工,變電或線路運行管理部門必須按規(guī)定填用《變電站安全技術(shù)交底單》或《線路工作安全技術(shù)交底單》。現(xiàn)場檢查、查資料6、嚴(yán)格按施工方案施工現(xiàn)場檢查36安全技術(shù)交底1.10、6.21、在開工前,項目單位必須對承包方負責(zé)人、工程技術(shù)人員、安監(jiān)人員進行全面的安全技術(shù)交底,并保存完整的記錄。抽查記錄、資料、現(xiàn)場檢查2、承包方根據(jù)安全技術(shù)交底和現(xiàn)場情況制定施工方案和作業(yè)指導(dǎo)書。并經(jīng)規(guī)定審批,進行內(nèi)部的安全技術(shù)交底。抽查記錄、資料、現(xiàn)場檢查3、外施工單位作業(yè)前,施工單位必須對所有作業(yè)人員進行全面安全技術(shù)交底。并保存交底記錄備查。抽查記錄、資料、現(xiàn)場檢查4、交底內(nèi)容應(yīng)具有針對性,包括工程應(yīng)有施工方案和作業(yè)指導(dǎo)書、工作票的詳細內(nèi)容,現(xiàn)場危險點控制的組織措施、技術(shù)措施和安全措施和和安全注意事項等內(nèi)容。抽查記錄、資料、現(xiàn)場檢查37施工用電1.10、5.5、6.21、對地電壓在127V及以上的電氣設(shè)備、配電箱外殼、架空線路的桿塔、電動工具等,均應(yīng)裝設(shè)接地或接零保護,地線及零線的連接應(yīng)采用焊接、壓接或螺栓連接等方法,嚴(yán)禁纏繞或勾掛?,F(xiàn)場檢查2、嚴(yán)禁用導(dǎo)線直接插入插座取得電源,插座與插頭應(yīng)配套、完好無損。必須使用合格的現(xiàn)場檢查

序號項目對應(yīng)體系的主要要素檢查具體內(nèi)容檢查方式備注保險絲。3、配電箱應(yīng)加鎖并設(shè)警告標(biāo)志,按規(guī)定使用漏電開關(guān),接線牢固無發(fā)熱過載等現(xiàn)象?,F(xiàn)場檢查4、嚴(yán)禁亂拉亂接臨時電源線?,F(xiàn)場檢查5、移動式電動工具和手持電動工具的單相電源線必須使用三芯軟橡膠電纜、三相電源線必須使用四芯軟橡膠電纜,電動工具應(yīng)外觀檢查合格,保證絕緣良好。工作中斷時應(yīng)切斷電源側(cè)開關(guān)?,F(xiàn)場檢查6、電焊機的裸露導(dǎo)體應(yīng)裝有防護罩,電焊機不停電更換焊條,必須戴焊工手套進行,在水面上或潮濕等惡劣環(huán)境下進行電焊工作,必須站在干燥的木板上或穿橡膠絕緣鞋?,F(xiàn)場檢查38線路施工1.10、6.21、工作前應(yīng)實施安全交底?,F(xiàn)場檢查、抽查記錄2、現(xiàn)場作業(yè)人員應(yīng)熟悉施工方案。執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書?,F(xiàn)場檢查、查閱資料3、作業(yè)中應(yīng)保持通信暢通,統(tǒng)一指揮?,F(xiàn)場檢查4、組立桿塔作業(yè)現(xiàn)場除必要的施工人員外,其他人員應(yīng)離開桿塔高度1.2倍距離以外?,F(xiàn)場檢查5、人字抱桿根部應(yīng)采取防滑、防陷措施?,F(xiàn)場檢查6、線路施工時,應(yīng)按規(guī)定使用拉線,施工過程中不得調(diào)整或拆除拉線?,F(xiàn)場檢查、抽查記錄7、組裝斷面寬大塔身時,在豎立構(gòu)件未連接牢固前,應(yīng)采取臨時固定措施?,F(xiàn)場檢查、抽查記錄8、高處作業(yè)應(yīng)采取防高空墜落措施?,F(xiàn)場檢查9、展放牽引繩、牽引繩越過跨越架時,應(yīng)設(shè)專人監(jiān)護?,F(xiàn)場檢查10、牽引場轉(zhuǎn)向布置應(yīng)遵守使用專用轉(zhuǎn)向滑車、各轉(zhuǎn)向滑車負載均衡,轉(zhuǎn)向滑車圍成區(qū)域內(nèi)嚴(yán)禁有人的安全規(guī)定?,F(xiàn)場檢查、查閱規(guī)定11、線路架線時,導(dǎo)線劃印前必須采取防止跑線的安全措施?,F(xiàn)場檢查、抽查措施12、在終端或轉(zhuǎn)角桿塔受力對側(cè)設(shè)立反向臨時拉線。現(xiàn)場檢查13、搭拆跨越架應(yīng)設(shè)專責(zé)監(jiān)護人。臨時搭建的跨越架必須按規(guī)定設(shè)置安全警示標(biāo)志?,F(xiàn)場檢查、抽查記錄14、張力放線應(yīng)在牽張段內(nèi)的跨越架、居民區(qū)、學(xué)校等附近設(shè)專責(zé)監(jiān)護人?,F(xiàn)場檢查、抽查記

序號項目對應(yīng)體系的主要要素檢查具體內(nèi)容檢查方式備注錄15、換線軸時應(yīng)有專人指揮?,F(xiàn)場檢查16、跨越帶電線路時,附件安裝應(yīng)采取防止落線發(fā)生觸電事故措施。現(xiàn)場檢查、抽查措施17、用機動絞磨起吊、牽引過程中,不允許有人員在受力鋼絲繩的上、下方,內(nèi)角側(cè)和在起吊物件下面逗留或通過。現(xiàn)場檢查18、上桿前,應(yīng)先檢查桿根是否牢固。新立電桿在桿基未完全牢固以前,嚴(yán)禁攀登,必要時打好臨時拉線?,F(xiàn)場檢查19、凡進行放、撤線和緊線工作,應(yīng)設(shè)專人統(tǒng)一指揮、統(tǒng)一信號。放線、撤線前應(yīng)先檢查拉線、拉樁及桿根,如不能適用時應(yīng)加設(shè)臨時拉線加固,轉(zhuǎn)角桿要有內(nèi)角拉線?,F(xiàn)場檢查、抽查記錄20、在撤桿工作中,拆除桿上導(dǎo)線前,應(yīng)先檢查桿根。做好防止倒桿措施。21、桿塔臨時拉線禁止打在可能移動或不固定的物體上,禁止采用樹木、石頭等作為受力樁?,F(xiàn)場檢查、抽查措施現(xiàn)場檢查22、上桿前,應(yīng)先檢查桿根是否牢固。新立電桿在桿基未完全牢固以前,嚴(yán)禁攀登,必要時打好臨時拉線。現(xiàn)場檢查23、在高空作業(yè)時應(yīng)系好雙保險安全帶并在移動過程不失去保護,當(dāng)使用3米以上安全繩時應(yīng)配緩沖器,110kV及以上輸電線路桿塔上應(yīng)使用雙背帶式安全帶或全身式安全帶,工作高度在80米以上的輸電線路上應(yīng)使用全身式安全帶。現(xiàn)場檢查24、在公路或公路旁進行施工作業(yè)的工作人員,必須穿反光衣。路面應(yīng)設(shè)置警示標(biāo)志。現(xiàn)場檢查25、輸電線路停電作業(yè)但臨近線路帶電時,應(yīng)注意起重設(shè)備及牽引繩與帶電設(shè)備保持足夠的安全距離。現(xiàn)場檢查26、跨越電力線路、公路、鐵路施工時應(yīng)采取防止導(dǎo)線掉落的保護措施?,F(xiàn)場檢查、抽查措施39變電土建施工1.10、6.21、吊裝區(qū)域應(yīng)設(shè)立警戒,嚴(yán)禁無關(guān)人員進入并設(shè)專人監(jiān)督?,F(xiàn)場檢查、抽查記錄2、應(yīng)按規(guī)定設(shè)置孔洞蓋板和圍欄護欄?,F(xiàn)場檢查3、懸空、登高作業(yè)應(yīng)搭設(shè)可靠的作業(yè)平臺并設(shè)置必要的護欄?,F(xiàn)場檢查4、上下交叉作業(yè)時必須采取可靠的安全防范措施。現(xiàn)場檢查、抽查措

序號項目對應(yīng)體系的主要要素檢查具體內(nèi)容檢查方式備注施5、危險區(qū)必須設(shè)防護隔離,無關(guān)人員不得停留?,F(xiàn)場檢查6、拆除模板后應(yīng)及時封蓋預(yù)留孔洞,蓋板必須牢固可靠并設(shè)置警示標(biāo)志?,F(xiàn)場檢查7、支、拆模板時模板上禁止站人?,F(xiàn)場檢查40變電安裝施工1.10、6.21、現(xiàn)場作業(yè)人員應(yīng)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書?,F(xiàn)場檢查、查閱資料2、現(xiàn)場作業(yè)人員精神狀態(tài)良好,安全工器具和個人防護用品滿足安全作業(yè)需要,作業(yè)人員正確使用?,F(xiàn)場檢查3、高處焊接作業(yè)時應(yīng)清理下方的易燃物品,監(jiān)護到位,設(shè)專人進行拉合閘和調(diào)節(jié)電流等工作?,F(xiàn)場檢查4、完成吊裝組立的構(gòu)架應(yīng)及時做好臨時性防雷接地措施?,F(xiàn)場檢查、抽查措施5、構(gòu)架橫梁就位時,構(gòu)架上的施工人員嚴(yán)禁站在節(jié)點頂上,橫梁就位后應(yīng)及時固定?,F(xiàn)場檢查6、軟母線安裝及放導(dǎo)線應(yīng)有專人指揮,掛線后導(dǎo)線下方不得有人,嚴(yán)禁跨越正在收緊的導(dǎo)線?,F(xiàn)場檢查7、只能在導(dǎo)線截面積不小于120平方毫米的母線上使用竹竿橫放在導(dǎo)線上騎行作業(yè),過耐張絕緣子前串時應(yīng)系好安全帶?,F(xiàn)場檢查8、變壓器濾油安裝應(yīng)采取防止?jié)B油引起火災(zāi)事故的措施,保證現(xiàn)場作業(yè)空間和安全通道。濾油機應(yīng)采用專用電源,外殼可靠接地?,F(xiàn)場檢查41安全文明施工1.10、6.2、8.1、8.21、按規(guī)定設(shè)置工程施工“五牌一圖”。工作現(xiàn)場安全警示牌、標(biāo)志、設(shè)備名稱、編號牌等安健環(huán)設(shè)施是否符合標(biāo)準(zhǔn),指示清晰明確,現(xiàn)場檢查2、推廣施工現(xiàn)場“5S”管理,施工場所應(yīng)持整潔,垃圾、廢料及時清除,高處清掃不得向下拋擲?,F(xiàn)場檢查3、施工現(xiàn)場的安全施工設(shè)施和文明設(shè)施及消防設(shè)施嚴(yán)禁亂扔亂動?,F(xiàn)場檢查4、施工人員應(yīng)有保護成品和半成品意識,嚴(yán)禁亂拆、亂拿、亂涂和亂抹?,F(xiàn)場檢查5、現(xiàn)場施工管理和作業(yè)人員100%持證上崗,施工人員進入施工現(xiàn)場應(yīng)佩戴胸卡(工作證),著裝整齊,個人防護用品齊全。嚴(yán)禁未經(jīng)安全教育培訓(xùn)并合格的人員上崗作業(yè),嚴(yán)禁酒后進入施工現(xiàn)場?,F(xiàn)場檢查6、基建施工人員個人防護用品(PPE)管理符合要求。

序號項目對應(yīng)體系的主要要素檢查具體內(nèi)容檢查方式備注7、針對自然災(zāi)害對施工安全的影響制定防范措施,落實《臨建設(shè)施安全施工作業(yè)票》現(xiàn)場檢查、查閱資料42改擴建施工1.10、6.21、應(yīng)按規(guī)定辦理工作票,嚴(yán)格執(zhí)行工作許可手續(xù)。現(xiàn)場檢查、查閱資料2、施工人員不得擅自擴大工作范圍,不得隨意進入帶電區(qū)域?,F(xiàn)場檢查、抽查記錄3、執(zhí)行施工標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書。現(xiàn)場檢查、抽查記錄4、電力線、高等級公路等跨越架按安規(guī)要求進行搭設(shè)、驗收、掛牌。施工區(qū)域與運行帶電區(qū)域?qū)嵤┯矅帧,F(xiàn)場檢查5、施工現(xiàn)場有保留進站作業(yè)許可、安全技術(shù)交底、現(xiàn)場施工方案等文件?,F(xiàn)場檢查、查閱文件6、設(shè)備廠家人員進站作業(yè)必須有運行單位辦理的相關(guān)證件。現(xiàn)場檢查、查閱資料7、接入原有二次回路時應(yīng)有運行維護單位二次技術(shù)人員在場并執(zhí)行二次措施票、實施監(jiān)護?,F(xiàn)場檢查、抽查記錄8、進行新裝設(shè)備傳動試驗必須有人監(jiān)護,必要時應(yīng)征得運行人員同意,不得對與運行設(shè)備相連的機構(gòu)進行傳動工作?,F(xiàn)場檢查9、特種作業(yè)(動火、起吊等)應(yīng)執(zhí)行有關(guān)規(guī)定。現(xiàn)場檢查、抽查記錄43新設(shè)備投產(chǎn)管理6.31、新設(shè)備投產(chǎn)有管理規(guī)定,明確新設(shè)備投產(chǎn)所具備的必須條件和投運程序。查閱資料2、成立新設(shè)備驗收投產(chǎn)啟動委員會,組織開展對新設(shè)備的驗收與啟動工作。編寫詳細的驗收項目,對驗收發(fā)現(xiàn)問題提出整改意見與完成時間,整改完成后,組織復(fù)檢,直至全部合格。查閱文件查閱資料3、編寫新設(shè)備投產(chǎn)的啟動方案,審批手續(xù)齊全。抽查方案4、建設(shè)部門完成驗收與整改工作后,由質(zhì)監(jiān)部門對相關(guān)基建工程進行質(zhì)量監(jiān)督檢查,符合要求后發(fā)出質(zhì)監(jiān)簽證書,準(zhǔn)許新設(shè)備投產(chǎn)。查閱簽證書5、運行單位按要求對投產(chǎn)前設(shè)備、圖紙資料和臺帳進行驗收。查閱資料44電力調(diào)度管6.41、明確調(diào)度范圍,調(diào)度范圍清晰,調(diào)度設(shè)備具體,并附圖詳細說明。查閱文件

序號項目對應(yīng)體系的主要要素檢查具體內(nèi)容檢查方式備注理2、編制調(diào)度規(guī)程,規(guī)程審批手續(xù)完備,并根據(jù)實際情況及時修編。調(diào)度人員每年進行安全規(guī)程考試。查閱資料3、根據(jù)實際情況,按年度、季(月)、日編制運行方式(包括特殊運行方式、有關(guān)保供電運行方式),各種運行方式審批手續(xù)完備。查閱資料4、編寫調(diào)度月報,及時通報電網(wǎng)的運行情況。查閱資料5、制定設(shè)備停電申請管理制度,明確規(guī)定提交計劃性和臨時性停電申請時間、停電原因,以及審批流程。查閱資料抽查記錄6、根據(jù)各運行部門年度檢修計劃,及時編制并下發(fā)月度停電檢修計劃。抽查記錄7、制定電網(wǎng)風(fēng)險預(yù)警管理制度,按風(fēng)險管理體系的規(guī)范要求,對電網(wǎng)風(fēng)險進行評估,并及時下發(fā)電網(wǎng)風(fēng)險預(yù)警。查閱資料抽查記錄45運行分析管理1.5、6.4、6.51、運行部門每月定期開展一次綜合運行分析,分析設(shè)備安全運行、運行管理情況、查找影響安全、經(jīng)濟運行的因素和存在的問題,并提出相關(guān)措施。查紀(jì)要、報告或資料2、運行分析的內(nèi)容應(yīng)包括:兩票的執(zhí)行情況、事故、設(shè)備缺陷處理、設(shè)備運行情況、有關(guān)的運行數(shù)據(jù)、上次分析會議布置工作的完成情況、下一步的工作安排等。查紀(jì)要、報告或資料3、會議應(yīng)形成會議紀(jì)要或報告,發(fā)至有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和班組。查紀(jì)要、報告或資料46設(shè)備運行管理6.61、設(shè)備的運行巡視應(yīng)嚴(yán)格按照運行規(guī)程要求。查規(guī)程及修編記錄2、制定交接班管理制度,明確規(guī)定交接班時間、交接內(nèi)容、交接方式等要求。交接班記錄完整。抽查記錄3、嚴(yán)格執(zhí)行缺陷管理制度和流程,巡視過程中發(fā)現(xiàn)缺陷應(yīng)按規(guī)定及時上報并跟蹤處理情況。查缺陷記錄4、制定設(shè)備運行巡視規(guī)定,按周期開展設(shè)備巡視工作并做好記錄。查巡視記錄5、按要求開展配電線路、設(shè)備和臺區(qū)的檢測,按照設(shè)備廠家要求定期對設(shè)備進行維護。查檢測記錄47“兩票”(工作票、操作票)管理6.71、工作票、操作票必須按南網(wǎng)“兩票”的技術(shù)規(guī)范及有關(guān)規(guī)定填寫,票面格式符合要求,填寫整潔,安全措施正確、合理;嚴(yán)禁無票作業(yè)、操作。對已執(zhí)行的“兩票”按規(guī)定進行裝訂保存?,F(xiàn)場檢查2、對“兩票”進行動態(tài)檢查,每月班級、部門對“兩票”的執(zhí)行情況進行分析、上報,歸口管理的職能部門對“兩票”進行抽查,檢查要有反饋意見。加強對現(xiàn)場“兩票”執(zhí)行抽查記錄查閱資料

序號項目對應(yīng)體系的主要要素檢查具體內(nèi)容檢查方式備注情況的動態(tài)檢查,發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時反映。對不合格的“兩票”應(yīng)有處罰規(guī)定。3、各單位可根據(jù)實際工作需要,為各專業(yè)合理配置“三種人”,每年對其資格進行審核,并以文件形式公布“三種人”,公布內(nèi)容應(yīng)包括資格范圍、有效時間等。對每年需新增的“三種人”,應(yīng)由局一級組織考試,對考試合格,符合“三種人”條件的,發(fā)文公布,公布內(nèi)容應(yīng)包括資格范圍、有效時間等。查閱文件查考試資料48防污閃1.8、9.11、確定防污閃工作管理責(zé)任部門,建立防污閃領(lǐng)導(dǎo)小組、工作小組,明確工作職責(zé)。查閱文件、資料2、制定年度防污閃工作計劃。查閱文件、資料3、年度防污閃工作有落實。查閱文件、資料4、總結(jié)年度防污閃工作,總結(jié)取得成效和不足,提出改進措施。查閱文件、資料49迎峰度夏工作1.8、2、3.1、9.11、應(yīng)提前制定迎峰度夏總體方案,方案要具體,應(yīng)有反映電網(wǎng)的度夏方式安排,度夏前應(yīng)完成的重點工作項目安排,突發(fā)事故的應(yīng)急預(yù)案,重要場所的保供電方案等內(nèi)容,方案應(yīng)切合實際、可操作性強。抽查方案2、根據(jù)實際情況及上級要求,做好錯峰用電工作,編制《錯峰用電方案》,制定拉路限電順序表,經(jīng)政府有關(guān)部門同意,并加強對用戶錯峰用電宣傳。抽查方案查閱資料3、各相關(guān)責(zé)任單位按照總體方案要求開展工作,重點工作實施可控在控。查計劃、抽查記錄4、制定迎峰度夏安全督抽查方案,組織開展迎峰度夏安全督查。抽查方案、查總結(jié)50防鳥害9.11、確定防鳥害工作管理責(zé)任部門,建立防鳥害領(lǐng)導(dǎo)小組、工作小組,明確工作職責(zé)。查閱文件、資料2、制定年度防鳥害工作計劃。查閱文件、資料3、年度防鳥害工作有落實。查閱文件、資料4、總結(jié)年度防鳥害工作,總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)。查閱文件、資料51特殊時期保供電1.8、9.11、貫徹落實保供電工作部署和要求,制定保供電工作方案。查閱資料、抽查記錄2、根據(jù)保供電工作方案及工作計劃,落實保供電各項工作。查閱文件3、建立重點區(qū)域輸變(配)電設(shè)備、設(shè)施的臺帳,制訂重點區(qū)域輸變(配)電設(shè)備、設(shè)施運行技術(shù)保障措施,并審批執(zhí)行。查閱資料、詢問了解4、明確特殊時期(包括節(jié)假日)值班領(lǐng)導(dǎo)及值班人員及其聯(lián)系電話。查閱資料

序號項目對應(yīng)體系的主要要素檢查具體內(nèi)容檢查方式備注5、各單位按照保供電方案的要求開展相關(guān)檢查工作?,F(xiàn)場抽查52倒閘操作6.6、6.71、操作受令應(yīng)按照調(diào)度規(guī)程執(zhí)行。現(xiàn)場檢查、抽查記錄2、按照操作票執(zhí)行現(xiàn)場操作,操作票應(yīng)與操作任務(wù)一致并與實際接線相符?,F(xiàn)場檢查、抽查記錄3、執(zhí)行現(xiàn)場操作監(jiān)護制度;重要和復(fù)雜的倒閘操作應(yīng)由熟練的值班員操作,由值班負責(zé)人或值長監(jiān)護?,F(xiàn)場檢查、抽查記錄4、操作人員應(yīng)正確使用安全工器具和佩戴個人防護用品?,F(xiàn)場檢查5、雷雨天氣時禁止就地操作;戶外雨天操作應(yīng)使用有防雨罩的絕緣棒?,F(xiàn)場檢查6、執(zhí)行模擬操作?,F(xiàn)場檢查7、嚴(yán)格執(zhí)行操作前“三對照”、操作中“三禁止”、操作后“三檢查”要求。現(xiàn)場檢查、抽查記錄8、變電操作時,應(yīng)履行唱票、復(fù)誦制。聲音清晰宏亮并使用普通話?,F(xiàn)場檢查、抽查記錄9、操作過程中應(yīng)按規(guī)定使用防誤操作閉鎖裝置,嚴(yán)格執(zhí)行防誤裝置解鎖規(guī)定,并通過回路電流或開關(guān)、刀閘機械傳動機構(gòu)的位置確認分合閘已到位。現(xiàn)場檢查、抽查記錄10、操作過程中裝設(shè)和拆除的接地線、合上和拉開接地刀閘,應(yīng)及時記錄。現(xiàn)場檢查、抽查記錄11、操作票填寫的格式符合要求,包括票面填寫合格,使用規(guī)定的雙重編號和術(shù)語,字跡清晰無涂改,編號生成符合要求?,F(xiàn)場檢查、查閱資料12、一張操作票中應(yīng)只有一個操作任務(wù),操作項目無漏項、跳項、添項、倒項、并項,操作內(nèi)容及順序符合南網(wǎng)《電氣操作導(dǎo)則》規(guī)定的技術(shù)原則?,F(xiàn)場檢查、查閱資料13、操作人、監(jiān)護人、值班負責(zé)人認真審查操作票并簽名。現(xiàn)場檢查、抽查記錄14、執(zhí)行操作票應(yīng)逐項打“J”。現(xiàn)場檢查、抽查記錄53電力設(shè)施防外力破壞及防盜4.8、9.11、落實“電力設(shè)施防外力破壞及防盜”的管理機構(gòu)或夸口門,建立完善的電力設(shè)施防外力破壞及防盜組織體系,優(yōu)化電力設(shè)施保護工作人員隊伍結(jié)構(gòu)。查閱資料抽查記錄2、制定負責(zé)電力設(shè)施防外力破壞及防盜的管理機構(gòu)或部口門職責(zé),明確各類各級人員防破查閱資料

序號項目對應(yīng)體系的主要要素檢查具體內(nèi)容檢查方式備注防盜工作職責(zé)。抽查記錄3、制定電力設(shè)施防外力破壞及防盜的有效措施、年度防破防盜工作計劃;電力設(shè)施安防裝置運行維護巡視記錄。查閱資料抽查記錄4、電力設(shè)施防外力破壞及防盜工作的開展情況,取得的成效。查閱資料、抽查記錄5、建立完善的防破防盜物資保障體系,落實到位。查閱資料6、建立防破防盜考核標(biāo)準(zhǔn)、獎懲制度,落實獎罰情況。查閱資料、抽查記錄7、技術(shù)防范措施的使用,將成熟、先進的技防手段應(yīng)用于電力設(shè)備上。查閱資料、抽查記錄54設(shè)備防潮管理9.11、在每年潮濕季節(jié)到來之前,各生產(chǎn)部口門應(yīng)組織開展設(shè)備防潮自查工作,對設(shè)備防潮存在問題做好記錄,及時組織消缺。查工作記錄2、各箱、柜門應(yīng)緊閉,各防潮裝置應(yīng)按規(guī)定開啟;進行防潮專項巡視和結(jié)合天氣情況組織進行特巡,防范設(shè)備尤其是二次設(shè)備因受潮而出現(xiàn)事故?,F(xiàn)場檢查55“兩措”計劃2、9.11、根據(jù)公司系統(tǒng)下達的重點“兩措”計劃,結(jié)合實際情況,制定兩措計劃。查閱資料2、嚴(yán)格實施“兩措”計劃。抽查記錄、查閱資料56專項活動9.11、對上級下達的專項活動有計劃、方案及總結(jié)。查閱文件、資料2、結(jié)合本單位生產(chǎn)實際,開展季節(jié)性、生產(chǎn)性專項安全生產(chǎn)活動計劃和方案,做好總結(jié)。查閱文件、資料57防誤操作6.71、所有高壓電氣設(shè)備,均應(yīng)裝設(shè)對電氣一次設(shè)備進行強制閉鎖的防誤裝置?,F(xiàn)場檢查2、運行人員對變電站、配網(wǎng)開關(guān)站防誤裝置是否每年進行一次全面檢查和維護現(xiàn)場檢查防誤裝置與記錄3、對發(fā)現(xiàn)的五防裝置問題與缺陷是否及時進行處理,并做好記錄現(xiàn)場檢查防誤裝置與記錄4、防誤裝置的工作電源必須采用不間斷供電方式,并由獨立回路供電?,F(xiàn)場檢查5、防誤裝置應(yīng)做到防腐、防銹、抗干擾、防異物開啟。戶外的防誤裝置還應(yīng)防水、耐低溫、耐高溫?,F(xiàn)場檢查、抽查記錄

序號項目對應(yīng)體系的主要要素檢查具體內(nèi)容檢查方式備注6、變電站五防裝置解鎖鑰匙箱的設(shè)置是否符合要求,解鎖鑰匙箱外封條是否完好,封條上查封日期是否清晰并有查封人員簽名,查封日期與相關(guān)記錄是否對應(yīng),解鎖鑰匙箱鑰匙的保管是否符合要求。對照廣電生部〔2009〕1號文的要求進行變電站現(xiàn)場檢查7、五防鎖具實施編碼管理,與運行設(shè)備的數(shù)字編號一致,且具有唯一性。現(xiàn)場檢查、抽查記錄8、變電站操作解鎖時是否使用《解鎖鑰匙使用審批單》,履行解鎖手續(xù),日常巡視設(shè)備開鎖、檢修調(diào)試設(shè)備等開鎖是否履行開鎖手續(xù)在變電站現(xiàn)場檢查閱資料記錄9、變電站是否按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求裝設(shè)了臨時接地樁,臨時接地樁的編號是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求在變電站現(xiàn)場檢查臨時接地樁10、倒閘操作是否嚴(yán)格執(zhí)行操作票制度查操作票11、運行人員倒閘操作過程是否符合規(guī)范要求現(xiàn)場檢查操作過程12、是否全面貫徹落實公司對電力線路裝設(shè)接地線管理的要求查線路工作票58定檢、試驗、檢修工作6.61、按規(guī)程辦理工作票?,F(xiàn)場檢查、抽查記錄2、正確履行許可手續(xù)。現(xiàn)場檢查、抽查記錄3、開工前有針對現(xiàn)場情況對工作班成員進行安全技術(shù)交底?,F(xiàn)場檢查、抽查記錄4、現(xiàn)場安全措施符合檢修工作要求,安全圍欄及警示標(biāo)識清晰?,F(xiàn)場檢查5、作業(yè)過程應(yīng)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書?,F(xiàn)場檢查、查閱資料6、現(xiàn)場作業(yè)人員精神狀態(tài)良好,正確使用安全工器具和個人防護用品?,F(xiàn)場檢查7、按要求設(shè)置現(xiàn)場專職監(jiān)護人,專職監(jiān)護人一直在工作現(xiàn)場。現(xiàn)場檢查、抽查記錄8、拆、裝引線應(yīng)使用傳遞繩或絕緣桿固定和傳遞,用繩索固定解開的引下線?,F(xiàn)場檢查

序號項目對應(yīng)體系的主要要素檢查具體內(nèi)容檢查方式備注9、起吊作業(yè)應(yīng)設(shè)專人指揮。現(xiàn)場檢查10、特種作業(yè)設(shè)備應(yīng)狀態(tài)良好,作業(yè)人員應(yīng)有相關(guān)特種作業(yè)資質(zhì)。現(xiàn)場檢查、查閱資料11、現(xiàn)場工作人員工作位置與帶電設(shè)備安全距離應(yīng)達“電業(yè)安全工作規(guī)程”要求。現(xiàn)場檢查12、應(yīng)采取防止高空墜物打擊傷害措施,地面人員不得站在高處有人作業(yè)的地面上?,F(xiàn)場檢查13、工器具等物件的傳遞應(yīng)使用繩索,不得拋接?,F(xiàn)場檢查14、二次回路工作應(yīng)執(zhí)行二次措施票,二次措施票應(yīng)與現(xiàn)場接線一致。應(yīng)采取防止低壓觸電措施?,F(xiàn)場檢查、抽查記錄15、加壓試驗應(yīng)設(shè)專人看守,有采取防止反送電擊傷害措施?,F(xiàn)場檢查16、多作業(yè)、多點作業(yè)時應(yīng)設(shè)專人負責(zé)和協(xié)調(diào)?,F(xiàn)場檢查17、SF6設(shè)備檢修工作人員應(yīng)站在上風(fēng)位。現(xiàn)場檢查18、作業(yè)現(xiàn)場應(yīng)采取防止誤觸碰、誤動作措施?,F(xiàn)場檢查、抽查記錄19、工作間斷、轉(zhuǎn)移手續(xù)符合安規(guī)要求?,F(xiàn)場檢查、抽查記錄20、登高作業(yè)應(yīng)穿軟底鞋,采取必要的防滑措施?,F(xiàn)場檢查21、使用梯子應(yīng)符合安全要求(梯腳防滑、角度、固定點等),運行的變電站高壓帶電場所內(nèi)不使用金屬梯子?,F(xiàn)場檢查22、禁止在禁煙區(qū)域吸煙?,F(xiàn)場檢查23、高處作業(yè)應(yīng)使用工具包,較大工具應(yīng)固定在牢固的構(gòu)件上?,F(xiàn)場檢查59現(xiàn)場工作票6.71、工作票的填寫符合南網(wǎng)的《電氣工作票技術(shù)規(guī)范》,票面格式符合要求,填寫整潔,安全措施符合現(xiàn)場實際,達到工作要求?,F(xiàn)場檢查、抽查記錄2、工作票所列的“三種人”應(yīng)為本單位確認并書面公布的人員。現(xiàn)場檢查、查閱資料3、外單位工作所填工作票應(yīng)實行雙簽發(fā)?,F(xiàn)場檢查、抽查記錄4、外單位工作所填工作票附有該項目的施工方案、相應(yīng)的安全技術(shù)交底單和簽名記錄?,F(xiàn)場檢查、查閱資

序號項目對應(yīng)體系的主要要素檢查具體內(nèi)容檢查方式備注料5、現(xiàn)場工作人員應(yīng)與工作票所列相符?,F(xiàn)場檢查、抽查記錄6、有關(guān)工作班成員及工作負責(zé)人變動應(yīng)及時在票上注明并履行相關(guān)手續(xù)?,F(xiàn)場檢查、抽查記錄7、線路工作按規(guī)定使用派工單?,F(xiàn)場檢查、抽查記錄60動火作業(yè)4.7、6.71、動火作業(yè)必須填寫動火票,履行有關(guān)手續(xù)。現(xiàn)場檢查、抽查記錄2、動火作業(yè)現(xiàn)場應(yīng)有專人監(jiān)護,放置必要的滅火器材?,F(xiàn)場檢查3、動火作業(yè)人員應(yīng)正確實用有關(guān)防護用品,持證工作?,F(xiàn)場檢查、查閱資料4、現(xiàn)場有采取可靠的防止爆炸措施。現(xiàn)場檢查5、嚴(yán)禁在裝有易燃、易爆物品的容器上或在油漆未干的物體上進行焊割。不準(zhǔn)對盛裝過易燃、易爆的液體、氣體的容器未經(jīng)徹底清洗就進行焊割?,F(xiàn)場檢查6、嚴(yán)禁在儲有易燃、易爆物品房間內(nèi)進行焊割,在室外易燃易爆材料附近進行焊接時的最小水平距離不得小于5米,并采取可靠安全措施,備有必要的消防器材?,F(xiàn)場檢查7、嚴(yán)禁在有壓力(液體壓力或氣體壓力)的設(shè)備上或帶電設(shè)備上進行焊割?,F(xiàn)場檢查8、在風(fēng)力超過3級或雨雪天氣時,禁止露天進行焊割?,F(xiàn)場檢查61現(xiàn)場監(jiān)護6.71、現(xiàn)場安全監(jiān)護人員足夠,工作負責(zé)人、安全監(jiān)護人佩戴公司統(tǒng)一規(guī)范的未由章標(biāo)志,監(jiān)護工作到位?,F(xiàn)場檢查、抽查記錄2、關(guān)鍵、危險作業(yè)監(jiān)護人應(yīng)始終在工作現(xiàn)場?,F(xiàn)場檢查3、監(jiān)護人嚴(yán)格履行職責(zé),專責(zé)監(jiān)護人不得從事其他工作?,F(xiàn)場檢查62樹木砍伐6.71、應(yīng)至少兩人一起工作?,F(xiàn)場檢查2、應(yīng)注意與帶電運行線路的安全距離?,F(xiàn)場檢查3、應(yīng)正確使用工具和佩戴個人防護用品?,F(xiàn)場檢查4、應(yīng)采取防止樹枝跌落導(dǎo)線上及砸傷人員的措施?,F(xiàn)場檢查、抽查記錄5、登高時應(yīng)使用安全帶,不應(yīng)攀爬脆弱或枯死的樹枝及已經(jīng)鋸過或砍過未斷的樹枝?,F(xiàn)場檢查

序號項目對應(yīng)體系的主要要素檢查具體內(nèi)容檢查方式備注6、應(yīng)注意防止馬蜂、毒蛇傷人?,F(xiàn)場檢查7、砍伐通道上的樹木時,應(yīng)控制其傾倒方向?,F(xiàn)場檢查8、多人在同一處砍伐或在安全距離不足的相鄰處砍伐時,應(yīng)保持樹木高度1.2倍的安全距離?,F(xiàn)場檢查63安全隔離措施6.71、通道暢通,在運行中的變電站內(nèi)的施工區(qū)域與帶電運行設(shè)備區(qū)域應(yīng)有隔離措施。現(xiàn)場檢查、查措施2、施工作業(yè)需占用機動車道時,必須在來車方向前50米的機動車道上設(shè)置交通警示牌(若施工作業(yè)需占用高速公路車道時,必須在來車方向前150米的車道上設(shè)置交通警示牌),并將工作現(xiàn)場圍蔽。夜間不能恢復(fù)道路原來狀態(tài)時,應(yīng)在警示牌上方懸掛紅色警示燈?,F(xiàn)場檢查3、在室內(nèi)高壓設(shè)備上或配電裝置中的某一間隔內(nèi)工作,在工作地點兩旁及對面的間隔上均應(yīng)設(shè)遮欄并掛“止步,高壓危險!”的標(biāo)示牌?,F(xiàn)場檢查4、在室外高壓設(shè)備上工作,在工作地點四周應(yīng)設(shè)遮欄并掛“止步,高壓危險!”的標(biāo)示牌,標(biāo)示牌朝向圍欄里面?,F(xiàn)場檢查5、在室外構(gòu)架上工作,在工作地點鄰近帶電部分的橫梁上懸掛“止步,高壓危險!”的標(biāo)示牌,在鄰近可能誤登的構(gòu)架上應(yīng)懸掛“禁止攀登,高壓危險!”標(biāo)示牌。現(xiàn)場檢查6、“五臨邊”、“四口”等設(shè)置可靠防護措施。嚴(yán)禁任意移動或拆除遮欄、接地線、標(biāo)示牌等安全防護措施。現(xiàn)場檢查7、在電氣設(shè)備上進行高壓試驗時,應(yīng)在試驗現(xiàn)場裝設(shè)遮欄,向外懸掛“止步,高壓危險!”標(biāo)示牌,并派人看守?,F(xiàn)場檢查64倉儲安全6.81、倉庫的物資存放應(yīng)合理、整齊、有序,分類符合倉庫管理有關(guān)規(guī)定。現(xiàn)場檢查、抽查記錄2、易燃易爆、有毒有害物品應(yīng)分開單獨存放,廢舊雜物應(yīng)及時清理?,F(xiàn)場檢查3、倉庫應(yīng)留有消防通道,配備充足的消防設(shè)施,并定期進行檢查。現(xiàn)場檢查、抽查記錄65電網(wǎng)風(fēng)險控制2.2、6.41、根據(jù)風(fēng)險發(fā)生的可能性及其發(fā)生后對電網(wǎng)造成的損失來確定電網(wǎng)安全風(fēng)險等級符合實際。現(xiàn)場檢查、抽查記錄2、調(diào)度部門編制風(fēng)險評估報告,提出并落實電網(wǎng)運行控制方案,111級以上電網(wǎng)風(fēng)險需由分子公司調(diào)度部門負責(zé)審批。按三道防線嚴(yán)格落實措施?,F(xiàn)場檢查、抽查記錄3、生產(chǎn)技術(shù)部門依據(jù)風(fēng)險等級,提出設(shè)備安全控制措施,并組織實施。督促供電局及相關(guān)單位落實設(shè)備安全控制措施,減少或降低設(shè)備事故風(fēng)險?,F(xiàn)場檢查、抽查記錄

序號項目對應(yīng)體系的主要要素檢查具體內(nèi)容檢查方式備注4、工程建設(shè)部門審核工程或檢修施工方案,確保方案正確。依據(jù)電網(wǎng)風(fēng)險等級,提出施工現(xiàn)場監(jiān)督管理措施,并組織實施?,F(xiàn)場檢查、抽查記錄5、分子公司安全監(jiān)管部門在III級以上電網(wǎng)風(fēng)險發(fā)布后,實施現(xiàn)場監(jiān)督;地市級單位安監(jiān)部在IV級以上電網(wǎng)風(fēng)險發(fā)布后,實施現(xiàn)場監(jiān)督。監(jiān)督內(nèi)容包括調(diào)度方式、設(shè)備、工程施工現(xiàn)場、緊急事故限電等電網(wǎng)風(fēng)險控制措施的落實情況,對未落實或不符合要求的電網(wǎng)風(fēng)險控制措施提出整改意見。現(xiàn)場檢查、抽查記錄6、各級市場營銷部根據(jù)電網(wǎng)風(fēng)險等級大小分級督促供電局做好錯峰用電方案的編制和實施工作?,F(xiàn)場檢查、抽查記錄7、地市供電局負責(zé)協(xié)調(diào)與落實各相關(guān)職能部門提出的風(fēng)險管控措施。負責(zé)落實IV級以上電網(wǎng)風(fēng)險管控的各項技術(shù)措施、組織措施及應(yīng)急預(yù)案?,F(xiàn)場檢查、抽查記錄66保供電方案1.8、2.3、3.1、6.5、6.61、保供電的范圍(重要保供電用戶、保供電時間)明確查閱資料、現(xiàn)場檢查、抽查記錄2、成立保供電組織機構(gòu)落實,職責(zé)明確。查閱資料、現(xiàn)場檢查、抽查記錄3、各地區(qū)重要用戶保供電10kV電源及保電責(zé)任人明確落實,工作職責(zé)清楚查閱資料、現(xiàn)場檢查、抽查記錄4、保供電設(shè)備運行維護、搶修準(zhǔn)備方面的措施有安排查閱資料、現(xiàn)場檢查、抽查記錄5、特級保供電期間、特殊時期保供電期間的值班安排查閱資料、現(xiàn)場檢查、抽查記錄6、重要保供電用戶線路設(shè)備事故應(yīng)急預(yù)案落實查閱資料、現(xiàn)場檢查、抽查記錄7、客戶服務(wù)方面的管理措施安排查閱資料、現(xiàn)場檢查、抽查記錄8、應(yīng)急救援隊伍及應(yīng)急物資及檢查有落實查閱資料、現(xiàn)場檢查、抽查記錄67電網(wǎng)安穩(wěn)(二次)系6.5、9.11、電力系統(tǒng)二次防護安全管理制度是否建立健全,并有效落實查閱資料、記錄2、是否按要求開展電力系統(tǒng)二次防護檢查與整改,記錄是否完整查閱資料、記錄

序號項目對應(yīng)體系的主要要素檢查具體內(nèi)容檢查方式備注統(tǒng)檢查3、對未能整改的問題是否建立監(jiān)控機制,制定整改計劃,落實責(zé)任人員查閱資料、記錄68安穩(wěn)、自動裝置維護6.4、6.6、9.1電網(wǎng)安穩(wěn)系統(tǒng)及安全自動裝置的運行維護情況。查閱資料、現(xiàn)場檢查、抽查記錄69小電源的管理6.6小電源的管理是否存在問題。查閱資料、現(xiàn)場檢查、抽查記錄70定值核查6.41、對照預(yù)試定檢工作計劃,繼電保護年度定檢完成情況。查閱資料、現(xiàn)場檢查、抽查記錄2、繼電保護定值核查情況。查閱資料、現(xiàn)場檢查、抽查記錄71安全生產(chǎn)風(fēng)險管理體系建設(shè)1統(tǒng)一組織架構(gòu)和職責(zé)、統(tǒng)一業(yè)務(wù)流程、統(tǒng)一管理標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一信息系統(tǒng)、統(tǒng)一指標(biāo)體系查閱資料、現(xiàn)場檢查、抽查記錄72備品備件管理6.61、備品備件等生產(chǎn)用品有臺帳清單,狀態(tài)良好。查閱資料、現(xiàn)場檢查、抽查記錄2、制定年度采購計劃,備品備件采購按計劃完成。查閱資料、現(xiàn)場檢查、抽查記錄3、帳物相符,管理責(zé)任人落實;查閱資料、現(xiàn)場檢查、抽查記錄4、運行設(shè)備有充足的備品備件,滿足設(shè)備缺陷處理要求。查閱資料、現(xiàn)場檢查、抽查記錄73缺陷管理1.8、6.61、積極采用先進技術(shù)和手段,及時發(fā)現(xiàn)和處理缺陷。查閱資料、現(xiàn)場檢查、抽查記錄2、加強本單位的備品備件管理,確保運行設(shè)備有充足的備品備件,以縮短設(shè)備缺陷處理時間。查閱資料、現(xiàn)場檢查、抽查記錄3、缺陷處理的時限要求:緊急缺陷應(yīng)立即安排處理,且不應(yīng)超過24小時;重大缺陷一周之內(nèi)安排處理;一般缺陷半年內(nèi)安排處理。查閱資料、現(xiàn)場檢查、抽查記錄4、各單位及時處理設(shè)備缺陷,缺陷處理的及時率和消缺率達到要求。查閱資料、現(xiàn)場檢查、抽查記錄

序號項目對應(yīng)體系的主要要素檢查具體內(nèi)容檢查方式備注5、設(shè)備缺陷的統(tǒng)計、分析,并按規(guī)定上報。查閱資料、抽查記錄74防雨雪冰凍災(zāi)害3.11、日常防雨雪冰凍災(zāi)害事務(wù)的責(zé)任部門落實;查閱資料、現(xiàn)場檢查、抽查記錄2、防雨雪冰凍災(zāi)害辦公室負責(zé)氣象預(yù)警信號和天氣動態(tài)預(yù)報信息的收集,途徑準(zhǔn)確快速有落實;接到防雨雪冰凍災(zāi)害預(yù)警信息后,信息傳遞和流程明確,快速有效。查閱資料、現(xiàn)場檢查、抽查記錄3、惡劣天氣下的負荷預(yù)測和電網(wǎng)運行方式的安排,加強中重冰區(qū)輸變電設(shè)備的運行監(jiān)測和巡視工作,發(fā)現(xiàn)問題要及時采取措施,消除設(shè)備隱患。查閱資料、現(xiàn)場檢查、抽查記錄4、做好防雨雪冰凍災(zāi)害的應(yīng)急管理工作,確保各項應(yīng)急措施落實到位,保證融冰裝置、移動發(fā)電車等應(yīng)急設(shè)備處于良好的備用狀態(tài)。查閱資料、現(xiàn)場檢查、抽查記錄5、制定明確接報防雨雪冰災(zāi)害預(yù)警信息后,有具體的應(yīng)對措施和步驟。防雨雪冰凍災(zāi)害應(yīng)急預(yù)案經(jīng)演練符合工作要求。查閱資料、現(xiàn)場檢查、抽查記錄七、對應(yīng)風(fēng)險管理體系的單元:職業(yè)健康系統(tǒng)75防暑降溫工作2.5、3.1、7.11、結(jié)合高溫酷熱氣溫特點合理安排施工作業(yè)任務(wù),合理調(diào)配工人的作業(yè)時間,避免高溫時段室外作業(yè),減輕勞動強度。非緊急情況應(yīng)當(dāng)避免員工在中午時段高溫條件下作業(yè)?,F(xiàn)場檢查、抽查記錄2、必須在高溫酷熱氣溫下進行作業(yè),有具體有效措施落實好戶外高溫環(huán)境下作業(yè)的防暑降溫措施,防止員工高溫中暑,確保員工人身安全?,F(xiàn)場檢查3、作業(yè)現(xiàn)場應(yīng)配備十滴水、正氣水等防止中暑的應(yīng)急藥物。現(xiàn)場檢查、抽查記錄4、作業(yè)現(xiàn)場應(yīng)有防暑降溫的措施。原則上,室外氣溫超過35℃,不安排在11:00至15:00時段在室外露天作業(yè);氣溫達到37℃以上時必須停止室外作業(yè)?,F(xiàn)場檢查5、現(xiàn)場應(yīng)培訓(xùn)員工掌握一旦發(fā)生中暑的處理方法?,F(xiàn)場檢查、抽查記錄76員工勞動保護5.1、7.11、各單位要以勞動防護用品按時發(fā)給員工。查閱資料、現(xiàn)場檢查、抽查記錄2、現(xiàn)場作業(yè)人員安全用品和勞動保護用品符合規(guī)定并正確使用。查閱資料、現(xiàn)場檢查、抽查記錄

序號項目對應(yīng)體系的主要要素檢查具體內(nèi)容檢查方式備注3、勞動防護用品應(yīng)有產(chǎn)品合格證,購買特種勞動防護用品應(yīng)具有產(chǎn)品合格證、生產(chǎn)許可證和安全鑒定證。查閱資料、現(xiàn)場檢查、抽查記錄4、對勞動防護用品的采購、發(fā)放、使用等過程進行監(jiān)督檢查。查閱資料、現(xiàn)場檢查、抽查記錄77職業(yè)安全健康2.5、4、7.11、管轄區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生間、浴室、庫房、餐廳、環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施性能狀態(tài)完好。查閱資料、現(xiàn)場檢查、抽查記錄2、根據(jù)場地自然條件中的氣象、地質(zhì)、雷電、暴雨、洪水、地震等情況預(yù)測的主要職業(yè)危險,危害因素及防范措施概述。查閱資料、現(xiàn)場檢查、抽查記錄3、工作場所的周圍環(huán)境條件及其對勞動安全衛(wèi)生的影響和防范措施。包括:區(qū)內(nèi)運輸?shù)膭趧影踩l(wèi)生,建筑物的安全距離、采光、通風(fēng)、日曬等情況滿足作業(yè)需要,有害氣體與主要風(fēng)向的關(guān)系符合。查閱資料、現(xiàn)場檢查、抽查記錄4、易燃易爆、有毒物品倉庫等的布局及其對勞動安全生產(chǎn)衛(wèi)生的影響和防范措施。查閱資料、現(xiàn)場檢查、抽查記錄5、生產(chǎn)過程中高溫、高濕、低溫、噪聲、振動等工作環(huán)境所采取的防范措施,防護設(shè)備性能及檢測檢驗設(shè)施落實。查閱資料、現(xiàn)場檢查、抽查記錄6、危險性較大的生產(chǎn)過程中,有防止發(fā)生事故和急性中毒的搶救、疏散方式和應(yīng)急措施。查閱資料、現(xiàn)場檢查、抽查記錄7、主要有害工序防護措施、防火防爆等安全設(shè)施和必要的監(jiān)控、檢測、檢驗設(shè)施完好。查閱資料、現(xiàn)場檢查、抽查記錄8、根據(jù)爆炸和火災(zāi)危險場所的類別、等級、范圍選擇照明、電氣設(shè)備、安全距離、防雷、防靜電及防止誤操作等措施符合要求。查閱資料、現(xiàn)場檢查、抽查記錄9、新員工勞動安全衛(wèi)生教育設(shè)施及教育培訓(xùn)按要求進行。查閱資料、現(xiàn)場檢查、抽查記錄78危險品及易燃易爆品2.1、6.81、氧氣瓶和乙炔瓶應(yīng)垂直放置并可靠固定,氧氣瓶和乙炔瓶的距離不得小于8米。所有氣瓶不得靠近明火,安全距離為10米以上?,F(xiàn)場檢查2、氣瓶的膠管、減壓裝置、安全閥、表計必須完好?,F(xiàn)場檢查3、氧氣瓶及其附件、膠管嚴(yán)禁沾染油脂。現(xiàn)場檢查4、易燃易爆危險物品的運輸、儲存、使用必須符合有關(guān)規(guī)定?,F(xiàn)場檢查

序號項目對應(yīng)體系的主要要素檢查具體內(nèi)容檢查方式備注5、露天使用的氣瓶要避免陽光曝曬。現(xiàn)場檢查6、SF6氣

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