本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改1.主題內(nèi)容本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了本公司出入庫(kù)單據(jù)操作流程.2.適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司各部門(mén)。3.引用標(biāo)準(zhǔn)和/或相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)：無(wú)4．流程操作方式4.1.1外購(gòu)、委外件入庫(kù)單據(jù)操作流程4.1.2內(nèi)部入庫(kù)單據(jù)操作流程（壓制、裝配）4.1.3委外件領(lǐng)用單據(jù)操作流程4.1.4產(chǎn)成品入庫(kù)單據(jù)操作流程4.1.5產(chǎn)成品出庫(kù)（調(diào)拔）單據(jù)操作流程4.1.6產(chǎn)成品退庫(kù)單據(jù)操作流程外購(gòu)、委外件入庫(kù)單據(jù)操作流程步驟責(zé)任人操作流程移交對(duì)象移交單證期限第一步貨物接收倉(cāng)管員接到貨物入庫(kù)，根據(jù)供給商提供的“送貨單”上采購(gòu)訂單號(hào)查找“采購(gòu)訂單”上的是否有此計(jì)劃，沒(méi)有則拒收，按計(jì)劃入庫(kù)。緊急情況下必須有物流科和采購(gòu)科主管簽字并有對(duì)應(yīng)訂單號(hào)，可以先辦理入庫(kù)，但補(bǔ)單不得超過(guò)1個(gè)工作日；清點(diǎn)送貨數(shù)量，核對(duì)“送貨單”上記錄內(nèi)容與實(shí)際是否相符，不符合的內(nèi)容要讓供給商及時(shí)進(jìn)行調(diào)整；開(kāi)出入庫(kù)單,一聯(lián)留底備查，二聯(lián)/三聯(lián)交/四聯(lián)交檢驗(yàn)檢驗(yàn)員“入庫(kù)單”二聯(lián)第二步貨物檢驗(yàn)檢驗(yàn)員對(duì)貨物進(jìn)行全檢或抽檢（以質(zhì)量部檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)）；檢驗(yàn)結(jié)果在“入庫(kù)單”上給予明確（寫(xiě)明不合格品數(shù)量，處理意見(jiàn)），并簽字；合格品、不合格品做好標(biāo)識(shí)，并分別堆放；檢驗(yàn)員完成判定,單據(jù)上簽字確認(rèn),二聯(lián)這里部留底備查,三/四聯(lián)轉(zhuǎn)交倉(cāng)管員由收貨員跟蹤采購(gòu)員及時(shí)處理好不合格品，質(zhì)量部做好相關(guān)索賠工作。倉(cāng)管員“入庫(kù)單”三/四聯(lián)5個(gè)小時(shí)內(nèi)第三步貨物入庫(kù)倉(cāng)管員憑“入庫(kù)單”辦理入庫(kù)，并查對(duì)采購(gòu)計(jì)劃；清點(diǎn)貨物數(shù)量，在“入庫(kù)單”實(shí)收數(shù)量欄填寫(xiě)實(shí)際到貨數(shù)，如數(shù)量不符及時(shí)通告?zhèn)}管員（根據(jù)物流科考核規(guī)定進(jìn)行考核）；填寫(xiě)完成同時(shí)在標(biāo)識(shí)卡上做好記錄；確認(rèn)貨物與單據(jù)無(wú)誤后“送貨單”隨同“入庫(kù)單”交采購(gòu)員簽字；“入庫(kù)單”三聯(lián)遞送采購(gòu)科（按采購(gòu)審核,結(jié)算流程移交財(cái)務(wù)部），四聯(lián)采購(gòu)聯(lián)留存。對(duì)于再次委外加工產(chǎn)品不合格品與合格品一起辦理入庫(kù)，但必須另外單獨(dú)開(kāi)具不合格品“入庫(kù)單”并做好標(biāo)識(shí)分別堆放。如需退供給商再次處理的，重新辦理出庫(kù)手續(xù)。采購(gòu)員會(huì)計(jì)“送貨單”三/四聯(lián)半小時(shí)內(nèi)第四步統(tǒng)計(jì)助理會(huì)計(jì)根據(jù)“入庫(kù)單”做貨物材料帳，并核算當(dāng)月所消耗成本，為財(cái)務(wù)成本核算提供依據(jù)；每月25日到倉(cāng)庫(kù)抽盤(pán)，做到帳卡物一致，如不同必須查明原因并做好相關(guān)調(diào)整（必須由主管簽字）（根據(jù)倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)部相關(guān)規(guī)定考核）。如公司盤(pán)點(diǎn)制度另有規(guī)定，此條可以合并。4、抽盤(pán)比率每個(gè)零件不少于40%，方式由每個(gè)倉(cāng)庫(kù)會(huì)計(jì)自行決定主辦會(huì)計(jì)月庫(kù)存消耗表第五步結(jié)算采購(gòu)員相關(guān)單據(jù)按采購(gòu)結(jié)算流程操作。會(huì)計(jì)依據(jù)入庫(kù)單進(jìn)行簽字確認(rèn)并審核電子賬單.財(cái)務(wù)部“入庫(kù)單”“送貨單”“發(fā)票”“財(cái)務(wù)報(bào)帳單”注明：送庫(kù)數(shù)量可超出比率按相關(guān)制度。包括委外產(chǎn)成品入庫(kù)。內(nèi)部入庫(kù)單據(jù)操作流程（半成品，退料，不合格品入庫(kù)）步驟責(zé)任人操作流程移交對(duì)象移交單證期限第一步送貨送貨員1、生產(chǎn)部根據(jù)要求開(kāi)具“產(chǎn)品入庫(kù)單”檢驗(yàn)員“產(chǎn)品入庫(kù)單”四聯(lián)半小時(shí)內(nèi)第二步貨物檢驗(yàn)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)員根據(jù)車(chē)間“產(chǎn)品入庫(kù)單”對(duì)送檢產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)；檢驗(yàn)結(jié)果在“產(chǎn)品入庫(kù)單”上給予明確（寫(xiě)明不合格品數(shù)量，處理意見(jiàn)），并簽字；合格品、不合格品做好標(biāo)識(shí)，并分別堆放；通知送貨員辦理入庫(kù)；不合格品要及時(shí)處理。（按內(nèi)部質(zhì)量索賠標(biāo)準(zhǔn)及車(chē)間相關(guān)規(guī)定考核）送貨員“產(chǎn)品入庫(kù)單”四聯(lián)1個(gè)工作日內(nèi)第三步貨物入庫(kù)倉(cāng)管員根據(jù)“產(chǎn)品入庫(kù)單”上檢驗(yàn)結(jié)果辦理入庫(kù)；清點(diǎn)產(chǎn)品送庫(kù)數(shù)量，實(shí)收數(shù)量欄填寫(xiě)實(shí)際到貨數(shù)，如數(shù)量不符及時(shí)通知送貨員（根據(jù)生產(chǎn)部考核規(guī)定進(jìn)行考核）；填寫(xiě)完成同時(shí)在標(biāo)識(shí)卡上做好記錄；單據(jù)簽字全部完畢后，四聯(lián)單據(jù)分別遞送給：統(tǒng)計(jì)員一聯(lián)；倉(cāng)庫(kù)會(huì)計(jì)一聯(lián)；生產(chǎn)部一聯(lián)；檢驗(yàn)員一聯(lián)。統(tǒng)計(jì)員倉(cāng)庫(kù)會(huì)計(jì)生產(chǎn)部檢驗(yàn)員“產(chǎn)品入庫(kù)單”各一聯(lián)1個(gè)小時(shí)內(nèi)第四步統(tǒng)計(jì)（1）統(tǒng)計(jì)員根據(jù)“產(chǎn)品入庫(kù)單”做倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳。（此統(tǒng)計(jì)數(shù)量為倉(cāng)庫(kù)貨物庫(kù)存量，為物流科計(jì)劃提供相關(guān)依據(jù)）；每周至少1次必須跟倉(cāng)管員進(jìn)行帳、卡、物核對(duì)，帳卡物必須保持一致，發(fā)現(xiàn)不同時(shí)必須查明原因并對(duì)實(shí)物進(jìn)行清點(diǎn)（根據(jù)物流科考核規(guī)定進(jìn)行考核）。每周與倉(cāng)庫(kù)會(huì)計(jì)進(jìn)行帳帳核對(duì)，如有不同必須查明原因并做好相關(guān)調(diào)整（必須由主管簽字）（根據(jù)物流科、財(cái)務(wù)部相關(guān)規(guī)定考核）。物流科相關(guān)部門(mén)統(tǒng)計(jì)報(bào)表第四步統(tǒng)計(jì)（2）倉(cāng)庫(kù)會(huì)計(jì)根據(jù)“產(chǎn)品入庫(kù)單”做貨物材料帳，并核算當(dāng)月所消耗成本，為財(cái)務(wù)成本核算提供依據(jù)；每周必須與統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行帳、帳核對(duì)；每月25日到倉(cāng)庫(kù)抽盤(pán)，做到帳卡物一致，如不同必須查明原因并做好相關(guān)調(diào)整（必須由主管簽字）（根據(jù)倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)部相關(guān)規(guī)定考核）；如公司盤(pán)點(diǎn)制度另有規(guī)定，此條可以合并。4、抽盤(pán)比率每個(gè)零件不少于40%，方式由每個(gè)倉(cāng)庫(kù)會(huì)計(jì)自行決定5、每月26日?qǐng)?bào)送“產(chǎn)成品本月入庫(kù)狀況表”。主辦會(huì)計(jì)“產(chǎn)成品本月入庫(kù)狀況表”內(nèi)部領(lǐng)用單據(jù)操作流程（生產(chǎn)、壓制）步驟責(zé)任人操作流程移交對(duì)象移交單證期限第一步開(kāi)單領(lǐng)料員根據(jù)“生產(chǎn)計(jì)劃”填開(kāi)“領(lǐng)料單”；2、“領(lǐng)料單”上必須注明項(xiàng)目名稱(chēng)、材料規(guī)格名稱(chēng)；3、在“領(lǐng)料單”計(jì)劃數(shù)量欄填寫(xiě)計(jì)劃領(lǐng)用數(shù)量。倉(cāng)管員“領(lǐng)料單”四聯(lián)半小時(shí)內(nèi)第二步發(fā)放倉(cāng)管員根據(jù)“領(lǐng)料單”與“生產(chǎn)訂單”核實(shí)，備料、備貨；在“領(lǐng)料單”實(shí)發(fā)數(shù)量欄位填寫(xiě)實(shí)際發(fā)放數(shù)量并簽字；同時(shí)在標(biāo)識(shí)卡上做好登記；如實(shí)際發(fā)放數(shù)量與計(jì)劃數(shù)量不一致，少（欠）應(yīng)在備查薄中進(jìn)行記錄，多領(lǐng)按相關(guān)規(guī)定，超過(guò)一定數(shù)量必須由相關(guān)主管簽字?！邦I(lǐng)料單”四聯(lián)分別：車(chē)間統(tǒng)計(jì)一聯(lián)；倉(cāng)庫(kù)會(huì)計(jì)一聯(lián)；領(lǐng)料員一聯(lián)；倉(cāng)管員一聯(lián)留存。統(tǒng)計(jì)員倉(cāng)庫(kù)會(huì)計(jì)領(lǐng)料員倉(cāng)管員“領(lǐng)料單”各一聯(lián)1小時(shí)內(nèi)第三步統(tǒng)計(jì)倉(cāng)庫(kù)會(huì)計(jì)1、根據(jù)“領(lǐng)料單”做貨物材料帳，并核算當(dāng)月所消耗成本，為財(cái)務(wù)成本核算提供依據(jù)；每周必須與統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行帳、帳核對(duì)；每月25日到物流科抽盤(pán)（倉(cāng)治理需協(xié)助辦理），做到帳物一致，如不同必須查明原因并做好相關(guān)調(diào)整（必須由主管簽字）（根據(jù)物流科、財(cái)務(wù)部相關(guān)規(guī)定考核）。如公司盤(pán)點(diǎn)制度另有規(guī)定，此條可以合并。4、抽盤(pán)比率每個(gè)型不少于40%，方式由每個(gè)倉(cāng)庫(kù)會(huì)計(jì)自行決定主辦會(huì)計(jì)月庫(kù)存消耗表產(chǎn)成品入庫(kù)單據(jù)操作流程步驟責(zé)任人操作流程移交對(duì)象移交單證期限第一步開(kāi)單送貨員（內(nèi)部）車(chē)間生產(chǎn)完工后,送貨員開(kāi)具“產(chǎn)品入庫(kù)單”，在送檢數(shù)量欄填寫(xiě)入庫(kù)數(shù)量；“產(chǎn)品入庫(kù)單”上必須注明零件名稱(chēng)、零件號(hào)、計(jì)量單位、顏色，并要檢驗(yàn)員簽字確認(rèn)。單據(jù)隨貨一起到倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)倉(cāng)管員“產(chǎn)品入庫(kù)單”半半小時(shí)內(nèi)第二步收貨倉(cāng)管員根據(jù)“產(chǎn)品入庫(kù)單”所列內(nèi)容，先進(jìn)行核對(duì)，如零件名稱(chēng)、零件號(hào)等與實(shí)物是否一致，核對(duì)無(wú)誤后進(jìn)行清點(diǎn)，清點(diǎn)完畢在實(shí)收數(shù)欄填寫(xiě)實(shí)際收到數(shù)；如單據(jù)內(nèi)容與實(shí)際實(shí)物不一致，應(yīng)當(dāng)場(chǎng)拒絕辦理，要求改正后才能辦理入庫(kù)，送貨員或倉(cāng)管員不能在單據(jù)直接進(jìn)行修改。（根據(jù)物流科考核規(guī)定進(jìn)行考核）產(chǎn)填寫(xiě)完成同時(shí)在標(biāo)識(shí)卡上做好記錄，并把產(chǎn)品堆放到固定位置；確認(rèn)貨物與單據(jù)無(wú)誤后在“產(chǎn)品入庫(kù)單”上簽名單據(jù)簽字全部完畢后分別移交給：生產(chǎn)部一聯(lián)；統(tǒng)計(jì)員一聯(lián)；倉(cāng)庫(kù)會(huì)計(jì)一聯(lián)。統(tǒng)計(jì)員“產(chǎn)品入庫(kù)單”1個(gè)小時(shí)內(nèi)第三步統(tǒng)計(jì)倉(cāng)庫(kù)會(huì)計(jì)1、根據(jù)“產(chǎn)品入庫(kù)單”做成品帳，并核算當(dāng)月實(shí)際產(chǎn)值，為財(cái)務(wù)部報(bào)送產(chǎn)值提供依據(jù)；每周必須與倉(cāng)管員進(jìn)行帳、帳核對(duì)；每月25日到物流科抽盤(pán)，做到帳物一致，如不同必須查明原因并做好相關(guān)調(diào)整（必須由主管簽字）（根據(jù)物流科、財(cái)務(wù)部相關(guān)規(guī)定考核）。如公司盤(pán)點(diǎn)制度另有規(guī)定，此條可以合并。抽盤(pán)比率每個(gè)型不少于40%，方式由每個(gè)倉(cāng)庫(kù)會(huì)計(jì)自行決定。主辦會(huì)計(jì)月產(chǎn)值庫(kù)存報(bào)表產(chǎn)成品出庫(kù)（調(diào)撥）單據(jù)操作流程步驟責(zé)任人操作流程移交對(duì)象移交單證期限第一步開(kāi)單發(fā)貨員物流科開(kāi)具“發(fā)貨通知單”給倉(cāng)管員；2、“發(fā)貨通知單”上必須注明:收貨單位、、收貨單位地址、收貨單位聯(lián)系人及聯(lián)系電話、到站名稱(chēng)、運(yùn)輸方式、發(fā)貨日期、發(fā)貨產(chǎn)品零件號(hào)、零件名稱(chēng)、數(shù)量、顏色。倉(cāng)管員“發(fā)貨通知單”半半小時(shí)內(nèi)第二步備貨、發(fā)放倉(cāng)管員收到“發(fā)貨通知單”后，先核對(duì)所填寫(xiě)內(nèi)容是否有錯(cuò)誤，如有及時(shí)向發(fā)貨員提出，單據(jù)經(jīng)改正后辦理相關(guān)操作流程（根據(jù)倉(cāng)庫(kù)考核規(guī)定進(jìn)行考核）；經(jīng)核對(duì)單據(jù)無(wú)誤，倉(cāng)管員進(jìn)行備貨，如實(shí)際貨物數(shù)量達(dá)不到發(fā)貨數(shù)量要及時(shí)告知發(fā)貨員并上報(bào)主管；倉(cāng)管員備貨完畢在“發(fā)貨通知單”上填寫(xiě)實(shí)際發(fā)貨數(shù)量及件數(shù)后到統(tǒng)計(jì)員處開(kāi)具“出庫(kù)單”；開(kāi)單完畢后把“出庫(kù)單”隨同貨物一起移交給發(fā)貨員，并讓發(fā)貨員在上面簽字確認(rèn)；“發(fā)貨通知單”由倉(cāng)管員保存，“出庫(kù)單”分別移交：發(fā)貨員一聯(lián)、統(tǒng)計(jì)員一聯(lián)、倉(cāng)庫(kù)會(huì)計(jì)一聯(lián)、財(cái)務(wù)部一聯(lián)。發(fā)貨員統(tǒng)計(jì)員倉(cāng)庫(kù)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部“出庫(kù)單”1個(gè)小時(shí)內(nèi)第三步發(fā)貨（1）發(fā)貨員核對(duì)倉(cāng)管員移送貨物及“出庫(kù)單”是否與實(shí)際應(yīng)發(fā)貨物一致（“發(fā)貨通知單”），如不符及時(shí)與倉(cāng)管員進(jìn)行調(diào)整（根據(jù)倉(cāng)庫(kù)考核規(guī)定進(jìn)行考核）。驗(yàn)貨、驗(yàn)單無(wú)誤后，根據(jù)“出庫(kù)單”開(kāi)具“送貨單”；“送貨單”上所填寫(xiě)發(fā)貨產(chǎn)品的零件名稱(chēng)、零件號(hào)、發(fā)貨數(shù)量、顏色、件數(shù)等內(nèi)容必須相一致?！八拓泦巍彪S同貨物一起移交給送貨員或發(fā)運(yùn)給收貨員（承運(yùn)公司），等貨物送達(dá)目的地后，及時(shí)向送貨員或收貨員（承運(yùn)公司）收回“送貨單”回單聯(lián)，并移交財(cái)務(wù)部。如有不合格品要及時(shí)追回，并辦理入庫(kù)。送貨員或收貨員（辦事處）“送貨單”1個(gè)小時(shí)內(nèi)第三步統(tǒng)計(jì)（2）統(tǒng)計(jì)員根據(jù)“出庫(kù)單”做倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳。（此統(tǒng)計(jì)數(shù)量為倉(cāng)庫(kù)貨物庫(kù)存量，為物流科計(jì)劃提供相關(guān)依據(jù)）；2、每周至少1次必須跟倉(cāng)管員進(jìn)行帳、卡、物核對(duì)，帳卡物必須保持一致，發(fā)現(xiàn)不同時(shí)必須查明原因并對(duì)實(shí)物進(jìn)行清點(diǎn)（根據(jù)物流科考核規(guī)定進(jìn)行考核）。3、每周與倉(cāng)庫(kù)會(huì)計(jì)進(jìn)行帳帳核對(duì)，如有不同必須查明原因并做好相關(guān)調(diào)整（必須由主管簽字）（根據(jù)物流科、財(cái)務(wù)部相關(guān)規(guī)定考核）。物流科相關(guān)部門(mén)統(tǒng)計(jì)報(bào)表第三步統(tǒng)計(jì)（3）倉(cāng)庫(kù)會(huì)計(jì)根據(jù)“出庫(kù)單”做貨物產(chǎn)品帳，并核算當(dāng)月庫(kù)存，為財(cái)務(wù)成本核算提供依據(jù)；每周必須與統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行帳、帳核對(duì)；每月25日到物流科抽盤(pán)（倉(cāng)治理需協(xié)助辦理），做到帳物一致，如不同必須查明原因并做好相關(guān)調(diào)整（必須由主管簽字）（根據(jù)物流科、財(cái)務(wù)部相關(guān)規(guī)定考核）。如公司盤(pán)點(diǎn)制度另有規(guī)定，此條可以合并。4、抽盤(pán)比率每個(gè)型不少于40%，方式由每個(gè)倉(cāng)庫(kù)會(huì)計(jì)自行決定主辦會(huì)計(jì)月庫(kù)存報(bào)表產(chǎn)成品退庫(kù)單據(jù)操作流程步驟責(zé)任人操作流程移交對(duì)象移交單證期限第一步信息市場(chǎng)部根據(jù)顧客或辦事處的退貨信息，通知質(zhì)量部人員進(jìn)行確認(rèn)，并把退貨產(chǎn)品及時(shí)發(fā)運(yùn)回公司；要求退運(yùn)人員填報(bào)‘退貨清單’并做好標(biāo)識(shí)；“退貨清單”內(nèi)容：序號(hào)、零件名稱(chēng)、零件號(hào)、退貨數(shù)量、件數(shù)、能表明的狀態(tài)等倉(cāng)管員“內(nèi)部信息溝通表”半半小時(shí)內(nèi)第二步收貨倉(cāng)管員收到退貨后，根據(jù)“退貨清單”所列內(nèi)容，先進(jìn)行核對(duì)，如零件名稱(chēng)、零件號(hào)等與實(shí)物是否一致，核對(duì)無(wú)誤后進(jìn)行清點(diǎn)，清點(diǎn)完畢在“退貨清單”填寫(xiě)實(shí)際收到數(shù)；如單據(jù)內(nèi)容與實(shí)際實(shí)物不一致，應(yīng)及時(shí)通知市場(chǎng)部，要求市場(chǎng)部組織清點(diǎn)改正，然后才能辦理退貨入庫(kù)（根據(jù)市場(chǎng)部考核規(guī)定進(jìn)行考核）清點(diǎn)完畢后通知質(zhì)量部進(jìn)行產(chǎn)品分析（復(fù)印一份已確認(rèn)的“退貨清單”），同時(shí)做了好標(biāo)識(shí)，把產(chǎn)品隔離堆放；根據(jù)質(zhì)量部出具的“退貨清單”簽字確認(rèn)辦理入庫(kù)，合格品、不合格品或報(bào)廢品到統(tǒng)計(jì)處分別開(kāi)具“產(chǎn)品入庫(kù)單”、“不合格品入庫(kù)單”或“不合格品評(píng)審單”；根據(jù)單據(jù)開(kāi)具狀態(tài)分別把產(chǎn)品堆放到相應(yīng)固定的位置，并在標(biāo)識(shí)卡上做好記錄；“產(chǎn)品入庫(kù)單”、“不合格品入庫(kù)單”或“不合格品評(píng)審單”單據(jù)簽字全部完畢后分別移交給：市場(chǎng)部一聯(lián)；質(zhì)量部一聯(lián)；統(tǒng)計(jì)員一聯(lián)；倉(cāng)庫(kù)會(huì)計(jì)一聯(lián)；財(cái)務(wù)部一聯(lián)。質(zhì)量部“退貨清單”1個(gè)小時(shí)內(nèi)第三步統(tǒng)計(jì)（1）統(tǒng)計(jì)員根據(jù)“產(chǎn)品入庫(kù)單”、“不合格品入庫(kù)單”或“不合格品評(píng)審單”做倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳；（此統(tǒng)計(jì)數(shù)量為倉(cāng)庫(kù)貨物庫(kù)存量，為物流科計(jì)劃提供相關(guān)依據(jù)）2、每周至少1次必須跟倉(cāng)管員進(jìn)行帳、卡、物核對(duì)，帳卡物必須保持一致，發(fā)現(xiàn)不同時(shí)必須查明原因并對(duì)實(shí)物進(jìn)行清點(diǎn)（根據(jù)物流科考核規(guī)定進(jìn)行考核）。3、每周與倉(cāng)庫(kù)會(huì)計(jì)進(jìn)行帳帳核對(duì)，如有不同必須查明原因并做好相關(guān)調(diào)整（必須由主管簽字）（根據(jù)物流科、財(cái)務(wù)部相關(guān)規(guī)定考核）。物流科相關(guān)部門(mén)統(tǒng)計(jì)報(bào)表根據(jù)相關(guān)要求第三步統(tǒng)計(jì)（2）倉(cāng)庫(kù)會(huì)計(jì)根據(jù)“產(chǎn)品入庫(kù)單”、“不合格品入庫(kù)單”或“報(bào)廢申請(qǐng)單”做產(chǎn)成品帳，并核算當(dāng)月實(shí)際產(chǎn)值，為財(cái)務(wù)部報(bào)送產(chǎn)值提供依據(jù)；每周必須與統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行帳、帳核對(duì)；每月25日到物流科抽盤(pán)，做到帳物一致，如不同必須查明原因并做好相關(guān)調(diào)整（必須由主管簽字）（根據(jù)物流科、財(cái)