大連市金州區(qū)炮臺街道辦事處2019年度）部門預(yù)算炮臺街道辦事處 2019年度部門預(yù)算目錄第一部分 炮臺街道辦事處概況一、主要職責(zé)二、部門預(yù)算單位構(gòu)成第二部分炮臺街道辦事處2019年部門預(yù)算表一、2019年收支預(yù)算總表二、2019年收入預(yù)算總表三、2019年支出預(yù)算總表四、2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表五、2019年財(cái)政撥款支出預(yù)算表（一般公共預(yù)算）六、2019年一般公共預(yù)算基本支出表（機(jī)關(guān)參公）七、2019年一般公共預(yù)算基本支出表（事業(yè)）八、2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表(一般公共預(yù)算)九、2019年政府性基金收入預(yù)算表十、2019年財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府性基金預(yù)算）十一、2019第三部分第四部分

年政府采購預(yù)算情況表炮臺街道辦事處 2019名詞解釋

年部門預(yù)算情況說明第一部分炮臺街道辦事處概況一、主要職責(zé)（預(yù)算支出范圍）（一）貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策和上級人民政府關(guān)于街道工作方面的決定，制定具體的管理辦法并組織實(shí)施；（二）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生的日常管理工作， 發(fā)動(dòng)轄區(qū)單位和群眾保護(hù)環(huán)境， 開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)；（三）動(dòng)員和領(lǐng)導(dǎo)居民及各單位、各部門開展村、社區(qū)建設(shè)工作；制定并實(shí)施村、社區(qū)建設(shè)規(guī)劃和年度計(jì)劃；（四）指導(dǎo)村、社區(qū)居民委員會的工作；協(xié)調(diào)解決行政事務(wù)、社會管理和公共服務(wù)方面的問題；（五）負(fù)責(zé)村、社區(qū)集體經(jīng)濟(jì)組織的監(jiān)督管理工作；（六）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)普法教育工作，維護(hù)老人、婦女兒童的合法權(quán)益；（七）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)和消防工作的指導(dǎo)、監(jiān)督；（八）會同有關(guān)部門做好本轄區(qū)綜治、信訪、維穩(wěn)等工作；（九）會同有關(guān)部門做好本轄區(qū)人口和計(jì)劃生育工作；（十）會同有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)的企業(yè)服務(wù)、在地統(tǒng)計(jì)工作；（十一）會同有關(guān)部門做好轄區(qū)人員就業(yè)、社保、退管等社會保障工作；（十二）協(xié)助武裝部門做好國防動(dòng)員、民兵訓(xùn)練和公民服兵役工作；（十三）配合有關(guān)部門做好防空、森林防火、防汛、防風(fēng)、防旱、防震、征地和城市房屋拆遷、搶險(xiǎn)救災(zāi)、重大動(dòng)物疫情防控等工作；（十四）承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成炮臺街道辦事處部門預(yù)算是包括 炮臺街道本部及下屬 0家預(yù)算單位的綜合收支計(jì)劃 。本部門中，行政單位1家，事業(yè)單位 5家，具體包括：炮臺街道辦事處、公共服務(wù)中心、黨群服務(wù)中心、城市管理服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、應(yīng)急服務(wù)中心。無二級預(yù)算單位。。第二部分炮臺街道辦事處 2019年部門預(yù)算表（詳見附件）一、2019年收支預(yù)算總表二、2019年收入預(yù)算總表三、2019年支出預(yù)算總表四、2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表五、2019年財(cái)政撥款支出預(yù)算表（一般公共預(yù)算）六、2019年一般公共預(yù)算基本支出表（機(jī)關(guān)參公）七、2019年一般公共預(yù)算基本支出表（事業(yè)）八、2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表(一般公共預(yù)算)九、2019年政府性基金收入預(yù)算表十、2019年財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府性基金預(yù)算）十一、2019年政府采購預(yù)算情況表第三部分炮臺街道辦事處 2019年部門預(yù)算情況說明一、2019

年部門收支預(yù)算2019

年收入預(yù)算

4,085

萬元，與

2018

年持平。其中：財(cái)政撥款收入

4,085

萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)收入

0萬元，經(jīng)營收入

0萬元，附屬單位上繳收入

0萬元，其他收入

0萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)

0萬元。2019

年支出預(yù)算

4,085

萬元，與

2018

年持平。其中：人員經(jīng)費(fèi)

1,569

萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)

409萬元，部門預(yù)算專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

2,107

萬元,提前告知專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

0萬元。二、2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算2019年財(cái)政撥款收入預(yù)算4,085萬元，與2018年持平。其中：一般公共預(yù)算收入4,085萬元，政府性基金收入0萬元。2019年財(cái)政撥款支出預(yù)算4,085萬元，與2018年持平。按照“人員經(jīng)費(fèi)按實(shí)際，公用經(jīng)費(fèi)按定額，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)按需要與可能”的原則編制。其中：人員經(jīng)費(fèi)1,569萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)409萬元，部門預(yù)算專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2,107萬元,提前告知專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)0萬元。相關(guān)情況說明一、 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明炮臺街道辦事處 2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為 10.2萬元，包括炮臺街道本部以及下屬單位與市級財(cái)政有經(jīng)費(fèi)領(lǐng)撥關(guān)系的預(yù)算單位使用市級財(cái)政撥款預(yù)算安排的因公出國 （境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，與 2018年持平。 其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算 0萬元，主要安排機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的國際合作交流、重大項(xiàng)目洽談、境外培訓(xùn)研修等的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。與2018年相同，主要原因是街道嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項(xiàng)規(guī)定”要求及上級關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出，如無極特殊原因，不組織和參加任何形式的出國（境）活動(dòng)。公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算

3.4萬元，主要安排上級單位以及同級友好單位進(jìn)行專項(xiàng)檢查、

執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需住宿費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)與

2018

年持平。主要原因是炮臺街道嚴(yán)格控制公務(wù)接待活動(dòng)，提倡在機(jī)關(guān)食堂就餐（工作餐）

。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 6.8萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi) 0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 6.8萬元），主要安排編制內(nèi)公務(wù)車輛市內(nèi)因公出差、 公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)與 2018年持平，主要原因是炮臺街道近幾年原則上不購置新的公務(wù)用車，在公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)方面實(shí)行定額包干控制，杜絕相關(guān)費(fèi)用增長。二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政機(jī)關(guān)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算309萬元。三、政府性基金預(yù)算支出情況2019年本部門無政府性基金預(yù)算。四、政府采購情況2019年度本部門政府采購預(yù)算 440萬元，其中：貨物類預(yù)算 50萬元、服務(wù)類預(yù)算 150萬元、工程類預(yù)算 240萬元。五、預(yù)算績效情況2019年，本部門的項(xiàng)目未納入績效目標(biāo)管理。第四部分名詞解釋1.財(cái)政撥款收入： 指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營性收入”、“附屬單位上繳收入”以外的收入。3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。6.一般公共服務(wù)（類）××（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)） ：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。7.一般公共服務(wù)（類）××（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。8.一般公共服務(wù)（類）××（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)） ：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)） ：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。醫(yī)療衛(wèi)