內(nèi)審員知識培訓第一頁，共十四頁，2022年，8月28日名詞術語內(nèi)部審核：針對組織內(nèi)部而進行的質量體系審核以評定系統(tǒng)的符合性、有效性、適應性及發(fā)掘可改進的機會所進行的活動。內(nèi)審員：組織內(nèi)部聘用的實施內(nèi)部審核活動的成員。嚴重不合格項：系統(tǒng)或操作上重大的錯誤或缺失的不合格項。輕微不合格項：操作不符但末致使系統(tǒng)失效的不合格項。觀察項：運作上有潛在問題但客觀上末有足夠的客觀證據(jù)以支持其為不符合項時，或發(fā)現(xiàn)運作上有進一步改善機會的項目。第二頁，共十四頁，2022年，8月28日內(nèi)審的目的檢驗質量管理體系是否達到ISO9001/QS9000質量管理體系標準的要求；驗證質量管理體系的有效性和充分性；發(fā)現(xiàn)及糾正質量管理體系實施上的偏差與改進機會；持續(xù)改進質量管理活動與過程，提升企業(yè)綜合管理水平；第三頁，共十四頁，2022年，8月28日審核的種類充份性審核------紙上審核；符合性審核------實地審核；內(nèi)部審核------運作性審核；能力審核------供方審核；產(chǎn)品審核------目標性審核；第四頁，共十四頁，2022年，8月28日內(nèi)部審核的分類集中式審核-----在某一時間對所有的要素或部門進行的審核活動；滾動式審核-----分時段對所有的要素或部門進行的審核活動；局部審核------只對部份要素或部門進行的審核活動；第五頁，共十四頁，2022年，8月28日內(nèi)審員的功能與角色內(nèi)審員的功能：檢驗質量管理體系是否充分、正確地實行；實行中的質量管理體系是否有效地達到目的；發(fā)掘可改進系統(tǒng)的機會與建議；內(nèi)審員的角色：檢查員；指導員；溝通者；第六頁，共十四頁，2022年，8月28日內(nèi)審員應具備的素質條件良好的外交家；良好的溝通者；良好的聆聽者；較強的邏輯思維能力；自律、開明；公證、公平；專業(yè)、全面；耐性好；觀察入微；好判官；第七頁，共十四頁，2022年，8月28日內(nèi)審員審核的技巧問------運用5W1H方法、請證明、請告訴我等語句；聽------多留心、愛傾聽；看------多觀察（表情、環(huán)境等）查------查記錄、查資料、查線索、查文件、查現(xiàn)場等；走------多動腳、愛運動；記------多動筆、愛記錄；第八頁，共十四頁，2022年，8月28日受審核部門負責人的角色提供合作-----指定陪同人員、提供方便；教導員工正確的回答方法-----實事求是、回答本工作崗位的相關內(nèi)容；消除恐懼感------內(nèi)審是協(xié)助其部門發(fā)現(xiàn)問題以便改進，而非打擊報復；支持者與責任者------支持審核工作、問題或不合格項的改善責任人；第九頁，共十四頁，2022年，8月28日內(nèi)部審核程序與要求內(nèi)部審核程序：策劃-----編制審核報告；組織審核-----審核組長組織審核活動；審核報告------審核組長編制審核總結報告；跟進------由內(nèi)審員或審核組長跟進不合格項的改善效果；內(nèi)部審核要求：確認審核頻次與范圍；確認審核的依據(jù)與標準；內(nèi)審員任務分配；實施審核活動的安排注意事項；審核員審核技巧的充分適當運用；不合格項的界定與記錄要求；不合格改善效果的跟進；第十頁，共十四頁，2022年，8月28日不合格項的編寫要求所不符合的要求；不符合要求的確認；收集不符合的客觀證據(jù)；對證據(jù)進行確認；規(guī)范記錄；不符合的分類必須清楚；對受審核部門負責人進行說明；開具《內(nèi)部審核不合格報告》進行跟進；第十一頁，共十四頁，2022年，8月28日內(nèi)部審核所運用的表格《內(nèi)部審核不合格報告》《產(chǎn)品質量審核檢查表》《內(nèi)審檢查表》《內(nèi)部審核總結報告》《糾正預防措施報告》《內(nèi)部審核計劃》第十二頁，共十四頁，2022年，8月28日課堂學習討論管理層審核要求：--是否有制定品質方針及品質目標；--品質方針或目標是否為所有人知曉或維護？--是否有一個文件化的途徑來顯示組織架構？--是否有任何重要事項因資源不足而無法完成？--是否有定期召開管理層檢討會議？--管理層檢討會議是否有檢討系