選購 支配流程選購 支配流程圖支配依據(jù)物品選購 起先選購 部核對(duì)庫存支配細(xì)分需求支配表選購 流程制定選購 支配選購 支配表審核否是財(cái)務(wù)部倉庫（設(shè)備部）需求單1總經(jīng)理審批否是需求部門平安庫存表設(shè)備需求支配表設(shè)備選購 支配表選購 支配流程說明目的適用于公司全部的的原材料、輔料、包材、設(shè)備、備品備件和各種生產(chǎn)及非生產(chǎn)性低值易耗品等物料（不包含辦公用品選購 、廠部伙房外購）的月度選購 支配的編制、審核及下達(dá)；保證選購 預(yù)算對(duì)選購 支配的指導(dǎo)作用，確保對(duì)于預(yù)算外的選購 支配經(jīng)過適當(dāng)?shù)膶徟?，有效降低不必要的選購 成本，確保選購 支配數(shù)量和時(shí)間上都可以剛好滿足生產(chǎn)的需求。流程角色主導(dǎo)部門：選購 部協(xié)作部門：需求部門財(cái)務(wù)部參與部門:需求部門財(cái)務(wù)部總經(jīng)理流程說明各需求部門依據(jù)本部門下月需求支配編制月度《需求單》，經(jīng)本部門主管簽字批準(zhǔn)后于每月25日（可以提前不得延后）提交至倉庫倉庫接收到各需求部門提交的月度《需求單》匯總后依據(jù)平安庫存狀況填制月度《平安庫存表》，每月26日將需求轉(zhuǎn)化為月度《需求支配表》，并與月度《平安庫存表》同時(shí)提交至選購 部、財(cái)務(wù)部（設(shè)備部添置、更新生產(chǎn)設(shè)備可干脆向選購 部提交《設(shè)備需求支配表》）；選購 部接收到月度《需求支配表》、（《設(shè)備需求支配表》），依據(jù)選購 周期和需求特性制定月度《選購 支配表》、（《設(shè)備選購 支配表》）與每月27日?qǐng)?bào)財(cái)務(wù)部審核；財(cái)務(wù)部接收到月度《選購 支配表》、（《設(shè)備選購 支配表》），依據(jù)倉庫提交的月度《需求支配表》和《平安庫存表》進(jìn)行審核，通過后與每月28日呈交總經(jīng)理審批；選購 部在收到審批通過的月度《選購 支配表》、（《設(shè)備選購 支配表》）后，進(jìn)行選購 流程；本流程及相關(guān)流程中設(shè)定的倉庫包括：原材料倉庫、輔料倉庫、包材倉庫、備品備件倉庫等責(zé)任倉庫；附件《需求單》《需求支配表》《設(shè)備需求支配表》《選購 支配表》《設(shè)備選購 支配表》《平安庫存表》2選購 流程編制需求單提交申請(qǐng)單起先送檢入庫選購 部財(cái)務(wù)部品控/設(shè)備部選購 申請(qǐng)選購 流程倉庫/設(shè)備部物品/設(shè)備申購需求單追蹤交貨期收貨送檢驗(yàn)收入庫單入庫流程否是審核否特殊選購 否?詢、比、議價(jià)是

總經(jīng)理審批是否是合格否?3下選購 訂單簽訂選購 合同選購 訂單選購 申請(qǐng)單審核審批是否否否比質(zhì)比價(jià)單追蹤交貨期是選購 合同設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單選購 流程說明目的規(guī)定物品選購 流程，確保《選購 合同》有效性和好用性，保證購買性價(jià)比更好的物品并保質(zhì)保量按期交貨。流程角色主導(dǎo)部門：選購 部協(xié)作部門：品控部設(shè)備部參與部門:選購 部供應(yīng)商品控部設(shè)備部財(cái)務(wù)部總經(jīng)理流程說明倉庫/設(shè)備部依據(jù)選購 部提交的月度《選購 支配表》（《設(shè)備選購 支配表》）編制完成月度《需求單》，與每月29日提交至財(cái)務(wù)部審核，通過后呈交總經(jīng)理審批，通過后當(dāng)日轉(zhuǎn)交至選購 部；選購 部依據(jù)倉庫/設(shè)備部提交的月度《需求單》，推斷物品是否特殊選購 ，是則對(duì)所購物品進(jìn)行詢、比、議價(jià)流程。否則填寫《選購 申請(qǐng)單》與每月30日提交至財(cái)務(wù)部審核，通過后呈交總經(jīng)理審批；審批通過后，選購 部選擇供應(yīng)商簽訂《選購 合同》、下達(dá)《選購 訂單》；《選購 合同》簽訂及《選購 訂單》下達(dá)后，選購 經(jīng)辦人員對(duì)供貨周期進(jìn)行跟蹤；選購 物品送達(dá)指定地點(diǎn)后，選購 經(jīng)辦人員攜物品開具《驗(yàn)收入庫單》（《設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單》）（一式四聯(lián)：選購 聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)、倉庫（設(shè)備）聯(lián)、檢驗(yàn)聯(lián)）通知品控/設(shè)備部進(jìn)行檢驗(yàn)；判定為不合格品走不合格品限制流程，合格產(chǎn)品辦理入庫作業(yè)；附件《比質(zhì)比價(jià)單》《需求單》《選購 申請(qǐng)單》《選購 合同》《選購 訂單》《驗(yàn)收入庫單》《設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單》4簽訂合同下達(dá)訂單外協(xié)品選購 流程選購 部起先詢、比、議價(jià)品控部外協(xié)供應(yīng)廠商確認(rèn)追蹤交貨期外協(xié)供應(yīng)廠商交貨辦理入庫否是財(cái)務(wù)部外協(xié)供應(yīng)廠商確認(rèn)選購 合同追蹤交貨期收貨送檢倉庫入庫流程詢、比、議價(jià)審核比質(zhì)比價(jià)單是否選購 支配流程合格否?5總經(jīng)理審批是否品質(zhì)保證協(xié)議書合格供應(yīng)廠商確認(rèn)表驗(yàn)收入庫單選購 訂單外協(xié)品選購 流程說明目的為了確保公司外購產(chǎn)品均能符合適質(zhì)、適價(jià)并適時(shí)供應(yīng)公司銷售支配所需之產(chǎn)成優(yōu)質(zhì)品流程角色主導(dǎo)部門：選購 部協(xié)作部門：品控部參與部門:選購 部品控部財(cái)務(wù)部總經(jīng)理流程說明選購 經(jīng)辦人員依據(jù)選購 支配,推斷物資是否須要外協(xié)選購 ，如須要,進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)流程；《比質(zhì)比價(jià)單》填制后一個(gè)工作日內(nèi)報(bào)財(cái)務(wù)部審核，通過后呈交總經(jīng)理審批；外協(xié)供應(yīng)廠商需由選購 部組織，品控部、技術(shù)部等共同參與評(píng)審確認(rèn)；通過后選購 部負(fù)責(zé)填寫《合格供應(yīng)廠商確認(rèn)表》，選購 、品控、技術(shù)部等共同簽屬看法；選購 部與其外協(xié)廠商簽訂有效協(xié)議書（包括《選購 合同》和《品質(zhì)保證協(xié)議書》），下達(dá)《選購 訂單》進(jìn)行選購 作業(yè)；《選購 訂單》下達(dá)后，選購 經(jīng)辦人員對(duì)供貨周期進(jìn)行跟蹤；貨品送到后，選購 經(jīng)辦人員攜貨物開具《驗(yàn)收入庫單》（一式四聯(lián)：選購 聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)、倉庫聯(lián)、檢驗(yàn)聯(lián)）送至品控部檢驗(yàn)；判定為不合格品走不合格品限制流程，合格產(chǎn)品辦理入庫作業(yè)；《比質(zhì)比價(jià)單》《合格供應(yīng)廠商確認(rèn)表》《選購 合同》《品質(zhì)保證協(xié)議書》《選購 訂單》《驗(yàn)收入庫單》6緊急選購 流程編制需求單提交申請(qǐng)單起先送檢入庫選購 部財(cái)務(wù)部品控/設(shè)備部緊急選購 申請(qǐng)緊急選購 流程倉庫/設(shè)備部物品/設(shè)備緊急申購緊急需求單追蹤交貨期收貨送檢驗(yàn)收入庫單入庫流程否是審核否

總經(jīng)理審批是否是合格否?7下選購 訂單下達(dá)訂單選購 訂單緊急選購 申請(qǐng)單審核審批是否否比質(zhì)比價(jià)單追蹤交貨期是緊急選購 流程說明目的保證生產(chǎn)類突發(fā)需求得到最大限度滿足，保障生產(chǎn)持續(xù)及設(shè)備平安運(yùn)轉(zhuǎn)。在無法剛好開展正常選購 程序，而又急需運(yùn)用的狀況下，能夠?qū)Υ瞬糠肿龀稣３绦虻难a(bǔ)充。適用范圍適用于公司全部的（辦公用品、廠部伙房除外）緊急選購 作業(yè)。成立條件只限于偶然性、臨時(shí)性、特殊性等緊急需求申請(qǐng)。嚴(yán)禁因支配不當(dāng)導(dǎo)致需求申請(qǐng)與實(shí)際需求嚴(yán)峻不符而利用此方式擬補(bǔ)、調(diào)整部門需求。如有發(fā)覺調(diào)查屬實(shí)，選購 部有權(quán)拒絕接受。附件流程角色主導(dǎo)部門：選購 部協(xié)作部門：品控部設(shè)備部參與部門:選購 部供應(yīng)商品控部設(shè)備部財(cái)務(wù)部總經(jīng)理流程說明倉庫/設(shè)備部等緊急需求物料、設(shè)備零部件擬定完成《緊急需求單》并加蓋“緊急需求專用章”，電話通知選購 部先行詢、比、議價(jià)，同時(shí)依據(jù)實(shí)際狀況提交或電話通知財(cái)務(wù)部審核，通過后呈交或電話請(qǐng)示總經(jīng)理審批，整個(gè)過程一個(gè)小時(shí)之內(nèi)完成，完成后30分鐘內(nèi)轉(zhuǎn)交或電話通知選購 部；選購 部依據(jù)倉庫/設(shè)備部提交或電話通知的《緊急需求單》填寫《緊急選購 申請(qǐng)單》，依據(jù)實(shí)際狀況提交或電話通知財(cái)務(wù)部審核，通過后呈交或電話請(qǐng)示總經(jīng)理審批，整個(gè)過程一個(gè)小時(shí)之內(nèi)完成；審批通過后，選購 部選擇供應(yīng)商簽訂選購 合同（時(shí)間允許）并下達(dá)《選購 訂單》，整個(gè)過程兩個(gè)小時(shí)之內(nèi)完成；自啟動(dòng)《選購 應(yīng)急處理預(yù)案》到《選購 訂單》下達(dá)完畢止，流轉(zhuǎn)時(shí)間不得超過0.5個(gè)工作日；《選購 合同》簽訂及《選購 訂單》下達(dá)后，選購 經(jīng)辦人員對(duì)供貨周期進(jìn)行跟蹤；選購 物品送達(dá)指定地點(diǎn)后，選購 經(jīng)辦人員攜物品開具《驗(yàn)收入庫單》（一式四聯(lián)：選購 聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)、倉庫（設(shè)備）聯(lián)、檢驗(yàn)聯(lián)）通知品控/設(shè)備部進(jìn)行檢驗(yàn)；判定為不合格品走不合格品限制流程，合格產(chǎn)品辦理入庫作業(yè)；附件《比質(zhì)比價(jià)單》、《緊急需求單》、《緊急選購 申請(qǐng)單》、《選購 合同》、《選購 訂單》、《驗(yàn)收入庫單》、《選購 應(yīng)急處理預(yù)案》8選購 價(jià)格確定流程圖分析推斷比價(jià)起先議價(jià)定價(jià)選購 經(jīng)理總經(jīng)理價(jià)格分析結(jié)果選購 價(jià)格限制流程選購 部報(bào)價(jià)選購 價(jià)格報(bào)表詢價(jià)選購 價(jià)格分析報(bào)告

審批否價(jià)格因素分析是審批是供應(yīng)商執(zhí)行選購 價(jià)格談判價(jià)格談判分析報(bào)價(jià)價(jià)格達(dá)成價(jià)格達(dá)成審核結(jié)束否否9選購 價(jià)格確定流程圖說明目的為規(guī)范選購 價(jià)格管理及審核，確保所購物資高品質(zhì)、低價(jià)格，有效降低不必要的選購 成本。適用范圍適用于公司全部的的原材料、輔料、包材、設(shè)備、備品備件和各種生產(chǎn)及非生產(chǎn)性低值易耗品等物料（不包含辦公用品選購 、廠部伙房外購）的選購 價(jià)格的分析、審核及確定。流程角色主導(dǎo)部門：選購 部協(xié)作部門：選購 經(jīng)理總經(jīng)理參與部門:供應(yīng)商選購 經(jīng)理總經(jīng)理流程說明選購 部在接到審批通過的《選購 申請(qǐng)單》后，通過對(duì)各種物料價(jià)格資料的分析，確定影響選購 價(jià)格的因素，包括供應(yīng)商成本，產(chǎn)品規(guī)格與品質(zhì)，選購 數(shù)量和交貨條件等，并開展價(jià)格調(diào)查；對(duì)擬選購 物資的成本，包括制造流程成本、所需的特殊設(shè)備成本、人工成本等進(jìn)行分析，并編寫《選購 價(jià)格分析報(bào)告》提交選購 經(jīng)理審批；審批通過后，選購 部向供應(yīng)商詢價(jià)，并分析供應(yīng)商的報(bào)價(jià)；選購 部依據(jù)詢價(jià)結(jié)果，擬定價(jià)格談判方案，明確談判目標(biāo)，進(jìn)行有效談判；選購 部在與供應(yīng)商達(dá)成一樣價(jià)格的基礎(chǔ)上編寫《選購 價(jià)格報(bào)表》，提交選購 經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批；審批通過后按流程實(shí)施；附件《選購 價(jià)格分析報(bào)告》《選購 價(jià)格報(bào)表》10入庫流程選購 部貨品核對(duì)起先點(diǎn)收入庫及記賬入庫記賬倉庫財(cái)務(wù)部選購 流程出庫流程驗(yàn)收入庫單賬務(wù)處理

11目的對(duì)公司選購 到位物品的數(shù)量進(jìn)行限制，確保物品數(shù)量精確，滿足生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的須要。流程角色主導(dǎo)部門：選購 部協(xié)作部門：倉庫參與部門:選購 部財(cái)務(wù)部流程說明倉庫依據(jù)選購 人員送達(dá)的檢驗(yàn)通過的《驗(yàn)收入庫單》點(diǎn)收物品（只限于合格產(chǎn)品），核對(duì)數(shù)量無誤后倉庫按指定的區(qū)域儲(chǔ)放。若是生產(chǎn)急料，倉管可放在生產(chǎn)備料區(qū)；點(diǎn)收完畢，辦理記賬手續(xù)，同時(shí)登記ERP（K3），在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將相關(guān)票據(jù)傳遞至財(cái)務(wù)部；附件《驗(yàn)收入庫單》入庫流程說明

12成品、含外協(xié)品入庫流程倉庫產(chǎn)成品入庫貨品核對(duì)起先入庫及記賬結(jié)束生產(chǎn)部核對(duì)/點(diǎn)收入庫記賬財(cái)務(wù)部帳務(wù)處理生產(chǎn)管理流程攜貨填單選購 部外協(xié)品采購流程

13驗(yàn)收入庫單成品、外協(xié)品入庫流程說明目的對(duì)公司成品、外協(xié)品入庫要求及規(guī)范化管理，滿足出貨的須要。流程角色主導(dǎo)部門：倉庫協(xié)作部門：生產(chǎn)部選購 部參與部門:倉庫財(cái)務(wù)部流程說明全部成品、外協(xié)品入庫，倉庫依據(jù)生產(chǎn)部提交的成品、選購 部提交的外協(xié)品《驗(yàn)收入庫單》點(diǎn)收產(chǎn)品（只限于合格品），核對(duì)數(shù)量無誤后按指定的區(qū)域、分類堆放。若是急發(fā)貨，倉管可支配暫放在待發(fā)貨區(qū)；點(diǎn)收完畢，辦理記賬手續(xù)，同時(shí)登記ERP（K3），在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將相關(guān)票據(jù)傳遞至財(cái)務(wù)；附件《驗(yàn)收入庫單》14整理票據(jù)選購 申請(qǐng)單選購 貨到付款流程選購 部發(fā)票審核財(cái)務(wù)部起先核對(duì)發(fā)票付款申請(qǐng)結(jié)束發(fā)票核銷付款申請(qǐng)報(bào)銷發(fā)票發(fā)票核銷驗(yàn)收入庫單審核總經(jīng)理付款是審批選購 流程付款申請(qǐng)單否否是預(yù)付款否?選購 預(yù)付款流程是否確定付款方式15選購 合同借支單選購 貨到付款流程說明目的適用于公司(除費(fèi)用、辦公用品、廠部伙房外)的全部付款,包括但不限于購買生產(chǎn)物料、設(shè)備、低值易耗品、固定資產(chǎn)的全部選購 與付款。流程角色主導(dǎo)部門：選購 部協(xié)作部門：財(cái)務(wù)部參與部門:選購 部財(cái)務(wù)部總經(jīng)理流程說明選購 物品經(jīng)檢驗(yàn)合格入庫，選購 經(jīng)辦人員對(duì)供應(yīng)商開具的發(fā)票（增值稅專用發(fā)票或一般發(fā)票）進(jìn)行核對(duì)，整理《借支單》、《選購 申請(qǐng)單》、《選購 合同》、《驗(yàn)收入庫單》等有效憑證；選購 經(jīng)辦人員填寫《付款申請(qǐng)單》，經(jīng)選購 部主管簽字批準(zhǔn)后提交至財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)部審核通過后呈交總經(jīng)理審批，未通過審批則返回重新核對(duì)；總經(jīng)理審批通過后將《付款申請(qǐng)單》交至財(cái)務(wù)部支配出納付款、發(fā)票核銷；附件《借支單》《選購 申請(qǐng)單》《選購 合同》《驗(yàn)收入庫單》《付款申請(qǐng)單》16預(yù)付款申請(qǐng)選購 預(yù)付款流程選購 部財(cái)務(wù)部起先是結(jié)束預(yù)付款跟催發(fā)票預(yù)付款申請(qǐng)跟催發(fā)票發(fā)票核銷總經(jīng)理預(yù)付款選購 流程預(yù)付款申請(qǐng)單選購 合同審核審批是否核對(duì)及報(bào)銷發(fā)票否預(yù)付款否?選購 付款流程是否17選購 申請(qǐng)單選購 預(yù)付款流程說明目的適用于公司(除費(fèi)用、辦公用品、廠部伙房外)的全部預(yù)付款,包括但不限于購買生產(chǎn)物料、設(shè)備、低值易耗品、固定資產(chǎn)的全部選購 與預(yù)付款。流程角色主導(dǎo)部門：選購 部協(xié)作部門：財(cái)務(wù)部參與部門:選購 部財(cái)務(wù)部總經(jīng)理流程說明選購 經(jīng)辦人員填寫《預(yù)付款申請(qǐng)單》，經(jīng)選購 部主管簽字批準(zhǔn)后與《選購 合同》、《選購 申請(qǐng)單》一并提交至財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)部審核通過后呈交總經(jīng)理審批；未通過審批則返回重新核對(duì)；總經(jīng)理審批通過后將《預(yù)付款申請(qǐng)單》交至財(cái)務(wù)部支配出納預(yù)付款；選購 經(jīng)辦人員剛好跟催并要求供應(yīng)商開具并供應(yīng)發(fā)票（增值稅專用發(fā)票或一般發(fā)票）核對(duì)無誤后辦理報(bào)銷發(fā)票手續(xù)；附件《預(yù)付款申請(qǐng)單》《選購 合同》《選購 申請(qǐng)單》18財(cái)務(wù)部倉庫初步確認(rèn)審核起先呆滯料統(tǒng)計(jì)領(lǐng)出報(bào)廢領(lǐng)出轉(zhuǎn)售結(jié)束選購 /品控/技術(shù)/研發(fā)部審核呆滯料統(tǒng)計(jì)表呆滯料處理流程報(bào)廢、轉(zhuǎn)售否？總經(jīng)理審批否是否是是否監(jiān)督報(bào)廢或轉(zhuǎn)售賬務(wù)處理處理19呆滯料處理評(píng)審表呆滯料轉(zhuǎn)售申請(qǐng)表呆滯料報(bào)廢申請(qǐng)表出庫單呆滯料處理流程呆滯料處理流程說明目的對(duì)公司生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的呆滯料進(jìn)行剛好有效的預(yù)防限制和處理。防止庫存資金積壓，提高物料儲(chǔ)存實(shí)力、提高存貨周轉(zhuǎn)率，促進(jìn)公司資金的良性運(yùn)作。流程角色主導(dǎo)部門：選購 部協(xié)作部門：技術(shù)部品控部研發(fā)部參與部門:選購 部品控部技術(shù)部財(cái)務(wù)部生產(chǎn)部倉庫流程說明定義：呆滯料是指入庫時(shí)間達(dá)到或超過規(guī)定時(shí)間沒有運(yùn)用的物料或入庫時(shí)間達(dá)到或超過規(guī)定時(shí)間沒有發(fā)貨的產(chǎn)品；倉庫負(fù)責(zé)供應(yīng)《呆滯料統(tǒng)計(jì)表》，協(xié)作相關(guān)部門作好呆滯料處置工作，包括可回收利用的呆滯料的更換以及外協(xié)物料產(chǎn)生的呆滯料返工、退換等聯(lián)系工作；每月25日提交至選購 部；選購 部依據(jù)倉庫提交的《呆滯料統(tǒng)計(jì)表》每月26日組織技術(shù)部、研發(fā)部、品控部、進(jìn)行初步確認(rèn)是否報(bào)廢或保留、是否可以出售；選購 部將協(xié)作部門共同初審?fù)ㄟ^的《呆滯料處理評(píng)審表》與每月27日提交財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核，通過后呈交總經(jīng)理審批；倉庫依據(jù)審批通過的《呆滯料處理評(píng)審表》開具《呆滯料報(bào)廢申請(qǐng)表》、《呆滯料出售申請(qǐng)表》，對(duì)呆滯料出庫報(bào)廢或出售處理并記錄臺(tái)賬；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)呆滯料處置過程的監(jiān)控、核價(jià)、評(píng)估及賬務(wù)處理等工作；附件《呆滯料統(tǒng)計(jì)表》《呆滯料處理評(píng)審表》《呆滯料報(bào)廢申請(qǐng)表》《呆滯料出售申請(qǐng)表》《出庫單》20合格供應(yīng)商管理流程選購 部品控/技術(shù)/研發(fā)部找尋供方初審評(píng)審認(rèn)證試制供應(yīng)商起先找尋供方技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)組織各部門初審?fù)ㄟ^否?試制通過否?生產(chǎn)物料選購 流程生產(chǎn)管理流程合格否?現(xiàn)場(chǎng)考察納入合格供方名錄評(píng)審報(bào)告合格否?結(jié)束否（合格供應(yīng)商名錄表否是是否試制品確認(rèn)評(píng)估報(bào)告供應(yīng)商季度、年評(píng)審表21供應(yīng)商調(diào)查表合格供應(yīng)商評(píng)審報(bào)告供應(yīng)資料（（現(xiàn)場(chǎng)考察試產(chǎn)品確認(rèn)評(píng)估報(bào)告生產(chǎn)部是合格供應(yīng)商管理流程說明目的為了與供應(yīng)商建立長(zhǎng)期互惠供求關(guān)系，向公司長(zhǎng)期供應(yīng)原、輔物料、包材、設(shè)備、零件、部件及供應(yīng)配套服務(wù)的廠商。流程角色主導(dǎo)部門：選購 部協(xié)作部門：技術(shù)部研發(fā)部參與部門:選購 部品控部技術(shù)部研發(fā)部生產(chǎn)部流程說明選購 部依據(jù)公司正常生產(chǎn)所需原、輔物料，按品控、技術(shù)、研發(fā)部供應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求，利用各種渠道找尋供應(yīng)商；選購 部對(duì)初選供應(yīng)商分別記錄并填寫《供應(yīng)商調(diào)查表》、對(duì)供應(yīng)商的員工人數(shù)結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)實(shí)力、認(rèn)證證書、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告等做出具體注明；對(duì)符合公司要求的供應(yīng)商，選購 部組織技術(shù)、研發(fā)、品控、生產(chǎn)部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行初步評(píng)審。由選購 部填寫《合格供應(yīng)商評(píng)審報(bào)告》，各參與部門共同簽字確認(rèn)；初步評(píng)審未經(jīng)通過則返回重新找尋供應(yīng)商，通過后供應(yīng)商進(jìn)行小批量試制，試制產(chǎn)品經(jīng)品控、技術(shù)、研發(fā)部鑒定并由品控部負(fù)責(zé)填寫《試制品確認(rèn)評(píng)估報(bào)告》，各參與部門簽字確認(rèn)。未經(jīng)通過則重新要求供應(yīng)商試制，試制三次不合格，則重新找尋供應(yīng)商；鑒定經(jīng)通過，選購 部組織相關(guān)部門及人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察。現(xiàn)場(chǎng)考察合格后，選購 部依據(jù)試產(chǎn)要求量按流程選購 所需物料。生產(chǎn)部進(jìn)行小批量試產(chǎn)，試產(chǎn)品經(jīng)品控、技術(shù)、研發(fā)部鑒定并由品控部負(fù)責(zé)填寫《試產(chǎn)品確認(rèn)評(píng)估報(bào)告》，各參與部門簽字確認(rèn)。試產(chǎn)三次不合格，則重新找尋供應(yīng)商；通過后納入《合格供應(yīng)商名錄表》；選購 部按時(shí)間節(jié)點(diǎn)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審并填寫《供應(yīng)商季度、年評(píng)審表》；附件《供應(yīng)商調(diào)查表》《合格供應(yīng)商評(píng)審報(bào)告》《試制品確認(rèn)評(píng)估報(bào)告》《試產(chǎn)品確認(rèn)評(píng)估報(bào)告》《合格供應(yīng)商名錄表》《供應(yīng)商季度、年評(píng)審表》22辦公用品月度需求、選購 、入庫、領(lǐng)用流程圖辦公用品月度需求、選購 、入庫、領(lǐng)用流程說明目的適用于公司全部固定資產(chǎn)、辦公設(shè)備、耐用辦公用品及低值易耗品的月度需求、選購 、入庫、領(lǐng)用月度支配、申請(qǐng)編制的審核、下達(dá)及實(shí)施；保證選購 預(yù)算對(duì)支配實(shí)施的指導(dǎo)作用，有效降低不必要的選購 成本。確保支配實(shí)施執(zhí)行能剛好滿足辦公的需求。流程角色主導(dǎo)部門：選購 部協(xié)作部門：辦公室參與部門:總經(jīng)理辦公室財(cái)務(wù)部選購 部各需求部門流程說明1、各需求部門依據(jù)有關(guān)規(guī)定制定本部門的下月辦公用品需求支配，統(tǒng)計(jì)填寫《辦公用品月度需求單》，經(jīng)本部門主管簽字批準(zhǔn)后于每月25日前提交辦公室，由辦公室進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)。2、辦公室會(huì)同選購 部每月25日定期盤點(diǎn)辦公用品，填寫《辦公用品月度盤點(diǎn)表》（此表一式二份，辦公室、選購 部各一份），依據(jù)實(shí)際狀況，統(tǒng)計(jì)用品缺口。3、辦公室依據(jù)庫存盤點(diǎn)和各部門提交的《辦公用品月度需求單》匯總統(tǒng)計(jì)結(jié)果，檢查各部門歷史需求及核實(shí)實(shí)際需求（發(fā)覺異樣申請(qǐng)部門需提交狀況說明），填寫《辦公用品月度需求支配表》（此表一式二份，選購 部、辦公室各一份），辦公室將各部門提交的《辦公用品月度需求單》復(fù)印件附于《辦公用品月度需求支配表》于每月26日提交選購 部。4、選購 部依據(jù)《辦公用品月度需求支配表》，制定《辦公用品月度選購 支配表》（此表一式三份，選購 部、辦公室、財(cái)務(wù)部各一份）并填寫《辦公用品月度選購 申請(qǐng)單》（此單一式三份，選購 部、辦公室、財(cái)務(wù)部各一份），選購 部如需預(yù)支選購 款項(xiàng)，在提交《辦公用品月度選購 支配表》、《辦公用品月度選購 申請(qǐng)單》時(shí)一并提交《借支單》5、辦公室主任于一個(gè)工作日內(nèi)審批《辦公用品月度選購 支配表》、《辦公用品月度選購 申請(qǐng)單》，超過權(quán)限（500元以上大宗高價(jià)）報(bào)總經(jīng)理審批。6、各部門急缺現(xiàn)用辦公用品，可干脆將《急需辦公用品需求單》提交至選購 部制定《急需辦公用品選購 支配》（此單一式三份，選購 部、辦公室、財(cái)務(wù)部各一份）并填寫《急需辦公用品選購 申請(qǐng)單》（此單一式三份，選購 部、辦公室、財(cái)務(wù)部各一份））后按流程實(shí)施。本條成立條件只限于偶然性、臨時(shí)性、特殊性等急缺現(xiàn)用辦公用品的需求申請(qǐng)。嚴(yán)禁因支配不當(dāng)導(dǎo)致需求申請(qǐng)與實(shí)際需求嚴(yán)峻不符而利用此方式擬補(bǔ)、調(diào)整部門需求。如有發(fā)覺調(diào)查屬實(shí)，選購 部有權(quán)拒絕接受。（并報(bào)于總經(jīng)理和行政部，由行政部依據(jù)有關(guān)制度進(jìn)行考核。）7、通過審批的，選購 經(jīng)辦人將《辦公用品月度選購 支配表》、《辦公用品月度選購 申請(qǐng)單》、（《急需辦公用品選購 支配表》、《急需辦公用品選購 申請(qǐng)單》）|《借支單》轉(zhuǎn)交于辦公室、財(cái)務(wù)部報(bào)備，財(cái)務(wù)部在一個(gè)工作日