****旅游度假村工程建議書一、概況旅游概況****是“絲綢之路”“五涼古都”旅游標志――銅奔馬而著名海內外。****地處河西走廊東端，黃土高原、青藏高原和內蒙古高原三大地理景觀的交匯過渡地帶，東接古浪石峽，西臨肅南草原，南靠祁連山脈，北抵騰格里沙漠，地域寬廣，地形簡單。由于其獨特的干旱氣候，保存了豐富的歷史文物資源和自然資源，有160多處，館藏文物4萬多件，如：漢簡、銅奔馬、涼造泉、西夏碑、古鐘樓、****地形地貌獨特，山川氣候宜人。海拔界于1020~4878米之間，由于凹凸差距較大，形成沙漠、綠洲、淺山、頂峰四大自然景觀區(qū)，為進展沙漠滑翔、探險、淺山狩獵、休閑、高山攀援、雪峰尋奇制造了得天獨厚的條件。昌隆湖地處****25公里處的豐樂鎮(zhèn)昌隆村南端，湖區(qū)280畝。湖區(qū)上端為湖泊濕地，中游建有小型水庫，庫區(qū)面積藥180畝，下游為文化20234月豐樂鎮(zhèn)黨委、政府利用昌隆湖特別的區(qū)域優(yōu)勢，規(guī)劃建“昌隆湖度假村”，建漁塘面積16675平方米，栽植垂柳、果槐、白楊、沙棗、榆樹等各類風景樹21000多株，同時整修了道路，初步形成休閑、消遣、餐飲、垂釣為一體的度假勝地。工程的必要性昌隆湖開發(fā)建設是豐樂經濟快速進展的需要。今日豐樂，在改革開放政策的指引下，全鎮(zhèn)各項事業(yè)都取得了長足的進展。202312215.9萬元，2630元。草食畜牧、商貿運輸、農副產品加工等產業(yè)迅猛進展，2023年完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)總產值11888.9萬元。隨著旅游業(yè)的興起，旅游產業(yè)被列入豐樂鎮(zhèn)的經濟進展不行缺少的一局部。是充分開發(fā)利用旅游資源，加強生態(tài)環(huán)境保護的需要。昌隆湖四周平川荒灘、用，無草、無樹、生態(tài)失衡，生態(tài)環(huán)境得不到保護和治理。工程的建設，使昌隆村的旅游資源得到充分開發(fā)利用，既改善了生態(tài)環(huán)境，又開發(fā)了一個的旅游景區(qū)。20多年來，豐樂鎮(zhèn)的各項年，鎮(zhèn)黨委、政府樂觀招商引資，大力進展外向型經濟，建成以國道312線為依托，以豐0.73公里的集鎮(zhèn)開發(fā)區(qū)。到豐樂鎮(zhèn)投資建設意的旅游勝地。是豐樂鎮(zhèn)農民脫貧致富奔小康的需要。旅游業(yè)是一個產業(yè)關聯(lián)度高，綜合帶動效勞業(yè)開發(fā)、建設是豐樂鎮(zhèn)及周邊農村剩余勞動力就業(yè)致富的需要。工程的可行性開發(fā)建設昌隆湖，得到了豐樂鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的高度重視。豐樂鎮(zhèn)黨委、政府調查前景。擬開發(fā)建“豐樂鎮(zhèn)昌隆湖度假村”以改善，五年內把荒山、荒灘建成湖光山色、休閑、垂釣、消遣、避暑的渡假勝地。1.3.2.昌隆湖湖區(qū)上端為湖泊濕地，泉眼分布廣，水量大，清亮透亮，且水礦物質含下游的魚池是休閑垂釣的好去處。蘭鐵路、312國道橫穿昌隆湖所在的豐樂鎮(zhèn)，為到昌隆湖觀光旅游、休閑度假的游客供給了快捷、便利的交通效勞。根底條件較好。現(xiàn)有的規(guī)模魚池、昌隆湖、果園、電力設施，為度假村的開發(fā)訊暢通。該工程遠離城鎮(zhèn)、工廠，無任何污染，空氣清爽，氣溫適宜，是休閑消遣的抱負之地。其次章客源市場分析昌隆湖客源推測“環(huán)城游憩帶〔ReBAM〕”理論是當前爭論客源市場的重要方法，它指發(fā)生于大城市郊區(qū)、主要為城市居民光臨的游憩設施、場所和公共空間下還包括位于城郊的外來旅游者常常光臨的各級旅游目的地ReBAM80%500公里以內的范圍；在旅游中心城市動身的非本居民的目的地選擇范圍，主要集中在距城市250公里半徑圈內。****區(qū)周邊城市眾多，主要有民勤、古浪、天祝、白銀、蘭州、西寧、金昌、張掖等。這些城市總人口近400萬，其中白銀、蘭州307.38GDP高〔9000元/人年〕，出游觀光回****區(qū)主要的潛在客源市場，這些城市人口可能到****旅游的規(guī)模，總出游率假設按城市總人口10%計算，可為****提供30萬人次的游客規(guī)模。****南、四川、等省區(qū)距****較遠，但交通便捷，也可成為****的潛在客源市場。由以上分析可知，****處于蘭州、白銀、西寧、金昌、張掖等地的ReBAM范圍中，****旅游區(qū)處于周邊城市區(qū)域“游憩地環(huán)帶”的重疊區(qū)，可進展成為周邊城市區(qū)域居民共同的游憩地，這使****進展周邊城市旅游市場有著得天獨厚的條件?？驮词袌龇治鼋陙?，****區(qū)旅游行業(yè)接待人次和營業(yè)收入穩(wěn)步遞增，旅游客源構造以國內旅客為主，旅游方式為散客與團隊并重，逗留天數(shù)為0.5―1天，旅游動機以休閑消遣、朝圣、度假、考察等為主，以2023年為例，202356萬人次，假設其4%的旅游者前來昌隆湖旅游，每年可接待約2.24萬人次。從旅游時間和市場選擇趨勢而言，雙休日為周邊地區(qū)居民供給了一至二日游的時機。以2023年“五一”黃金周期間****區(qū)接待旅游人次為例分析,5.01萬人“五一”、“十一”等中長假“黃金旅游周”的標準化和區(qū)域化發(fā)展，****的重點客源市場的進展也逐步擴大。假設潛在客源市場的30萬人次有7%選擇昌隆2.1萬人次前來觀光旅游。昌隆湖度假區(qū)接待游客主要以****、金昌及周邊地區(qū)為主，旺季4-10月接待ReBAM潛在客源理論推測，豐樂周邊城市金川、張掖到昌隆湖游玩的1%2萬人次的游人規(guī)模。2.4以上分析說明，昌隆湖龍泉度假村如此建成后，游客人數(shù)將會大幅度增加，年接2萬人次。第三章建設內容與投資規(guī)模280畝，湖區(qū)上端為湖泊濕地，泉眼分布很廣，水量大，清亮透亮、且水礦物質含量豐富。中游1808萬畝。下游為湖澤魚池和果園林地?，F(xiàn)已建166755280平方米的消遣、餐飲、住宿效勞設施。已栽植各類風景樹2.1萬珠。后面的山崗丘陵急需綠化，前面的平川荒灘急需開發(fā)。建設內容及規(guī)模2500平方米〔25×100米〕的游泳池。1000平方米〔10×100〕工棚式茶座。300平方米露天網球場。340平方米康體中心。300平方米二層磚混構造住宿用別墅。50030輛小車、10輛中巴車的停車場。23個。301個。綠化山崗丘陵，平川荒灘，栽種自然野生植物及各類風景樹。購置山上噴灌處理設施。購置相關設施設備。第四章投資估算和資金來源投資估算該工程估量總投資192.5萬元，具體預算見附表。805062.5萬元。實施步驟該工程建設期為兩年，2023620236月。20236月底完成工程建議書的編制、工程立項、論證、施工圖設計、資金籌措等工作。20238月爭取破土開工建設。20233-4月綠化荒山荒灘、栽植各類風景樹20余萬株。20236月工程全部完工，交付使用。第六章工程效益評估經濟效益202395萬元。其中：6-9120天計算，每天進入1002元/人,營業(yè)2.4萬元;網球場、乒乓球場、籃球場、臺球場按5-10180天計算，每天使用85元/40036萬元；餐廳、消遣室、茶座按4-10210天計算，每天有50人就餐和消遣，2021萬元；4-102102080元，年33.6萬元；2萬元。62.05萬元。A、雇員工0.313×0.3=3.9萬元。B、治理5%4.75萬元。C、水費〔包括飲用水、游泳池用水，游泳池排放水可用于綠化〕，每年10萬元。D5萬元。E、年折舊及修理費〔按頭重腳輕總額192.525年〕，7.7萬元。F5萬元。G10萬元。H10萬元。I6%5.7萬元。32.95萬元。34.68％。40.68％。盈虧平衡點盈虧平衡點=固定本錢/(營業(yè)額－可變本錢－稅金)×100％=32.45/(95－23.9－5.7)×100％=49.62％通過盈虧平衡計算，當盈虧平衡點＜49.62％時，該工程產生效益。投資回收期投資回收期=消滅盈余年份―消滅盈余當年資金歸還額/消滅盈余當年收益總額=6－32.95/95=5.65(年)社會效益工程建成后，既可擴大社會就業(yè)時機，又帶動了社會其它產業(yè)的進展，形成地方經濟協(xié)同進展，共