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xxx2010目標(biāo)管理計(jì)劃
2009年12月xx日來自資料搜索網(wǎng)()海量資料下載《新麥2008年目標(biāo)管理計(jì)劃》主席;執(zhí)行主席執(zhí)行部門:
執(zhí)行日期:年月日—年月日一.計(jì)劃宗旨新品牌,新文化重產(chǎn)品,重質(zhì)量?jī)?yōu)通路,優(yōu)服務(wù)做規(guī)范,做長(zhǎng)遠(yuǎn)二.計(jì)劃目的為使xxx品牌成功塑造為使公司管理更具規(guī)范、政令更顯暢通為使企業(yè)文化呈現(xiàn)良好風(fēng)范為使企業(yè)未來得以健康發(fā)展為使年各項(xiàng)目標(biāo)能夠順利完成三、工作總綱完成年銷售總額萬(wàn)元;凈利萬(wàn)元完成月餅銷售萬(wàn)盒;金額萬(wàn)元完成銷售萬(wàn),銷售萬(wàn)完成年生產(chǎn)產(chǎn)值萬(wàn)元;年人均產(chǎn)值萬(wàn)元(中秋及門店另計(jì))完成年生產(chǎn)成本(我不含月餅)降至%以下,出廠成品率達(dá)%以上,完成銷售退貨率%以下,銷售調(diào)撥率完成對(duì)原產(chǎn)品改造及新產(chǎn)品研發(fā)的需求目標(biāo)%/月完成管理制度及流程的制定\執(zhí)行的規(guī)范和完善完成建立新的績(jī)效考核體系及實(shí)施執(zhí)行四、利潤(rùn)預(yù)算表五、現(xiàn)金流量表六.營(yíng)運(yùn)目標(biāo)完成全年銷售總額:萬(wàn)元,凈利:萬(wàn)元.業(yè)績(jī)通路分解:如右表所示團(tuán)購(gòu)及月餅按折扣金額計(jì)算.通路10年09年增長(zhǎng)率及說明常規(guī)門店(包括濱彩宛)253.9萬(wàn)元110萬(wàn)元%,產(chǎn)品單價(jià)提高,產(chǎn)品有效開發(fā),門店增加,品牌知名度提升。復(fù)合型店(翻新)850.8萬(wàn)元去年沒有復(fù)合型門店2家門店的開發(fā),3家門店翻新。團(tuán)購(gòu)50萬(wàn)元萬(wàn)元%月餅150萬(wàn)元萬(wàn)元散裝及禮盒的設(shè)計(jì)開發(fā),銷售計(jì)劃的制定及執(zhí)行??傆?jì)1304.7萬(wàn)元萬(wàn)元%,
1.銷售計(jì)劃
月度分解表
單位:萬(wàn)元
月度123456789101112合計(jì)09年度10年度增長(zhǎng)率%六.營(yíng)運(yùn)目標(biāo)1.銷售計(jì)劃
區(qū)域分解表
單位:萬(wàn)元區(qū)域項(xiàng)目常規(guī)型復(fù)合型新開店合計(jì)09年業(yè)績(jī)0010年計(jì)劃增長(zhǎng)率%10年占比%六.營(yíng)運(yùn)目標(biāo)1.銷售計(jì)劃表
品項(xiàng)分解表
單位:萬(wàn)元六.營(yíng)運(yùn)目標(biāo)品項(xiàng)項(xiàng)目面包鮮奶西點(diǎn)開面外購(gòu)青團(tuán)粽子年糕禮藍(lán)月餅合計(jì)09年業(yè)績(jī)10年計(jì)劃增長(zhǎng)率%10年占比%2.網(wǎng)點(diǎn)開發(fā)
月度計(jì)劃表單位:家月份123456789101112合計(jì)開店1復(fù)1常1復(fù)
3關(guān)店翻新1復(fù)1復(fù)1復(fù)1復(fù)4六.營(yíng)運(yùn)目標(biāo)2.網(wǎng)點(diǎn)開發(fā)
區(qū)域分解表單位:家地區(qū)
合計(jì)開店文昌濱彩宛紫荊3家關(guān)店翻新
中銀店下街百匯路蛟池街4家六.營(yíng)運(yùn)目標(biāo)3.門店銷售
部門月度分解表單位:萬(wàn)元月度123456789101112合計(jì)09年業(yè)績(jī)10年計(jì)劃增長(zhǎng)率%1655占比%六.營(yíng)運(yùn)目標(biāo)說明:.3.門店銷售
區(qū)域(復(fù)合)分解表
單位:萬(wàn)元門店名123456789101112合計(jì)中銀4.119.521242115121212182024202.6文昌3.94.415242115121212182024181.3下街9.510.21282018151414151820173.7百匯3.43.13.53.661099912131495.6紫荊000001298812121475蛟池6.176.57661212121516.516.5122.6合計(jì)2744.25866.674766967679099.5112.5850.8六.營(yíng)運(yùn)目標(biāo)3.門店銷售
區(qū)域(常規(guī))分解表
單位:萬(wàn)元門店名123456789101112合計(jì)荷一路2.82.533.53.532.82.82.533.53.536.4安居2.82.733.53.83.3332.73.33.83.838.7東區(qū)4.73.95553.53.54.24.755.55.555.5長(zhǎng)竿2.21.722.32.521.81.82.22.42.52.525.9濱彩00033.32.82.72.53.53.844.430望江2.52.533.23.32.62.52.433.23.23.534.9斗潭1.81.822.22.31.81.61.522.22.32.323.8教工0.70.090.8110.2001.21.21.21.38.7合計(jì)17.515.218.823.724.719.217.918.221.824.12626.8253.9六.營(yíng)運(yùn)目標(biāo)4.團(tuán)購(gòu)銷售
月度分解表單位:萬(wàn)元月度123456789101112合計(jì)09年業(yè)績(jī)10年計(jì)劃增長(zhǎng)率%10占比%六.營(yíng)運(yùn)目標(biāo)六.營(yíng)運(yùn)目標(biāo)7、宣傳計(jì)劃2﹑廣告預(yù)算月份別序號(hào)節(jié)慶、活動(dòng)預(yù)算占比%銷售占比%預(yù)算(萬(wàn)元)1月春節(jié)2月情人節(jié)3月婦女節(jié)4月清明節(jié)5月勞動(dòng)節(jié)、母親節(jié)6月兒童節(jié)、端午節(jié)、父親節(jié)、高考7、8、9月七夕、中秋節(jié)10月國(guó)慶節(jié)、美麗新娘11、12月圣誕節(jié)總計(jì)
六.營(yíng)運(yùn)目標(biāo)7、宣傳計(jì)劃1﹑廣告預(yù)算媒體別序號(hào)媒體預(yù)算占比預(yù)算(萬(wàn)元)1電視
2電臺(tái)3報(bào)紙、雜志4車身5戶外形象招牌6促銷(贈(zèng)品、宣傳物)7設(shè)計(jì)項(xiàng)目總計(jì)
七、生產(chǎn)計(jì)劃七、生產(chǎn)計(jì)劃七、生產(chǎn)計(jì)劃八、采購(gòu)計(jì)劃九、運(yùn)輸計(jì)劃十、工程計(jì)劃十一、目標(biāo)管理計(jì)劃十一、目標(biāo)管理計(jì)劃十一、目標(biāo)管理計(jì)劃十一、目標(biāo)管理計(jì)劃十一、目標(biāo)管理計(jì)劃十一、目標(biāo)管理計(jì)劃十一、目標(biāo)管理計(jì)劃十一、目標(biāo)管理計(jì)劃十一、目標(biāo)管理計(jì)劃
企劃部工作計(jì)劃
進(jìn)程/(月份)目標(biāo)11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月責(zé)任人配合人(部門)1、建立新開門店開業(yè)形象2、完善新品包裝及產(chǎn)品的推廣3、4、說明本計(jì)劃框架在執(zhí)行過程中,將根據(jù)實(shí)際情況可適時(shí)適當(dāng)進(jìn)行微調(diào),各責(zé)任人(含配合部門人員)在實(shí)施計(jì)劃的同時(shí),加強(qiáng)溝通、協(xié)調(diào)、互相支持,爭(zhēng)取圓滿完成下半年的工作計(jì)劃。
企劃部工作計(jì)劃
進(jìn)程/(月份)目標(biāo)11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月責(zé)任人配合人(部門)5、各個(gè)節(jié)日的促銷策劃及數(shù)據(jù)分析6、中秋時(shí)期的月餅包裝及設(shè)計(jì)7、月餅時(shí)期的策劃方案及廣告宣傳8、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的調(diào)研情況說明本計(jì)劃框架在執(zhí)行過程中,將根據(jù)實(shí)際情況可適時(shí)適當(dāng)進(jìn)行微調(diào),各責(zé)任人(含配合部門人員)在實(shí)施計(jì)劃的同時(shí),加強(qiáng)溝通、協(xié)調(diào)、互相支持,爭(zhēng)取圓滿完成下半年的工作計(jì)劃。企劃部工作計(jì)劃
進(jìn)程/(月份)目標(biāo)11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月責(zé)任人配合人(部門)9、日常維護(hù)各門店形象10、調(diào)查市場(chǎng)動(dòng)態(tài),給生產(chǎn)部提出新品開發(fā)建議11、建立歐仕麥會(huì)員制度12、產(chǎn)品手冊(cè)、POP、DM設(shè)計(jì)制作說明本計(jì)劃框架在執(zhí)行過程中,將根據(jù)實(shí)際情況可適時(shí)適當(dāng)進(jìn)行微調(diào),各責(zé)任人(含配合部門人員)在實(shí)施計(jì)劃的同時(shí),加強(qiáng)溝通、協(xié)調(diào)、互相支持,爭(zhēng)取圓滿完成下半年的工作計(jì)劃。
進(jìn)程/目標(biāo)(月份)11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月責(zé)任人配合人(部門)4、加強(qiáng)門店輔料盤點(diǎn)監(jiān)控力度奚薇財(cái)務(wù)部說明本計(jì)劃框架在執(zhí)行過程中,將根據(jù)實(shí)際情況可適時(shí)適當(dāng)進(jìn)行微調(diào),各責(zé)任人(含配合部門人員)在實(shí)施計(jì)劃的同時(shí),加強(qiáng)溝通、協(xié)調(diào)、互相支持,爭(zhēng)取圓滿完成下半年的工作計(jì)劃。11、營(yíng)運(yùn)部工作計(jì)劃
進(jìn)程/目標(biāo)(月份)11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月責(zé)任人配合人(部門)5、修正并完善門店獎(jiǎng)罰制度(各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)標(biāo)要求)6、完善區(qū)域經(jīng)理巡查門店考勤制7、完善并落實(shí)區(qū)域績(jī)效考核制度8、推廣并落實(shí)營(yíng)業(yè)員手冊(cè)的執(zhí)行9、銷售內(nèi)勤培訓(xùn)帶教說明本計(jì)劃框架在執(zhí)行過程中,將根據(jù)實(shí)際情況可適時(shí)適當(dāng)進(jìn)行微調(diào),各責(zé)任人(含配合部門人員)在實(shí)施計(jì)劃的同時(shí),加強(qiáng)溝通、協(xié)調(diào)、互相支持,爭(zhēng)取圓滿完成下半年的工作計(jì)劃。11、營(yíng)運(yùn)部工作計(jì)劃
進(jìn)程/目標(biāo)(月份)11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9
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