。1質(zhì)控管流12.1.1質(zhì)控制施流程流程名稱任務(wù)概要單位

總經(jīng)理審批

質(zhì)量控制實(shí)施流程質(zhì)量控制管理技術(shù)副總審核

編號(hào)執(zhí)行單位質(zhì)量管理部開始制定質(zhì)量控制操作規(guī)程

質(zhì)量管理部相關(guān)部門分發(fā)文件

簽收文件貫徹執(zhí)行協(xié)助

現(xiàn)場(chǎng)巡視工作程序

發(fā)現(xiàn)問題組織討論

否

是否屬于常規(guī)性問題審核

確定解決方案信息歸檔結(jié)束

是解決問題相關(guān)制度

質(zhì)量控制實(shí)施細(xì)則

12.1.2質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)定流程流程名稱任務(wù)概要單位

總經(jīng)理審批

質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定流程質(zhì)量控制管理技術(shù)副總意見建議審核

編號(hào)執(zhí)行單位質(zhì)量管理部開始擬寫草案補(bǔ)充完善形成標(biāo)準(zhǔn)

質(zhì)量管理部相關(guān)部門支持配合組織執(zhí)行

執(zhí)行工作程序

匯總研究

發(fā)現(xiàn)問題審批

討論是否需要修訂標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)備資料

提供資料審批

審核

修訂標(biāo)準(zhǔn)組織執(zhí)行

執(zhí)行結(jié)束相關(guān)制度

質(zhì)量控制實(shí)施細(xì)則

。采購質(zhì)量制流流程名稱

采購質(zhì)量控制流程

編

號(hào)任務(wù)概要

采購質(zhì)量控制

執(zhí)行單位

采購部單位

質(zhì)量管理部

采購部

相關(guān)部門開始新增或變更供應(yīng)商參與

確定備選供應(yīng)商會(huì)談

參與工作程序

質(zhì)量文件審查配合

供應(yīng)商評(píng)價(jià)樣品檢驗(yàn)確定供應(yīng)商物資檢驗(yàn)程序檢驗(yàn)報(bào)告質(zhì)量記錄結(jié)束

下單采購相關(guān)制度

質(zhì)檢抽樣管理辦法

。日常質(zhì)量理流流程名稱任務(wù)概要單位

總經(jīng)理

日常質(zhì)量管理流程日常質(zhì)量管理技術(shù)副總

編號(hào)執(zhí)行單位質(zhì)量管理部

質(zhì)量管理部相關(guān)部門信息分析、匯總

開始提供質(zhì)量管理信息審批

審核

制定質(zhì)量指標(biāo)修改完善審批

審核

制定具體的部門指標(biāo)計(jì)劃工作程序

監(jiān)督記錄實(shí)施情況

執(zhí)行并反饋總結(jié)并存檔結(jié)束相關(guān)制度

質(zhì)控制實(shí)施細(xì)則質(zhì)控制點(diǎn)管理制度

12。產(chǎn)質(zhì)量管流程流程名稱任務(wù)概要單位總理審批

生產(chǎn)質(zhì)量管理流程生產(chǎn)質(zhì)量管理技術(shù)副總質(zhì)管理部開始制定質(zhì)審核檢標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)

質(zhì)檢專員

編號(hào)執(zhí)行單位相關(guān)部門

質(zhì)量管理部生產(chǎn)部原材料檢驗(yàn)

原材料檢驗(yàn)是否合格

否

退換貨處理是

原材料

生產(chǎn)工作

入庫程序

生產(chǎn)過程檢驗(yàn)

生產(chǎn)過程檢驗(yàn)否是否合格

處理是

繼續(xù)生產(chǎn)產(chǎn)成品檢驗(yàn)

產(chǎn)成品檢驗(yàn)否是否合格

返工審批

審核

總結(jié)報(bào)告

是

產(chǎn)成品

報(bào)廢或降修訂質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)結(jié)束

入庫

價(jià)處理相關(guān)制度

。質(zhì)量控制實(shí)施細(xì)則質(zhì)量控點(diǎn)管理制度

12工序質(zhì)控制流流程名稱任務(wù)概要單位

技術(shù)副總

工序質(zhì)量控制流程工序質(zhì)量控制質(zhì)量管理部

編號(hào)執(zhí)行單位質(zhì)檢專員

生產(chǎn)部生產(chǎn)車間開始審批

制定工序標(biāo)準(zhǔn)

信息收集實(shí)行工序標(biāo)準(zhǔn)化工序檢驗(yàn)工序分析工作程序

否追查原因制

是

工序是否穩(wěn)定

實(shí)施對(duì)象定對(duì)策工序能力分析否

是工序能力是否合理

維持工序標(biāo)準(zhǔn)工序質(zhì)量報(bào)告結(jié)束相關(guān)制度

質(zhì)量控實(shí)施細(xì)則質(zhì)量控點(diǎn)管理制度

12.1.7質(zhì)記錄制流程流程名稱

質(zhì)量記錄控制流程

編

號(hào)任務(wù)概要

質(zhì)量記錄控制

執(zhí)行單位

質(zhì)量管理部單位

質(zhì)量管理部經(jīng)理

質(zhì)量管理部

相關(guān)部門開始審批審批

制定質(zhì)量記錄標(biāo)準(zhǔn)審核

確定質(zhì)量記錄清單設(shè)計(jì)質(zhì)量記錄表卡工作程序

監(jiān)督檢查

填寫質(zhì)量記錄歸檔保存過期清理審批

審核

失效記錄銷毀申請(qǐng)質(zhì)量記錄結(jié)束相關(guān)制度

質(zhì)量記錄管理規(guī)定

12.1.8質(zhì)糾紛理流程流程名稱

質(zhì)量糾紛處理流程

編

號(hào)任務(wù)概要單位

妥善處理質(zhì)量糾紛質(zhì)量管理部經(jīng)理質(zhì)量管理部

執(zhí)行單位

質(zhì)量管理部相關(guān)部門開始制定質(zhì)量糾紛處理辦法

出現(xiàn)質(zhì)量糾紛受理申請(qǐng)

質(zhì)量糾紛處理申請(qǐng)單填寫臺(tái)帳展開獨(dú)立調(diào)研

配合工作程序

提出裁決意見審核

否

是否能確認(rèn)原因是形成處理意見發(fā)出糾紛處理單

糾紛處理存檔結(jié)束

存檔相關(guān)制度

質(zhì)量糾紛處理辦法

12質(zhì)量違處理流流程名稱任務(wù)概要單位技副總

質(zhì)量違紀(jì)處理流程工序質(zhì)量控制質(zhì)量管理部

相關(guān)部門

編號(hào)執(zhí)行單位財(cái)務(wù)部

質(zhì)量管理部人力資源部開始違紀(jì)信息接收調(diào)查取證

質(zhì)量信息報(bào)告配合損失核算

協(xié)助工作程序

否

原因分析判定責(zé)任是否在職權(quán)內(nèi)是違紀(jì)處理決定

糾正通知通報(bào)資料歸檔結(jié)束

接收處罰并整改相關(guān)制度

質(zhì)量事故處理制度

。10質(zhì)量責(zé)任仲裁流流程名稱任務(wù)概要單位

質(zhì)量管理部

質(zhì)量責(zé)任仲裁流程工序質(zhì)量控制質(zhì)量問題發(fā)現(xiàn)單位

編號(hào)執(zhí)行單位被判定責(zé)任單位

質(zhì)量管理部相關(guān)部門開始責(zé)任判定責(zé)任判定單無有無異議有是否在規(guī)工作程序

申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行

是

否

定時(shí)間提出仲裁質(zhì)量責(zé)任仲裁執(zhí)行仲裁決定確定處罰措施執(zhí)行資料歸檔

接收責(zé)任處理相關(guān)制度

結(jié)束質(zhì)量糾紛處理制度

12。11質(zhì)量驗(yàn)處理程流程名稱任務(wù)概要單位

技術(shù)副總

質(zhì)量檢驗(yàn)處理流程質(zhì)量檢驗(yàn)及結(jié)果處理質(zhì)量管理部經(jīng)理

編號(hào)執(zhí)行單位質(zhì)量管理部

質(zhì)量管理部相關(guān)部門開始制定檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施檢驗(yàn)活動(dòng)形成檢驗(yàn)結(jié)果檢驗(yàn)結(jié)果審查

匯總檢驗(yàn)報(bào)表工作程序

審閱報(bào)告

質(zhì)量水平和質(zhì)量問題報(bào)告組織討論質(zhì)量問題處理方案形成處理意見審查改進(jìn)結(jié)果并提出意見

配合采取改進(jìn)措施總結(jié)改進(jìn)成果下發(fā)并存檔結(jié)束相關(guān)制度

質(zhì)抽樣實(shí)施細(xì)則質(zhì)檢查實(shí)施細(xì)則

零部件抽查定流程流程名稱

零部件抽查評(píng)定流程

編

號(hào)任務(wù)概要

零部件抽查、評(píng)定

執(zhí)行單位

質(zhì)量管理部單位

技術(shù)副總

質(zhì)量