PAGEPAGE26安全管理制度執(zhí)行情況檢查和考核記錄安全管理制度名稱安全目標管理制度主要內容要求明確相應的制定部門、目標實行分解、實施計劃、績效考核等，具體見安全目標管理制度執(zhí)行情況公火災、環(huán)境污染、人員傷亡事故均為零；人員重傷負傷率為0；重特大設備事故為0；

職工安全教育率達到1００％;

隱患治理完成率98%；職業(yè)危害場所檢測合格率為95％以上。人員觸電、機械傷害等輕傷率不超過2人。已經將安全目標分解到車間、部門及相關人員。已經制定年度安全目標的實施方案，具體見年度安全目標實施方案。每年進行一次績效考核。檢查人與考核人員簽字安全管理制度名稱安全機構設置與人員任命管理制度主要內容要求制定安全管理機構與安全管理人員執(zhí)行情況已制定安全管理機構與安全管理人員,成立安全生產領導小組,組長陳江、副組長王稼斌、朱襄濱組員宋立民、李娟、王文波。已經任命王稼斌為安全管理員。已成立設備安全科為公司安全管理機構。安全生產領導小組每季度召開一次會議。檢查記錄人安全管理制度執(zhí)行情況檢查和考核記錄安全管理制度執(zhí)行情況檢查和考核記錄安全管理制度名稱安全生產責任制制定、溝通、培訓、評審、修訂及考核制度制度主要內容規(guī)定安全生產責任制的制定、溝通、培訓、評審、修訂及考核等內容執(zhí)行情況公司主要負責人已組織相關人員成立安全生產責任制制定小組,并結合公司的實際情況總經理、安全管理員、安全生產領導小組、設備安全科、安全員、生產部、車間負責人等各部門、相關人員的安全生產責任制。安全生產責任制已經發(fā)放給相關部門、人員并對其進行培訓教育。年末對安全生產責任制的執(zhí)行情況進行考核,并根據(jù)考核效果進行修訂。具體見安全生產責任制考核記錄表。檢查記錄人安全管理制度執(zhí)行情況檢查和考核記錄安全管理制度名稱員工工傷保險管理制度制度主要內容有關員工工傷保險的繳納、工傷保險的賠償?shù)认嚓P內容執(zhí)行情況公司已經為員工繳納工傷保險費,未發(fā)生工傷事故，不涉及賠償?shù)仁马棛z查記錄人安全管理制度執(zhí)行情況檢查和考核記錄安全管理制度名稱識別和獲取適用的法律、法規(guī)、標準及政府其他要求的制度制度主要內容規(guī)定公司識別和獲取適用的法律、法規(guī)、標準及政府其他要求的職能部門、途徑、收集法律、法規(guī)、標準及政府其他要求的周期執(zhí)行情況公司安全科已經收集安全生產法、工傷保險條例、職業(yè)病防治法、特種設備安全監(jiān)察條例、生產經營單位安全培訓管理規(guī)定、江蘇省安全管理條例、軋鋼安全操作規(guī)程等相關法律法規(guī)規(guī)范和標準，并對所有部門、人員進行培訓考核，建立法律、法規(guī)、標準及政府其他要求的文本、電子數(shù)據(jù)庫。檢查記錄人安全管理制度執(zhí)行情況檢查和考核記錄安全管理制度名稱建設項目安全“三同時”管理制度主要內容根據(jù)國家相關法律法規(guī)規(guī)范和標準有關的關于新、改、擴建項目的開展程序、建設要求等,具體見制度內容執(zhí)行情況檢查記錄人備注公司未進行新、改、擴項目建設安全管理制度執(zhí)行情況檢查和考核記錄安全管理制度名稱新增、改建設備設施的管理制度主要內容根據(jù)國家相關法律法規(guī)規(guī)范和標準有關要求制定的關于新增、改造設備設施的開展程序、建設要求、驗收要求等，具體見制度內容執(zhí)行情況檢查記錄人備注公司無新增、改造設備設施項目安全管理制度執(zhí)行情況檢查和考核記錄安全管理制度名稱生產設備、設施報廢管理制度制度主要內容根據(jù)國家相關法律法規(guī)規(guī)范和標準有關要求制定的關于生產設備、設施報廢的相關手續(xù)、人員、拆除等相關事項等，具體見制度內容執(zhí)行情況檢查記錄人備注公司無報廢設備設施安全管理制度執(zhí)行情況檢查和考核記錄安全管理制度名稱施工與檢維修安全管理制度制度主要內容根據(jù)國家相關法律法規(guī)規(guī)范和標準有關要求制定的公司范圍內新建、改建、擴建、拆除、技措等工程施工及所有檢維修作業(yè)管理。具體見制度內容執(zhí)行情況設備檢維修已按照檢維修制度操作,首先分析檢維修作業(yè)的危險有害因素，制定安全設施與安全措施、落實檢維修負責人、制定檢維修方案，具體見檢維修記錄表。檢查記錄人備注公司無新建、改建、擴建、拆除、技措等工程施工活動。安全管理制度執(zhí)行情況檢查和考核記錄安全管理制度名稱危險物品重大危險源管理制度主要內容根據(jù)國家相關法律法規(guī)規(guī)范和標準有關要求制定的公司危險化學品重大危險源安全管理要求，具體見制度內容執(zhí)行情況公司已對危險化學品壓縮氧氣、液化石油氣氣等進行識別，不構成重大危險源。檢查記錄人備注危險化學品壓縮氧氣、液化石油氣不構成重大危險源。安全管理制度執(zhí)行情況檢查和考核記錄安全管理制度名稱安全生產會議管理制度制度主要內容根據(jù)國家相關法律法規(guī)規(guī)范和標準有關要求制定公司的安全生產會議頻次、內容、人員。執(zhí)行情況已按照制度內容開展安全生產會議，具體見安全生產會議記錄。檢查記錄人備注安全管理制度執(zhí)行情況檢查和考核記錄安全管理制度名稱安全生產費用管理制度制度主要內容根據(jù)安全生產法等國家相關法律法規(guī)規(guī)范和標準有關要求、公司的設備設施、生產工藝制定安全生產費用規(guī)定。執(zhí)行情況已按照制度內容制定安全生產費用計劃、建立安全生產費用臺賬，具體見安全生產費用計劃、建立安全生產費用臺賬表檢查記錄人備注安全管理制度執(zhí)行情況檢查和考核記錄安全管理制度名稱安全生產獎懲管理制度制度主要內容根據(jù)安全生產法等國家相關法律法規(guī)規(guī)范和標準有關要求、公司的生產經營制定公司的安全生產獎懲的內容,具體見安全生產獎懲管理制度執(zhí)行情況公司已經對安全生產責任制度、安全生產目標完成情況進行考核，依據(jù)考核的結果根據(jù)安全生產獎懲制度進行獎懲，目前考核結果為良好,無獎懲。檢查記錄人備注安全管理制度執(zhí)行情況檢查和考核記錄安全管理制度名稱安全生產獎懲管理制度制度主要內容根據(jù)安全生產法等國家相關法律法規(guī)規(guī)范和標準有關要求、公司的生產經營制定公司的安全生產獎懲的內容,具體見安全生產獎懲管理制度執(zhí)行情況公司安全管理人員進行日常安全檢查,未發(fā)現(xiàn)有違章、違規(guī)等處罰的行為，基本按照公司的要求、操作規(guī)程作業(yè)。公司已經對安全生產責任制度、安全生產目標完成情況進行考核,依據(jù)考核的結果根據(jù)安全生產獎懲制度進行獎懲，目前考核結果為良好，無獎懲。檢查記錄人備注安全管理制度執(zhí)行情況檢查和考核記錄安全管理制度名稱安全培訓教育管理制度制度主要內容根據(jù)安全生產法、江蘇省安全生產條例、生產經營單位安全培訓管理規(guī)定等相關法律法規(guī)規(guī)范和要求規(guī)定人員的培訓、復審等要求,具體見安全生產管理制度內容執(zhí)行情況公司首先對安全培訓需要進行識別，根據(jù)識別的結果制定安全培訓計劃,計劃已明確培訓機構、資金來源,培訓地點等具體內容，培訓的學時嚴格按照規(guī)定要求的學時數(shù)，培訓內容嚴格按照安全生產法律、法規(guī)、規(guī)章和有關國家標準、行業(yè)標準:安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程。崗位安全操作技能。安全設備、設施、工具、勞動防護用品的使用、維修和保管知識。工藝、技術、設備的安全生產知識。安全生產事故的防范意識和應急措施、自救互救知識。安全生產事故典型案例等。具體見三級教育、從業(yè)人員培訓記錄表、考核記錄。檢查記錄人備注安全管理制度執(zhí)行情況檢查和考核記錄安全管理制度名稱特種作業(yè)人員管理制度主要內容根據(jù)安全生產法、江蘇省安全生產條例、生產經營單位安全培訓管理規(guī)定等相關法律法規(guī)規(guī)范和要求規(guī)定國內公司特種作業(yè)人員的培訓、復審等要求,具體見特種作業(yè)人員管理制度內容執(zhí)行情況公司首先對特種作業(yè)人員安全培訓需要進行識別，特種作業(yè)有電工、行車工、金屬焊接切割工,根據(jù)識別的結果制定安全培訓計劃，特種作業(yè)人員培訓委托專業(yè)有資質機構培訓，取得資格證書,證書定期復審,具體見行車操作證、焊接切割證、電氣維修聘任有有資質經驗的電工。檢查記錄人備注安全管理制度執(zhí)行情況檢查和考核記錄安全管理制度名稱管理部門、班組安全活動管理制度主要內容根據(jù)安全生產法、江蘇省安全生產條例、安全標準化要求等相關法律法規(guī)規(guī)范和要求規(guī)定國內公司制定公司的管理部門、安全安全活動頻次、內容等要求,具體見管理部門、班組安全活動管理制度執(zhí)行情況已按照制度開展管理部門、班組安全活動，具體見管理部門、班組安全活動記錄表檢查記錄人備注安全管理制度執(zhí)行情況檢查和考核記錄安全管理制度名稱隱患排查治理制度主要內容根據(jù)安全生產法、江蘇省安全生產條例、安全標準化要求等相關法律法規(guī)要求制定公司的隱含排查治理的頻次、內容、人員等，具體見隱患排查治理制度執(zhí)行情況已按照制度開進行隱患排查,排查方式有綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)檢查、日常檢查等形式,內容包括設備設施、建構筑物、配電及電線、行車、軋機等,具體見安全檢查記錄表檢查記錄人備注安全管理制度執(zhí)行情況檢查和考核記錄安全管理制度名稱安全生產事故管理制度主要內容根據(jù)安全生產法、江蘇省安全生產條例、安全生產事故報告要求制定公司安全生產事故管理的上報、調查、處理等事項,具體見安全生產事故管理制度執(zhí)行情況檢查記錄人備注公司未發(fā)生安全生產事故，無相關內容安全管理制度執(zhí)行情況檢查和考核記錄安全管理制度名稱防火、防爆管理、消防管理制度主要內容根據(jù)安全生產法、江蘇省安全生產條例、消防法等相關法律法規(guī)規(guī)范和標準制定公司防火、防爆管理制度，規(guī)定滅火器的配備、防火管理執(zhí)行情況已經在車間配備滅火器、不生產時切斷車間的電源、氧氣氣瓶附近嚴禁堆放可燃物、定期對配電及電線、電氣進行事故隱患排查,具體見配電電氣檢查記錄表、滅火器定期更換藥劑、軋鋼時車間禁止堆放可可燃物料檢查記錄人備注安全管理制度執(zhí)行情況檢查和考核記錄安全管理制度名稱防火、防爆管理、消防管理制度主要內容根據(jù)安全生產法、江蘇省安全生產條例、消防法等相關法律法規(guī)規(guī)范和標準制定公司防火、防爆管理制度,規(guī)定滅火器的配備、防火管理執(zhí)行情況已經在車間配備滅火器、不生產時切斷車間的電源、氧氣氣瓶附近嚴禁堆放可燃物、定期對配電及電線、電氣進行事故隱患排查,具體見配電電氣檢查記錄表、滅火器定期更換藥劑、軋鋼時車間禁止堆放可可燃物料。對車間人員進行滅火器使用培訓教育,進行初期火災演練檢查記錄人備注安全管理制度執(zhí)行情況檢查和考核記錄安全管理制度名稱生產設施管理包括安全設施、特種設備等管理制度主要內容根據(jù)安全生產法、江蘇省安全生產條例、消防法等相關法律法規(guī)規(guī)范和標準制定公司生產設施的維護保養(yǎng)、日常檢查等內容執(zhí)行情況已建立設備設施運行臺賬、有日常運行記錄表、特種設備已辦理使用登記證，定期檢測、每月一次委托專業(yè)機構檢查維護,具體見檢查記錄表、特種設備檔案資料檢查記錄人備注安全管理制度執(zhí)行情況檢查和考核記錄安全管理制度名稱生產設施管理包括安全設施、特種設備等管理制度主要內容根據(jù)安全生產法、江蘇省安全生產條例、消防法等相關法律法規(guī)規(guī)范和標準制定公司生產設施的維護保養(yǎng)、日常檢查等內容執(zhí)行情況已建立設備設施運行臺賬、有日常運行記錄表、特種設備已辦理使用登記證,定期檢測、每月一次委托專業(yè)機構檢查維護,具體見檢查記錄表、特種設備檔案資料檢查記錄人備注安全管理制度執(zhí)行情況檢查和考核記錄安全管理制度名稱安全作業(yè)管理制度主要內容根據(jù)安全生產法、江蘇省安全生產條例、消防法等相關法律法規(guī)規(guī)范和標準制定公司生產設施的維護保養(yǎng)、日常檢查等內容執(zhí)行情況已建立設備設施運行臺賬、有日常運行記錄表、特種設備已辦理使用登記證，定期檢測、每月一次委托專業(yè)機構檢查維護，具體見檢查記錄表、特種設備檔案資料檢查記錄人備注安全管理制度執(zhí)行情況檢查和考核記錄安全管理制度名稱檢維修管理制度主要內容制定檢維修的相關要求，檢維修應先制定檢維修方案，落實檢維修人員、檢維修采取的安全設施與措施、風險分析;高處作業(yè)、吊裝作業(yè)、臨時用電、能源介質、受限空間、高溫空間等作業(yè)時辦理作業(yè)許可證具體見檢維修管理制度。執(zhí)行情況已按照制度執(zhí)行,檢維修時先進行作業(yè)跳進危險性分析，采取相應的安全防范設施與安全措施,并對維修人員進行培訓教育,維修用電作為動力的機械設備時、電氣時切斷電源并實行掛牌防止他人合閘發(fā)生傷害，具體見檢維修記錄表。檢查記錄人備注安全管理制度執(zhí)行情況檢查和考核記錄安全管理制度名稱生產設施拆除和報廢管理制度主要內容制定設備設施拆除報廢的管理要求、程序，首先對拆除的設備設施切斷電源、對使用危險化學品、高溫的設備設施進行通風、冷卻，拆除前進行危險性分析，對拆除作業(yè)人員進行安全培訓教育、編制拆除方案,落實安全設施與措施,具體見生產設施拆除和報廢管理。執(zhí)行情況檢查記錄人備注公司未發(fā)生拆除設備設施作業(yè)活動。安全管理制度執(zhí)行情況檢查和考核記錄安全管理制度名稱承包商管理制度主要內容制定公司區(qū)域內進行施工作業(yè)的承包商相關要求，具體見承包商管理制度執(zhí)行情況檢查記錄人備注公司無有承包商作業(yè)活動。安全管理制度執(zhí)行情況檢查和考核記錄安全管理制度名稱供應商管理制度主要內容制定為公司生產提供原輔材料、設備設施及其服務的相關要求執(zhí)行情況公司在選擇原材料供應商、危險化學品供應商、安全評價等單位時先對供應商的資質、合法經營、供應產品質量、服務態(tài)度、服務效率等方面進行調查詢問并建立供應商檔案，具體見供應商檔案。檢查記錄人備注安全管理制度執(zhí)行情況檢查和考核記錄安全管理制度名稱職業(yè)衛(wèi)生管理制度主要內容按照職業(yè)病衛(wèi)生防治法、安全生產法等相關法律法規(guī)規(guī)范和標準,根據(jù)公司的行業(yè)特點制定公司的職業(yè)病防治管理制度，規(guī)定那個職業(yè)病防治工作內容、負責人、采取的防范措施等方面，具體見職業(yè)衛(wèi)生管理制度執(zhí)行情況公司已經請有資質的檢測機構對車間的噪聲、高溫作業(yè)危害程度進行檢測，對接觸高溫、噪聲崗位的作業(yè)人員進行職業(yè)健康體檢，并向安全生產監(jiān)督管理局申報職業(yè)危害，夏季高溫季節(jié)公司調節(jié)作息時間,避免中午高溫作業(yè),并提供更清涼降溫飲料。檢查記錄人備注安全管理制度執(zhí)行情況檢查和考核記錄安全管理制度名稱勞動防護用品(具）和保健品管理制度主要內容按照安全生產法、職業(yè)病衛(wèi)生防治法等相關法律法規(guī)規(guī)范和標準，根據(jù)公司的行業(yè)特點制定公司的勞動防護用品配備發(fā)放和管理制度,具體見勞動防護用品(具)和保健品管理執(zhí)行情況公司已經為職工佩戴安全帽、防砸鞋、防護手套、防護服、防護眼鏡,對不合格的勞動防護用品及時更換，具體見勞動防護用品發(fā)放臺賬檢查記錄人備注安全管理制度執(zhí)行情況檢查和考核記錄安全管理制度名稱勞動防護用品(具）和保健品管理制度主要內容按照安全