流程規(guī)則1 門店驗收生鮮商品時，必須堅持雙人驗收原則，生鮮部門經(jīng) /助理負責(zé)檢查商品質(zhì)量，決定扣重重量；收貨部收貨員負責(zé)稱重、記錄數(shù)量；防損負責(zé)監(jiān)督收貨全過程，對收貨數(shù)量進行抽查。門店專職質(zhì)檢員每日對生鮮收貨做抽檢，抽檢頻率為每大類最少 3種商品，同時對于質(zhì)量不符合收貨標(biāo)準(zhǔn)的商品明細上報店總和生鮮店副總。門店驗收生鮮商品時嚴(yán)格按照生鮮商品的驗收標(biāo)準(zhǔn)進行。對各類生鮮商品由生鮮員工視不同情況決定扣重。驗收商品的品種應(yīng)與訂單品種一致。供應(yīng)商送貨數(shù)量應(yīng)介于訂貨量*（1±10%）之間，當(dāng)供應(yīng)商送貨量未超過訂貨量*（1±10%）時可按實收量驗收；當(dāng)供應(yīng)商送貨量超過訂貨量*（1+10%）時超出的部分必須拒收；當(dāng)供應(yīng)商送貨量小于訂貨量時可按實收數(shù)驗收。對于驗收過程中發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題的商品必須拒收，并第一時間通知生鮮部門經(jīng)理和門店專職質(zhì)檢員；同時對于供貨商送貨不及時和送貨數(shù)量嚴(yán)重不符的問題及時上報生鮮部門經(jīng)理，由生鮮部門經(jīng)理以郵件形式上報相關(guān)商品部（附帶照片），商品部經(jīng)理將處理意見和處理辦法反饋門店。門店如有單店促銷需求時，需在當(dāng)天下午2點前將次日計劃促銷商品向相關(guān)商品部反饋，由相關(guān)商品部當(dāng)天調(diào)整系統(tǒng)進價后，門店于次日收貨后做驗收單。系統(tǒng)在收貨后按照最后一次生成的《生鮮報價單》（表單6.4）的成本計入庫存成本，對于出現(xiàn)進價差異問題，應(yīng)于驗收當(dāng)天通知相關(guān)商品部（以郵件形式并電話溝通） ，商品部在 24小時內(nèi)回復(fù)門店。門店對于生鮮商品的進價有疑義、意見、建議時，由生鮮部門經(jīng)理及時向相關(guān)商品部反饋，由商品部與供應(yīng)商進行談判。流程涉及部門及人員職責(zé)生鮮部員工：驗收商品；對驗收商品進行索證索票；執(zhí)行扣重重量；將驗收完的商品拉至賣場或儲存區(qū)；審核商品驗收單，并簽字；出現(xiàn)送貨問題、質(zhì)量問題、進價問題，及時向部門經(jīng)理匯報。2收貨員：與生鮮部門員工一起驗收商品，負責(zé)稱重、清點數(shù)量，在《商品驗收單》或VSS系統(tǒng)《送貨單》上登記收貨數(shù)量并簽名。3防損員：監(jiān)督生鮮收貨全過程，對收貨商品進行抽查。4收貨部文員：完成生鮮收貨單據(jù)的系統(tǒng)錄入，打印《商品驗收單》。門店專職質(zhì)檢員：每日對生鮮收貨做抽檢，同時對于質(zhì)量不符合收貨標(biāo)準(zhǔn)的商品明細上報店總。門店生鮮部經(jīng)理：對生鮮收貨商品進行抽查驗收工作；檢查驗收完畢的商品是否及時拉至賣場或儲存區(qū)；出現(xiàn)送貨問題、質(zhì)量問題、進價問題時，及時與商品部聯(lián)系，向生鮮店副總經(jīng)理匯報。生鮮店副總：驗收出現(xiàn)扣重爭議時，決定扣重數(shù)量，協(xié)調(diào)送貨問題、質(zhì)量問題、進價問題的解決。生鮮商品部：及時調(diào)整《生鮮報價單》，出現(xiàn)進價問題的，在24小時內(nèi)修改進價或與供應(yīng)商聯(lián)系以調(diào)整價格；出現(xiàn)送貨不及時、數(shù)量不符、質(zhì)量問題時，應(yīng)按照商品部與供貨商簽訂的《費用追溯協(xié)議》進行處罰，并督促供應(yīng)商改善，同時將處理意見反饋門店。第1 頁共9 頁流程圖—生鮮收貨華潤零售大超門店生鮮商品收貨流程（華北區(qū)）供貨商送貨驗收商品單據(jù)核對系統(tǒng)驗收單據(jù)存檔收004005006員貨審核單據(jù)系統(tǒng)錄入結(jié)束部單據(jù)留存文收002003A貨貨通知生鮮部門商品驗收，清員部經(jīng)/助理點數(shù)量收商門003B工品店商品驗收，檢部生員鮮 查質(zhì)量及扣重供001應(yīng) 持單據(jù)送貨至商 門店流程描述供應(yīng)商送貨供應(yīng)商持一聯(lián)傳真《生鮮商品訂/送貨清單》（表單6.1）或一式三聯(lián)的《送貨單》（表單6.2）到門店送貨。收貨員通知相應(yīng)生鮮部員工到收貨部共同進行驗收。如供應(yīng)商有需退換商品，則門店應(yīng)先辦理退換貨再收貨。驗收商品003A 收貨員驗收商品，負責(zé)稱重、清點數(shù)量，在《生鮮商品訂 /送貨清單》或《送貨單》上填寫實收數(shù)量（實收數(shù)量大寫）。003B 生鮮部員工檢查商品質(zhì)量，負責(zé)執(zhí)行扣重重量。商品驗收完成后生鮮部員工、收貨員、供應(yīng)商三方共同在《生鮮商品訂/送貨清單》或《送貨單》上簽字確認(rèn)。生鮮商品收貨時應(yīng)按照《生鮮商品驗收細則》進行商品驗收。門店專職質(zhì)檢員對生鮮收貨商品進行抽檢。2.1果蔬驗收細則驗收過程中，需要抽樣檢查，取樣必須從不同堆頭，不同層面和不同方向抽取，如有黃葉、爛葉、腐爛、干癟、銹斑嚴(yán)重、開裂、生蟲、臭味等質(zhì)量問題的予以拒收，對商品質(zhì)量有疑問時必須請示部門經(jīng)理。第2 頁共9 頁如在驗收過程中發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，應(yīng)在相應(yīng)的登記本上進行登記，當(dāng)天反饋給商品部。- 抽查率：5件以內(nèi)全驗，5件以上，抽 20%。產(chǎn)品經(jīng)挑選后放在電子稱上秤重，每次只能秤一個品種，對于同一品種須分多次過秤的，必須設(shè)定驗收登記本，在登記本上記錄每次稱重數(shù)，同時扣除各種包裝容器、包裝物總重量（對于個別果蔬，還應(yīng)扣除因保鮮需要而噴淋在產(chǎn)品上的水分，扣除比例應(yīng)視具體情況而定） ，然后累加，得出每一個品種的最終驗收量 （小數(shù)點只保留一位， 一位以后全舍）,并將實收數(shù)量其記錄在 《供應(yīng)商送貨清單》相應(yīng)商品的實收數(shù)量欄上 ,填寫時應(yīng)注意送貨清單上的商品品名與實物一一對應(yīng) ,同時驗收單位應(yīng)與實際相符。驗收過程中，應(yīng)當(dāng)對商品作相應(yīng)的整理，要求對可能互相影響的商品進行分類并分開擺放，對已驗商品要擺放貨已驗訖牌，與未驗商品嚴(yán)格區(qū)分，以免混淆。生鮮部門員工應(yīng)及時將商品配送至相關(guān)區(qū)域（果蔬柜或果蔬小庫，個別產(chǎn)品貯存有特殊要求的如進口提子、金針菇等應(yīng)陳列在保鮮柜或存放于冷庫），存放小庫及冷庫的產(chǎn)品必須寫明入庫日期和過期日期。如門店無保鮮庫，則應(yīng)放在陰涼處保存。2.2肉類驗收細則商品驗收時放入漏筐進行秤重，秤重時商品沒有過多水份滲出，也沒有冰塊，每次只能秤一個品種，對于同一品種須分多次過秤的，必須在驗收登記本上記錄每次稱重數(shù)，同時扣除各種包裝容器、包裝物總重量，然后累加，得出每一個品種最終驗收量（小數(shù)點后面保留一位，一位以后全舍）,并將其記錄在《生鮮商品訂/送貨清單》相應(yīng)商品的實收數(shù)量欄上,填寫時應(yīng)注意送貨清單上的商品品名與實物一一對應(yīng),同時驗收單位應(yīng)與系統(tǒng)單位相符。驗收過程中，對整箱規(guī)格（如臘味、急凍雞副件、丸類）需要抽樣檢查，取樣必須從不同層面和不同方向抽取，對商品質(zhì)量有疑問時必須請示部門經(jīng)理。如在驗收過程中發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題的，應(yīng)在相應(yīng)的登記本上進行登記，當(dāng)天反饋給商品部。- 抽查率：5件以內(nèi)全驗，5件以上，抽 20%。驗收過程中，應(yīng)當(dāng)對商品作相應(yīng)的整理，禽類與其它肉類應(yīng)分類并分開擺放，對已驗和未驗商品要做嚴(yán)格區(qū)分，以免混淆。商品驗收完畢之后,收貨員、部門員工分別在《生鮮商品訂/送貨清單》的相應(yīng)位置簽名并署日期，供應(yīng)商確認(rèn)簽名。生鮮部門員工應(yīng)盡快將商品配送至鮮肉檔的冷庫，入庫時產(chǎn)品必須寫明入庫日期和過期日期。2.3熟食驗收細則：A：凍品驗收過程中，需要抽樣檢查，取樣必須從不同堆頭，不同層面和不同方向抽取，對于有異物、淤血發(fā)黑的質(zhì)量問題予以拒收，出現(xiàn)商品規(guī)格不符、含冰量異常等問題時必須請示部門經(jīng)理。對在驗收過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，應(yīng)在相應(yīng)的登記本上進行登記，當(dāng)天反饋給商品部。抽查率：5件以內(nèi)全驗，5件以上，抽20%。第3 頁共9 頁將驗收商品放于電子稱上進行秤重，每次只能秤一個品種，每秤完一個品種記數(shù)后，再秤另一個品種。在登記本上記錄每次稱重數(shù)，同時扣除各種包裝容器、包裝物總重量，然后累加，記錄重量時應(yīng)扣除包裝皮重及碎冰重量（小數(shù)點后面保留一位，一位以后全舍） ,并將其記錄在《生鮮商品訂/送貨清單》相應(yīng)商品的實收數(shù)量欄上 ,填寫時應(yīng)注意送貨清單上的商品品名與實物一一對應(yīng),同時驗收單位應(yīng)與系統(tǒng)單位相符。- 如未出現(xiàn)異常情況，收貨員、部門員工在《生鮮商品訂 /送貨清單》的相應(yīng)位置簽名并署日期，供應(yīng)商確認(rèn)簽名。- 商品驗收完后,立即將商品存放于冷庫，庫存商品應(yīng)標(biāo)注生產(chǎn)日期 /入庫日期，并嚴(yán)格遵照先進先出原則。B：調(diào)味品與包裝材料驗收過程中，需要抽樣檢查，取樣必須從不同堆頭，不同層面和不同方向抽取，對于有包裝破損、發(fā)霉、異物、腐爛、長蟲、保質(zhì)期過期、無生產(chǎn)日期、無 QA標(biāo)志、品牌不符的質(zhì)量問題予以拒收，出現(xiàn)商品規(guī)格不符等問題時必須請示部門經(jīng)理。對在驗收過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，應(yīng)在相應(yīng)的登記本上進行登記，當(dāng)天反饋給商品部。- 抽查率：5件以內(nèi)全驗，5件以上，抽 20%。將散裝商品放于電子稱上進行秤重，每次只能秤一個品種，每秤完一個品種、記數(shù)后，再秤另一個品種。在登記本上記錄每次稱重數(shù)，同時扣除各種包裝容器、包裝物總重量，然后累加，記錄重量時應(yīng)扣除包裝皮重（小數(shù)點后面保留一位，一位以后全舍） ,并將其記錄在《生鮮商品訂 /送貨清單》相應(yīng)商品的實收數(shù)量欄上 ,填寫時應(yīng)注意送貨清單上的商品品名與實物一一對應(yīng) ,同時驗收單位應(yīng)與系統(tǒng)單位相符。- 將包裝商品拆箱驗收（罐、瓶、袋） ，每次只能驗收一個品種，每驗收完一個品種記數(shù)后，再驗另一個品種。在登記本上記錄每次驗收數(shù)量，并將其記錄在《生鮮商品訂 /送貨清單》相應(yīng)商品的實收數(shù)量欄上 ,填寫時應(yīng)注意送貨清單上的商品品名與實物一一對應(yīng) ,同時驗收單位應(yīng)與系統(tǒng)單位相符。- 如未出現(xiàn)異常情況，收貨員、部門員工在《生鮮商品訂 /送貨清單》的相應(yīng)位置簽名并署日期，供應(yīng)商確認(rèn)簽名。- 商品驗收完后 ,將商品存放于倉庫，庫存商品應(yīng)標(biāo)注生產(chǎn)日期 /入庫日期/到期日期，并嚴(yán)格遵照先進先出原則。2.4 蛋品收貨細則：驗收時應(yīng)參照公司相關(guān)生鮮商品驗收標(biāo)準(zhǔn)。驗收過程中，需要抽樣檢查。取樣必須從不同包裝筐內(nèi)，不同層面和不同方向抽取，對商品質(zhì)量有疑問時必須請示經(jīng)理。數(shù)量驗收：商品稱重操作類似肉類數(shù)量驗收操作，每次只能秤一個品種，對于同一品種須分多次第4 頁共9 頁過秤的，必須在驗收登記本上，記錄每次稱重數(shù)，同時扣除各種包裝容器、包裝物總重量，然后累加，得出每一個品種最終驗收量（小數(shù)點后面保留一位，一位以后全舍） ,并將其記錄在《供應(yīng)商送貨清單》相應(yīng)商品的實收數(shù)量欄上 ,填寫時應(yīng)注意送貨清單上的商品品名與實物一一對應(yīng) ,同時驗收單位應(yīng)與實際相符。- 商品驗收完畢之后 ,收貨員、部門員工在《生鮮商品訂 /送貨清單》的相應(yīng)位置簽名并署日期，供應(yīng)商確認(rèn)簽名。商品驗收完后,產(chǎn)品應(yīng)盡快入庫.庫存商品應(yīng)標(biāo)注生產(chǎn)日期（收貨日期）入庫日期，庫存商品應(yīng)嚴(yán)格遵照先進先出原則。2.5 面包收貨細則：A：外購面包- 驗收過程中，對于有包裝破損、發(fā)霉、異物、腐爛、生蟲、保質(zhì)期過期、無生產(chǎn)日期、無 QA標(biāo)志的質(zhì)量問題予以拒收，并向部門經(jīng)理匯報。對在驗收過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，應(yīng)在相應(yīng)的登記本上進行登記，當(dāng)天反饋給商品部。抽查率：100%驗收。商品驗收時每次只能驗收一個品種，每驗收完一個品種記數(shù)后，再驗另一個品種。在登記本上記錄每次驗收數(shù)量，并將其記錄在《生鮮商品訂 /送貨清單》相應(yīng)商品的實收數(shù)量欄上 ,填寫時應(yīng)注意送貨清單上的商品品名與實物一一對應(yīng) ,同時驗收單位應(yīng)與系統(tǒng)單位相符。- 如未出現(xiàn)異常情況，收貨員、部門員工在《生鮮商品訂 /送貨清單》的相應(yīng)位置簽名并署日期，供應(yīng)商確認(rèn)簽名。- 商品驗收完后,將商品及時上柜陳列，剩余商品存放于倉庫，并標(biāo)注生產(chǎn)日期 /入庫日期，并嚴(yán)格遵照先進先出原則。B：原材料驗收細則參照熟食包裝材料標(biāo)準(zhǔn)2.6生鮮商品驗收日期管理規(guī)定保質(zhì)期門店收貨期限3個月以下（含3個月）從生產(chǎn)之日起1/3時間內(nèi)3個月至6個月從生產(chǎn)之日起1/2時間內(nèi)6個月到1年1年到2年（含1年）2年到3年（含2年）從生產(chǎn)之日起2/5時間內(nèi)3年以上（含3年第5 頁共9 頁以下情況不予驗收：生產(chǎn)日期、保質(zhì)期標(biāo)貼單獨粘貼。-生產(chǎn)日期模糊不清的或標(biāo)注有 2種生產(chǎn)日期、保質(zhì)期的。粘貼有其他商場打價紙。-產(chǎn)品只標(biāo)注限期使用日期且沒有標(biāo)注生產(chǎn)日期的須在截止前 1年停止驗收，在距截止日期前個月退貨。單據(jù)核對004收貨完成后，收貨員將《生鮮商品訂/送貨清單》或《送貨單》轉(zhuǎn)收貨部文員。收貨部文員審核《生鮮商品訂/送貨清單》或VSS系統(tǒng)《送貨單》上簽名是否齊全、規(guī)范、無誤。4系統(tǒng)驗收005單據(jù)填寫核對完成后，收貨部文員根據(jù)《生鮮商品訂/送貨清單》或《送貨單》單號生成《商品驗收查詢表》（表單6.5），根據(jù)《生鮮商品訂/送貨清單》或《送貨單》實際收貨數(shù)量進行系統(tǒng)錄入，確認(rèn)實收數(shù)量。-VSS供應(yīng)商：由供應(yīng)商在VSS平臺自行打印《商品驗收單》（表單6.3）-非VSS供應(yīng)商：收貨部文員打印出一式兩聯(lián)《商品驗收單》。第二聯(lián)加蓋供應(yīng)商公章，由供應(yīng)商領(lǐng)回。單據(jù)存檔006收貨部文員按照供應(yīng)商將《生鮮商品訂/送貨清單》與《商品驗收單》第二聯(lián)一并存檔或?qū)ⅰ端拓泦巍返谝宦?lián)存檔。VSS供應(yīng)商：在供應(yīng)商《送貨單》第二聯(lián)加蓋“收貨專用章”，供應(yīng)商取走VSS系統(tǒng)《送貨單》第二聯(lián)，第一聯(lián)收貨部留存，第三聯(lián)交門店商品部留存。- 非VSS供應(yīng)商通知供應(yīng)商下次送貨時至收貨部文員室領(lǐng)取《商品驗收單》 ，其中《生鮮商品訂 /送貨清單》收貨部文員留存。原材料進貨需要供貨商提供相應(yīng)票據(jù)，生鮮部員工根據(jù)供貨商提供的票據(jù)填寫《原材料進貨臺帳》。（表單6.6）6表單6.1 生鮮商品訂/送貨清單（系統(tǒng)單據(jù)）第6 頁共9 頁6.2