1、文件密級(jí)：內(nèi)部公開(kāi)，未經(jīng)允許不得外傳深圳泰思特半導(dǎo)體有限公司文件編號(hào)TST-Q2-QA-012版木號(hào)VOSEMlCONTEST C0.,LIMITED頁(yè)次/頁(yè)數(shù)1/7文件名稱：不合格品控制程序編寫(xiě)部門(mén)：品質(zhì)部版本變更內(nèi)容生效日期責(zé)任人VO初版發(fā)行2020. 7. 21郝勝鋒受控印章文件默認(rèn)發(fā)布電子檔,如為纟氏質(zhì)發(fā)布則必須 蓋紅色受控印章，如非紅色受控印章f則表 示該文件不會(huì)受控及更新.文件受控印章編寫(xiě)審核公汀簽少批準(zhǔn)深圳泰思特半導(dǎo)體有限公司文件編號(hào)TST-Q2-QA-012版木號(hào)VOSEMlCONTEST C0.,LIMITED頁(yè)次/頁(yè)數(shù)1/71、目的對(duì)可疑和不合格的產(chǎn)品或材料進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、

2、評(píng)審、隔離和處置，使生產(chǎn)過(guò)程中各階段所產(chǎn)生的不合格品 得到有效控制，防止不合格產(chǎn)品被誤用，確保不合格品不流入下一流程或交付至客戶。2、范圍本程序適用于本公司從進(jìn)料到生產(chǎn)、交付全過(guò)程的不合格品控制，包括可疑產(chǎn)品的控制。3、職責(zé)3.1品質(zhì)部：負(fù)責(zé)對(duì)物料、半成品和成品的檢驗(yàn)和不合格判左，并組織對(duì)不合格品的評(píng)審：監(jiān)督生產(chǎn)過(guò)程不合格 品的優(yōu)先減少計(jì)劃；對(duì)返工、返修產(chǎn)品進(jìn)行重新驗(yàn)證。2生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中的自檢，對(duì)不合格物料、半成品和成品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離：過(guò)程中發(fā)生不合格時(shí)，MRB 物料評(píng)審需求的提出；在不合格品有了明確的處理意見(jiàn)后，負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行處理。3采購(gòu)部：負(fù)責(zé)供應(yīng)商或外協(xié)商進(jìn)料不合格時(shí)，MRB

3、物料評(píng)審需求的提岀。4 MRB：（即:MateriaI ReVieW BOard）物料評(píng)鑒委員會(huì)（評(píng)審小組）。負(fù)責(zé)對(duì)不合格物料、半成品和成品做 岀處理意見(jiàn)，品質(zhì)部具有最終決定權(quán)。5銷(xiāo)售部：負(fù)責(zé)顧客退貨處理、成品讓步使用申諳與批準(zhǔn)時(shí)，與顧客進(jìn)行溝通與協(xié)調(diào)。4、定義4.1不合格品：指不能滿足規(guī)左（如：圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范或訂單的其它規(guī)肚）要求的產(chǎn)品和未經(jīng)確認(rèn)或 狀態(tài)可疑的產(chǎn)品或材料（包括：返工品、返修品、讓步接收產(chǎn)品、廢品以及可疑產(chǎn)品。）2可疑的產(chǎn)品或材料：任何檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)不確定的產(chǎn)品或材料。3返工：指對(duì)不合格品采取的措施，以滿足規(guī)定要求。4.4返修：指對(duì)不合格品采取的措施，以達(dá)到預(yù)期的使用

4、目的（盡管產(chǎn)品可能不符合原始要求）。4.5讓步接收：指對(duì)使用或放行未能滿足顧客和/或規(guī)泄要求的產(chǎn)品和/或服務(wù)的授權(quán)。6降級(jí)：指對(duì)不合格品改變等級(jí)，以使其滿足不同的規(guī)定要求。7報(bào)廢/拒收：指為避免不合格品原有的預(yù)防期使用而對(duì)其采取的措施。4.8 MRB：指（MateriaI ReVieW BOard）物料評(píng)審委員會(huì)，由品質(zhì)部主管及有關(guān)部門(mén)主管等組成。4.9第一類物料評(píng)審：指該類不合格品的文件化說(shuō)明和接收標(biāo)準(zhǔn)淸楚，不允許該類不合格品影響成品的質(zhì)量。這一類評(píng)審可由相關(guān)部門(mén)自行決能不合格品的處置方式，工序間非批量不合格品屬于此類。10第二類物料評(píng)審：指該類不合格品沒(méi)有的文件化說(shuō)明和接收標(biāo)準(zhǔn)，歷史經(jīng)驗(yàn)證

5、明存在可商榷的地方：以及批星:不合格品，不合格的評(píng)審和處置涉及多個(gè)部門(mén)，且品質(zhì)部作為最終判定代表。5、內(nèi)容1不合格品的來(lái)源5.1.1原材料、外協(xié)件不合格品（包括：供方提供的環(huán)保檢測(cè)報(bào)告或其它證明材料不符合本公司規(guī)左等）：1.2過(guò)程中的不合格品（包括：材料、半成品及成品）。1.3庫(kù)存不合格品（如：庫(kù)存中超期物料及標(biāo)識(shí)不淸的可疑物料等）。文件密級(jí)：內(nèi)部公開(kāi)，未經(jīng)允許不得外傳文件密級(jí)：內(nèi)部公開(kāi)，未經(jīng)允許不得外傳深圳泰思特半導(dǎo)體有限公司文件編號(hào)TST-Q2-QA-012版木號(hào)VOSEMlCONTEST C0.,LIMITED頁(yè)次/頁(yè)數(shù)1/71.4交貨后客戶退回的不合格品（包括：客戶檢測(cè)到環(huán)保不合格，顧

6、客退貨等）。1. 5量測(cè)儀器失效時(shí)，所測(cè)量的可疑產(chǎn)品。5. 1. 6標(biāo)識(shí)不淸或沒(méi)有狀態(tài)標(biāo)識(shí)的物料、半成品和成品等。5. 2可疑產(chǎn)品5. 2. 1有下列情況之一者為可疑產(chǎn)品：a）原有的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)遺失、受損。b）檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備受損后懷疑失準(zhǔn)，則原有的檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性值得懷疑。C）最終產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)漏檢或錯(cuò)檢。d）按全尺寸檢驗(yàn)和全功能檢驗(yàn)后發(fā)現(xiàn)有不合格的產(chǎn)品。e）超過(guò)封存期、復(fù)驗(yàn)期、保管期的產(chǎn)品和物料。5.3不合格品的標(biāo)識(shí)5. 3.1不合格品的標(biāo)識(shí)按照標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序規(guī)龍執(zhí)行，標(biāo)識(shí)必須準(zhǔn)確、淸楚，井注明不合格原 因。5. 3.2不合格品需用紅色不干膠標(biāo)簽，標(biāo)簽需貼在明顯或固左的位巻，粘貼牢固。不

7、適合粘貼的物品，需用 掛牌的方法將標(biāo)簽固定的不合格品或外包裝上。5. 4不合格品的隔離5. 4. 1標(biāo)識(shí)過(guò)的不合格品必須立即從原批材料中或從生產(chǎn)線上轉(zhuǎn)移到指左的不合格品區(qū)。5. 5不合格品的處理方式5. 5. 1不合格的處理意見(jiàn)由MRB小組作岀，由品質(zhì)部最終判左與批準(zhǔn)。5. 5. 2不合格品的處理方式可以是以下幾種：a）返工：經(jīng)過(guò)采取一定描施，能完全滿足技術(shù)圖紙和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范規(guī)左的要求。b）返修：經(jīng)過(guò)采取一立措施，不能完全滿足技術(shù)圖紙和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范規(guī)左的要求；但滿足預(yù)期的使用要求。C）讓步使用：允許有條件地使用不合格品。包括全檢挑選、改良或原樣使用。d）報(bào)廢：不能返工和返修，或返工和返修花費(fèi)太大的不合

8、格品。e）拒收：物料退回供應(yīng)商。5. 6進(jìn)料檢驗(yàn)不合格品的處理5. 6.1品質(zhì)部按產(chǎn)品檢驗(yàn)和測(cè)試控制程序?qū)?lái)料進(jìn)行檢驗(yàn)（包括過(guò)期重驗(yàn)的來(lái)料），對(duì)不合格的物料，做 好標(biāo)識(shí)，并將樣品及特采評(píng)審單呈交采購(gòu)部。5. 6. 2過(guò)期物料的檢驗(yàn)結(jié)果知會(huì)PMC,過(guò)期物料檢驗(yàn)/使用記錄表單品質(zhì)留檔。5. 6.3采購(gòu)部根據(jù)樣本及報(bào)告情形，決左退貨或召開(kāi)MRB會(huì)議進(jìn)行評(píng)審（第二類評(píng)審）。5. 6. 4過(guò)期物料由PMC部進(jìn)行初審及提出MRB評(píng)審申請(qǐng)。5. 6. 5 MRB評(píng)審申請(qǐng)人視需要召集MRB小組相關(guān)成員組成評(píng)審小組，MRB成員對(duì)該不合格進(jìn)行全而分析、評(píng)審。 決定處置方案并填入特采評(píng)審單或過(guò)期物料檢驗(yàn)/使用記錄，

9、由品質(zhì)部作最終的簽署批準(zhǔn)方案。 處置方案可為：a）拒收：退回供貨商：b）讓步接受：特準(zhǔn)全部或部分接收：深圳泰思特半導(dǎo)體有限公司文件編號(hào)TST-Q2-QA-012版木號(hào)VOSEMlCONTEST CO.,LIMITED頁(yè)次/頁(yè)數(shù)1/7C）本廠代為100%全檢：d）報(bào)廢（過(guò)期物料或不方便執(zhí)行實(shí)物退回的物料）。5. 7進(jìn)料不合格品評(píng)審決議的實(shí)施5. 7.1采購(gòu)部根據(jù)品質(zhì)部提報(bào)的特采評(píng)審單作出評(píng)審意見(jiàn)，各相關(guān)部門(mén)同步執(zhí)行評(píng)審決立。5. 7. 2決上全數(shù)接收或部分接收的那一部分物料,將其作為合格品處理，IQC改貼上合格標(biāo)簽后由倉(cāng)管收入倉(cāng)。5. 7.3決泄由IQC全數(shù)檢驗(yàn)的，IQC選出可用物料和不可用物料

10、，改貼對(duì)應(yīng)標(biāo)識(shí)通知倉(cāng)管將可用物料入倉(cāng)和不 可用物料隔離并粘貼紅色警示標(biāo)簽。5. 7. 4決泄由生產(chǎn)線挑選使用的，由IQC在物料上改貼上挑選標(biāo)簽，倉(cāng)庫(kù)部先收入倉(cāng)并按生產(chǎn)過(guò)程控制程 序發(fā)料到生產(chǎn)部。生產(chǎn)部安排選出可用的物料進(jìn)行生產(chǎn)，不可用物料退回貨倉(cāng)并將耗費(fèi)工時(shí)報(bào)給采購(gòu) 部。5. 7.5如涉及報(bào)廢，由生產(chǎn)部或者倉(cāng)庫(kù)填制報(bào)廢單經(jīng)PHC、品質(zhì)部或授權(quán)人審核，報(bào)執(zhí)行總經(jīng)理批準(zhǔn)后收 入廢品倉(cāng)處理。5. 7.6所有決左退回供貨商的物料，由IQC貼上退貨標(biāo)簽后貨倉(cāng)將其存放于隔離區(qū)域。采購(gòu)?fù)ㄟ^(guò)ERP系統(tǒng)打 印退料單交倉(cāng)庫(kù)處理。5. 7. 7采購(gòu)部根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際需要和評(píng)審結(jié)果，與供貨商溝通辦理退貨手續(xù)并與確認(rèn)：a）

11、對(duì)于退回供貨商物料需否補(bǔ)貨，需補(bǔ)回的數(shù)量、日期等；b）扣款要求（包括不用補(bǔ)貨或選用工時(shí)等）。C）供貨商補(bǔ)貨的物料，相關(guān)部門(mén)及IQC重新執(zhí)行產(chǎn)品檢驗(yàn)和測(cè)試控制程序進(jìn)行檢驗(yàn)和處理。5. 8半成品/制成品不合格品的處理5. 8.1生產(chǎn)線按產(chǎn)品檢驗(yàn)和測(cè)試控制程序?qū)υ谥破愤M(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)確龍為不合格品批的產(chǎn)品填寫(xiě)不合格 品處理要求單，并對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，移交責(zé)任部門(mén)進(jìn)行處理。5. 8. 2生產(chǎn)組長(zhǎng)/車(chē)間主管在不合格品發(fā)生的初期及時(shí)分析不合格原因，采取實(shí)時(shí)糾正行動(dòng)防I上不合格品繼 續(xù)產(chǎn)生。5. 8.3對(duì)已產(chǎn)生的不合格品，生產(chǎn)組長(zhǎng)視情況決泄自行進(jìn)行第一類物料評(píng)審或報(bào)告上司，由上司視需要（涉 及物料原因或不能自

12、行分析出不良原因時(shí)）填制特采申請(qǐng)表申請(qǐng)進(jìn)行第二類物料評(píng)審。5. 8. 4生產(chǎn)部自行或召集相關(guān)部門(mén)或授權(quán)人組成評(píng)審小組執(zhí)行評(píng)審RB成員對(duì)該批物料進(jìn)行全而分析、評(píng)審, 決定處置方案并填入特采申請(qǐng)表，由總經(jīng)理作最終的簽署批準(zhǔn)方案。5. 8.5當(dāng)客戶急需，或經(jīng)返工和返修后仍不能滿足規(guī)泄要求，但滿足使用要求的，由生產(chǎn)部填寫(xiě)特采申請(qǐng) 表經(jīng)由MRB評(píng)審處理后，由銷(xiāo)售部將特采申請(qǐng)表提交進(jìn)行客戶批準(zhǔn)。客戶批準(zhǔn)的或不予批準(zhǔn)的特 采申請(qǐng)表交品質(zhì)部（特殊情況可郵件回復(fù)即可）。5. 8. 6客戶不予批準(zhǔn)讓步使用的成品繼續(xù)返工、返修或報(bào)廢。5. 8.7客戶批準(zhǔn)讓步使用的成品，在發(fā)貨時(shí)特采申請(qǐng)表需與產(chǎn)品質(zhì)量證明材料一起提交

13、客戶：并在產(chǎn)品 外箱進(jìn)行可追溯性的標(biāo)識(shí)。5. 8. 8在沒(méi)有得到顧客批準(zhǔn)前，不得將外觀可見(jiàn)返工或返修痕跡的產(chǎn)品作為維修件。5. 8. 9在返工作業(yè)場(chǎng)所，作業(yè)人員應(yīng)可以容易識(shí)別到返工作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，并由品質(zhì)部人員監(jiān)控作業(yè)人員嚴(yán)格 按返工流程進(jìn)行返工作業(yè)。深圳泰思特半導(dǎo)體有限公司文件編號(hào)TST-Q2-QA-012版木號(hào)VOSEMlCONTEST CO.,LIMITED頁(yè)次/頁(yè)數(shù)1/75. 8. 10生產(chǎn)部主導(dǎo)執(zhí)行評(píng)審決議，決泄返工的產(chǎn)品根據(jù)不良現(xiàn)象進(jìn)行返工、或全檢后區(qū)分出不合格進(jìn)行返工。 返工后的半成品由IPQC按產(chǎn)品檢驗(yàn)和測(cè)試控制程序規(guī)左：成品由QA按照產(chǎn)品檢驗(yàn)和測(cè)試控制程序進(jìn)行 重新檢驗(yàn)，直至合格

14、。5. 8. 11決左退回供貨商或挑選使用，不可用的退回供貨商的物料按5. 6條款的不合格物料處理程序處理。5. 8. 12決左報(bào)廢的應(yīng)先存放于隔離區(qū)，待生產(chǎn)組長(zhǎng)統(tǒng)計(jì)，填制報(bào)廢單，經(jīng)生產(chǎn)主管、QA.品質(zhì)主管、PMC 簽名后（如批量報(bào)廢時(shí)，需呈交執(zhí)行經(jīng)理批準(zhǔn)），交倉(cāng)管員收入廢品倉(cāng)。5. 8. 13不合格品處理過(guò)程中的糾正措施和預(yù)防措施，按糾正與預(yù)防措施管理程序，分析原因，采取適當(dāng) 的糾正與預(yù)防措施。相關(guān)的措施填制在糾正/預(yù)防描施要求單或8D改善報(bào)告內(nèi)，回復(fù)生產(chǎn)部及分發(fā)給需 協(xié)助采取行動(dòng)的部門(mén)共同執(zhí)行。5. 9庫(kù)存不合格品的處理5. 9.1庫(kù)存中發(fā)現(xiàn)的不合格材料和生產(chǎn)車(chē)間退回的不合格品，由倉(cāng)庫(kù)管理

15、人員進(jìn)行標(biāo)識(shí)與隔離，并通知品質(zhì) 部IQC對(duì)其進(jìn)行重新檢驗(yàn)，若合格，重新入庫(kù)；若不合格，按5. 6條的規(guī)泄執(zhí)行。5. 9.2庫(kù)存中發(fā)現(xiàn)的不合格成品，由倉(cāng)庫(kù)管理人員進(jìn)行標(biāo)識(shí)與隔離，并通知品質(zhì)部QA對(duì)英進(jìn)行重新檢驗(yàn)，若 合格，重新入庫(kù)；若不合格，按5. 8條的規(guī)定執(zhí)行。5. 10顧客退貨不合格品的處理5. 10. 1公司倉(cāng)庫(kù)部負(fù)責(zé)接收顧客退回的不合格品，登記造冊(cè)后，移入退貨產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù)或區(qū)域并進(jìn)行標(biāo)識(shí)。并將 退貨單轉(zhuǎn)品質(zhì)部QA按產(chǎn)品檢驗(yàn)和測(cè)試控制程序進(jìn)行確認(rèn)與原因分析。5. 10. 2顧客退貨產(chǎn)品返工或返修時(shí)，在返工作業(yè)場(chǎng)所，作業(yè)人員應(yīng)容易識(shí)別到返工/修作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，并由 品質(zhì)部人員監(jiān)視作業(yè)人員嚴(yán)格按返工流程進(jìn)行返工作業(yè)：返工后的產(chǎn)品必須重新驗(yàn)證和記錄。5. 10. 3不合格品處理過(guò)程中的糾正措施和預(yù)防措施，按糾正與預(yù)防措施管理程序，分析原因，采取適當(dāng) 的糾正與預(yù)防措施。相關(guān)的措施填寫(xiě)在糾正/預(yù)防措施要求單或8D改善報(bào)告內(nèi)回復(fù)銷(xiāo)售轉(zhuǎn)顧 客。6、相關(guān)文件6.1生產(chǎn)過(guò)程控制程序2產(chǎn)品檢驗(yàn)和測(cè)試控制程序3標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序4文件與記錄控制程序5返工/修作業(yè)指導(dǎo)書(shū)7、輸出記錄7. 1進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告7. 2過(guò)期物料檢驗(yàn)記錄表7. 3報(bào)廢單7. 4退料單7. 5特采單QC-TSTQ2QA003-011QC-TSTQ2QA012-001QC-TSTQ2QA012-002QC-TSTQ2QA0