1、現(xiàn)場設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)管控評(píng)估報(bào)告公司年 月曰現(xiàn)場設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)管控評(píng)估報(bào)告編寫負(fù)責(zé)人：主管 審核負(fù)責(zé)人：副組長 評(píng)估負(fù)責(zé)人：組長評(píng)估報(bào)告完成日期年 月曰評(píng)估人員作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告1導(dǎo)言1.1評(píng)估目的為貫徹落實(shí)國家安全觀和安全發(fā)展理念，落實(shí)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé) 任，強(qiáng)化安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故，全面落實(shí)河北省安全 生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理規(guī)定，構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防工 作機(jī)制，對(duì)作業(yè)活動(dòng)中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效的管控，特開展作業(yè)活動(dòng)中的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。1.2依據(jù)1.2.1國務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù) 防機(jī)制的意見安委辦201611號(hào)。1.2.2河北

2、省安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理規(guī)定2018年7月1日起施行。1.2.3安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則DB37-T-2882-2016。1.2.4企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)GB6441-86。1.2.5風(fēng)險(xiǎn)管理 原則與實(shí)施指南GBT24353-2009。1.2.6風(fēng)險(xiǎn)管理 術(shù)語GBT 23694-2013。1.2.7風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù)GBT 27921-2011。1.2.8生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼GB/T13861-2009。1.2.9生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估規(guī)范DB11/T 147820171.3原則作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估堅(jiān)持“關(guān)口前移、源頭管控、預(yù)防為主、綜合治理”的原 則。1.4內(nèi)容（范

3、圍、對(duì)象）作業(yè)行為類，包括常規(guī)作業(yè)、危險(xiǎn)（特殊）作業(yè)活動(dòng)，如點(diǎn)檢作業(yè)、高溫熔 融金屬吊運(yùn)、易燃易爆區(qū)域動(dòng)火作業(yè)、有限空間作業(yè)、高處作業(yè)等。1.5過程1.5.1準(zhǔn)備階段；1.5.2制定判定準(zhǔn)則；1.5.3風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定；1.5.4危險(xiǎn)源辨識(shí)；1.5.5風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)1.5.6制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施；1.5.7實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控；1.5.8風(fēng)險(xiǎn)公告；1.5.9持續(xù)改進(jìn)；1.5.10規(guī)范文件管理；1.6方法作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣圖，又稱風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（Risk Matrix），是一 種能夠把危險(xiǎn)發(fā)生的可能性和傷害的嚴(yán)重程度綜合評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)大小的定性的風(fēng)險(xiǎn) 評(píng)估分析方法。它是一種風(fēng)險(xiǎn)可視化的工具，主要用于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估領(lǐng)域。風(fēng)

4、險(xiǎn)矩陣法常用一個(gè)二維的表格對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行半定性的分析，其優(yōu)點(diǎn)是操作簡 便快捷，因此得到較為廣泛的應(yīng)用。風(fēng)險(xiǎn)矩陣圖使用方法危害識(shí)別：列出需要評(píng)估的危險(xiǎn)狀態(tài)；危害判定：根據(jù)規(guī)定的定義為每個(gè)危險(xiǎn)狀態(tài)選擇一個(gè)危險(xiǎn)等級(jí)；傷害估計(jì)：對(duì)應(yīng)每個(gè)識(shí)別的危險(xiǎn)狀態(tài)，估計(jì)其發(fā)生的可能性；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：根據(jù)步驟2和3的結(jié)果，在矩陣圖上找到對(duì)應(yīng)的交點(diǎn)，得出 風(fēng)險(xiǎn)結(jié)論。風(fēng)險(xiǎn)矩陣圖危險(xiǎn)等級(jí)判定重大風(fēng)險(xiǎn)：導(dǎo)致災(zāi)難性的傷害。該類傷害可導(dǎo)致死亡、身體殘疾等。20-25 分較大風(fēng)險(xiǎn)：會(huì)導(dǎo)致不可逆轉(zhuǎn)的傷害（如疤痕等），這種傷害需要在急診室 治療或住院治療。該類傷害對(duì)人體將造成較嚴(yán)重的負(fù)面影響。15-16分一般風(fēng)險(xiǎn)：在門診對(duì)傷害進(jìn)行處理即可。該

5、類傷害對(duì)人體造成的影響一 般。9-12分較低風(fēng)險(xiǎn)：可在家里對(duì)傷害自行處理，不需就醫(yī)治療，但對(duì)人體造成某 種程度的不舒適感。該類傷害對(duì)人體的影響較輕。1-8分安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則（R）及控制措施風(fēng)險(xiǎn)值評(píng)價(jià)級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施20-251級(jí)重大風(fēng)險(xiǎn)在米取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對(duì)改進(jìn)措施 進(jìn)行評(píng)估。15-162級(jí)較大風(fēng)險(xiǎn)采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢 查、測量及評(píng)估9-123級(jí)一般風(fēng)險(xiǎn)可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通4級(jí)低風(fēng)險(xiǎn)可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查-35級(jí)無需采用控制措施2風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別設(shè)備設(shè)施清單序號(hào)設(shè)備名稱類別（生產(chǎn)設(shè)備/安全設(shè)施/

6、 重大危險(xiǎn)源）部位是否特種 設(shè)備數(shù)量3風(fēng)險(xiǎn)可能性分析3.1事故發(fā)生的可能性分析（L）等級(jí)說明發(fā)生頻率標(biāo)準(zhǔn)5極有可能 發(fā)生每次作業(yè)或每月發(fā)生在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制 措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān) 測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類 事故或事件。4很可能發(fā)每季度都有發(fā)危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測生生系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有 控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)， 或危害發(fā)生或預(yù)期情況下發(fā)生。3可能發(fā)生每年都有發(fā)生沒有保護(hù)措施（如沒有保護(hù)裝置、沒有個(gè) 人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí) 行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān) 測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去

7、曾經(jīng) 發(fā)生類似事故或事件。2較不可能 發(fā)生每年都有發(fā)生或曾經(jīng)發(fā)生過危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān) 測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí) 行，或過去偶爾發(fā)生事故或事件。1基本不可 能發(fā)生從未發(fā)生過有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護(hù) 措施，或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格 執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。3.2事故發(fā)生的后果嚴(yán)重性分析（S）等級(jí)法律法規(guī)及其他要 求人員直接經(jīng) 濟(jì)損失停工企業(yè)形象5違反法律、法規(guī)和 標(biāo)準(zhǔn)死亡100萬元以上部分車間 （2 個(gè)）重大國際影 響4潛在違反法規(guī)和標(biāo) 準(zhǔn)喪失勞動(dòng)能 力50萬元以上2個(gè)車間停 工、或設(shè)備 停工行業(yè)內(nèi)、省 內(nèi)影響3不符合上級(jí)公司或行業(yè)的安

8、全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨 折、聽力喪 失、慢性病1萬元以 上1個(gè)車間停 工或設(shè)備地區(qū)影響2不符合企業(yè)的安全 操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服1萬元以 下受影響不 大，幾乎不 停工公司及周邊 范圍1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受 損4風(fēng)險(xiǎn)后果分析風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)（風(fēng)險(xiǎn)矩陣）后果（S）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（R）影響特別 重大5影響重大4影響 較大3影響一般2影響很小1可極有可能發(fā)生5252015105能很可能發(fā)生420161284性可能發(fā)生31512963（L）較不可能發(fā)生2108642基本不可能發(fā)生154321圖例重大風(fēng)險(xiǎn)（1級(jí)）口較大風(fēng)險(xiǎn)（2級(jí)）口一般風(fēng)險(xiǎn)（3級(jí)）低風(fēng)險(xiǎn)（4級(jí)、5級(jí)）5風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)確定根

9、據(jù)風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)程度，按照從高到低的原則劃分為重大、較大、一般、低四個(gè)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別，分別以“紅、橙、黃、藍(lán)”四種顏色標(biāo)注（紅色最高）。5.1重大風(fēng)險(xiǎn)，意指現(xiàn)場的作業(yè)條件或作業(yè)環(huán)境非常危險(xiǎn)，現(xiàn)場的危險(xiǎn)源多 且難以控制，如繼續(xù)作業(yè)，極易引發(fā)群死群傷事故，或造成重大經(jīng)濟(jì)損失。5.1.1違反法律、法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的；5.1.2發(fā)生過死亡、重傷、職業(yè)病、重大財(cái)產(chǎn)損失事故，或三次及以上輕傷、 一般財(cái)產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；5.1.3涉及重大危險(xiǎn)源的；5.1.4具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)的場所，作業(yè)人員在10人以上的；5.1.5經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)確定為最高級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)的。5.2較大風(fēng)險(xiǎn)，意指現(xiàn)場的作

10、業(yè)條件或作業(yè)環(huán)境處于一種不安全狀態(tài)，現(xiàn)場 的危險(xiǎn)源較多且管控難度較大，如繼續(xù)作業(yè)，極易引發(fā)一般生產(chǎn)安全事故，或造 成較大經(jīng)濟(jì)損失。5.3 一般風(fēng)險(xiǎn)，意指現(xiàn)場的風(fēng)險(xiǎn)基本可控，但依然存在著導(dǎo)致生產(chǎn)安全事故 的誘因，如繼續(xù)作業(yè)，可能會(huì)引發(fā)人員傷亡事故，或造成一定的經(jīng)濟(jì)損失。5.4低風(fēng)險(xiǎn)，意指現(xiàn)場所存在的風(fēng)險(xiǎn)基本可控，如繼續(xù)施工，可能會(huì)導(dǎo)致人 員傷害，或造成一定的經(jīng)濟(jì)損失。對(duì)于現(xiàn)場所存在的低風(fēng)險(xiǎn)，雖不需要增加另外 的控制措施，但需要在工作中逐步加以改進(jìn)。6評(píng)估結(jié)論6.1設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)統(tǒng)計(jì)表風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)數(shù)量占總數(shù)（%）合計(jì)重大較大一般低可忽略6.2設(shè)備設(shè)施分類統(tǒng)計(jì)表類別風(fēng)險(xiǎn)數(shù)量占總數(shù)（%）合計(jì)管理缺陷環(huán)境缺陷物的不安全狀態(tài)人的不安全行為7措施與建議7.1每一輪風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)價(jià)后，應(yīng)使原有管控措施得到改進(jìn)，或者通過增加新的管控措施提高安全可靠性；7.2較大及以上等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)場所、部位的警示標(biāo)識(shí)得到保持和改善；7.3涉及重大風(fēng)險(xiǎn)部位的作業(yè)、屬于重大風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)應(yīng)建立專人監(jiān)護(hù)制度；7.4員工對(duì)所從事崗位的風(fēng)險(xiǎn)有更充分的認(rèn)識(shí)，安全技能和應(yīng)急處置能力進(jìn)一步提