1、泓鼎集團(tuán)采購部-崗位職責(zé)說明書采購內(nèi)勤崗位職責(zé)說明書一、職務(wù)名稱：采購內(nèi)勤（目前2 名）二、職務(wù)概念：協(xié)助采購經(jīng)理負(fù)責(zé)采購進(jìn)度的跟進(jìn)，部門文件檔案的管理，單據(jù)傳遞及采購臺賬的建立。三、直接上級：采購經(jīng)理四、內(nèi)部關(guān)系：生產(chǎn)部、業(yè)務(wù)部、財務(wù)部；外部關(guān)系：來往供方單位、運(yùn)輸單位。序關(guān)鍵詞往來部門工作大類具體工作內(nèi)容號1、接收生產(chǎn)調(diào)度下發(fā)生產(chǎn)料單，下發(fā)給相關(guān)采購人員；1生產(chǎn)料單生產(chǎn)部接收、下發(fā)料單2、協(xié)助做好采購進(jìn)程跟進(jìn)，回貨料單上做好標(biāo)注，隨時與生產(chǎn)調(diào)度溝通回料情況。2本部門1、系統(tǒng)內(nèi)錄入“鋼材、標(biāo)準(zhǔn)件、掘進(jìn)機(jī)配件、外購件、其他”采購訂單。采購訂單用友軟件采購訂單錄入2、與生產(chǎn)料單和外購計劃核對物料

2、，標(biāo)注令號、計劃日期、礦名，做好相泓鼎集團(tuán)采購部-崗位職責(zé)說明書本部門、財務(wù)付款申請單、3（配合付款后用友軟件付款申請單生成審核）4入庫單庫房回貨入庫、單據(jù)黏貼關(guān)備注，方便與生產(chǎn)調(diào)度核對回貨，成本會計統(tǒng)計。負(fù)責(zé)按物料采購付款的要求，做好預(yù)付款和貨到付款的款項審批和付款工作。1、做好款到發(fā)貨的款項辦理，根據(jù)雙方簽訂的合同款項，打印付款申請單，采購員在經(jīng)辦人處簽字后，交由公司領(lǐng)導(dǎo)審批。將審批后的付款申請單連同采購合同原件交于財務(wù)部門辦理款項。2、做好貨到付款的款項辦理，根據(jù)到貨進(jìn)程，按照合同約定，將付款申請單經(jīng)采購員簽字后交于采購經(jīng)理及各領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)理審批。將審批后的付款申請單交于財務(wù)部門辦理款項。3、

3、做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他付款的款項辦理。4、將所付款項及時登記入賬，電子備份。5、以承兌形式付出去的款項，要及時督促對方開具收據(jù)，并交財務(wù)部門。1、負(fù)責(zé)協(xié)助采購員做好采購進(jìn)程的跟進(jìn)工作，內(nèi)容包括發(fā)貨時間、發(fā)貨數(shù)量、到貨日期進(jìn)行跟進(jìn)，并登記以備查閱。并回貨物料到庫房找到相關(guān)人泓鼎集團(tuán)采購部-崗位職責(zé)說明書生產(chǎn)、庫房、集中采購計劃業(yè)務(wù)、本部門集團(tuán)辦公室、采購合同廠家6合同/資質(zhì)本部門、廠家集中采購計劃制作及下發(fā)采購合同制作、蓋章、回傳負(fù)責(zé)將本部門的各項資料整理復(fù)印備份歸檔，以便檢查核實。員辦理入庫工作，做好回貨資質(zhì)的交接手續(xù)。2、采購人員在入庫單上簽字確認(rèn)后，將最后一聯(lián)黃聯(lián)與付款申請單一起黏貼，進(jìn)入下一步付款審批程序。部門經(jīng)理審核簽字后，分發(fā)各采購人員。做好回貨跟進(jìn)工作。與泓鼎（工廠 &掘進(jìn)機(jī)）和永鋒業(yè)務(wù)內(nèi)勤做好對接。1、根據(jù)集團(tuán)采購合同模板制作采購合同。2、制作好與采購人員確認(rèn)后，采購經(jīng)理簽字確認(rèn)，到集團(tuán)辦公室蓋合同章，將蓋章合同回傳至廠家，廠家蓋章后，回傳。一份完整的具有法律效力的合同就制作完畢。1、做好合格供應(yīng)商資料的收集、整理和分類歸檔工