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文檔簡介
1、標準 HYPERLINK / 標準ICS 35.240.20CCS L 79DB23黑龍江省地方標準DB23/T 32092022政務服務平臺項目驗收規(guī)范2022 - 05 - 09 發(fā)布2022 - 06 - 08 實施黑龍江省市場監(jiān)督管理局發(fā) 布DB23/T 3209-2022標準 HYPERLINK / 標準前言本文件按照GB/T 1.1-2020給出的規(guī)則起草。請注意本文件的某些內(nèi)容可能涉及專利。本文件的發(fā)布機構不承擔識別這些專利的責任。 本文件由黑龍江省營商環(huán)境建設監(jiān)督局提出并歸口。本文件主要起草單位:黑龍江省營商環(huán)境建設監(jiān)督局、黑龍江省政務大數(shù)據(jù)中心、哈爾濱華澤數(shù)碼 科技有限公司。
2、本文件主要起草人:張毅、王建宇、王增仁 、胡艷鳳 、李紅梅 、叢慶、李慧穎 、譚嘉寧、呂滋源、方波、陳要武、楊大志、呂猛、王磊、李嚴、王艷君、劉思妤、張敬。I政務服務平臺項目驗收規(guī)范范圍本文件規(guī)定了黑龍江省各級人民政府立項評審通過的,使用財政性資金的項目投資新建、升級、改 擴建、購買服務等非涉密政務服務平臺項目的驗收。本文件適用于黑龍江省各級政府及部門政務服務平臺項目驗收。規(guī)范性引用文件下列文件中的內(nèi)容通過文中的規(guī)范性引用而構成本文件必不可少的條款。其中,注日期的引用文件, 僅該日期對應的版本適用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改單)適用于本文件。GB/T 8567計算機
3、軟件文檔編制規(guī)范GB/T 28035軟件系統(tǒng)驗收規(guī)范GB/T 50312綜合布線系統(tǒng)工程驗收規(guī)范GB 50462數(shù)據(jù)中心基礎設施施工及驗收規(guī)范術語和定義3.1政務服務平臺項目黑龍江省內(nèi)各市(地)、各部門建設的、與全國一體化在線政務服務平臺連接的辦事服務平臺,包 括各政務服務平臺項目的新建、升級、改擴建、購買服務,但不包括零星的設備添置。3.2驗收政務服務平臺項目建設完成并試運行后,根據(jù)相關法律法規(guī)、技術標準、設計文件及合同約定等資 料,對項目建設。3.3自檢政務服務平臺項目建設完成后,承建單位依據(jù)法律法規(guī)、項目承建合同、承建單位投標文件、建設 單位招標文件、技術標準等資料,對項目規(guī)定的全部或部
4、分內(nèi)容及建設(開發(fā))過程是否達到要求進行 自我檢驗和認定。3.4初驗根據(jù)政務服務平臺項目規(guī)模及復雜程度,項目建設完成后,建設單位對承建單位執(zhí)行的項目規(guī)定的 全部或部分內(nèi)容及建設(開發(fā))過程是否達到要求進行初步的檢驗和認定。3.51終驗政務服務平臺項目建設完成后,建設單位對承建單位在項目規(guī)定的全部或部分內(nèi)容及建設(開發(fā)) 過程是否達到要求進行最終的檢驗和認定,通常也稱“竣工驗收”。3.6建設單位政務服務平臺項目的投資人或其委托進行項目組織建設的單位,通常也稱“業(yè)主”或甲方,其委托 進行項目組織建設的單位也稱代建單位。3.7使用單位政務服務平臺項目建成后的實際使用人。3.8承建單位承擔項目具體建設
5、(系統(tǒng)設計及軟件開發(fā)、硬件安裝調(diào)試和系統(tǒng)集成等)任務的單位。3.9監(jiān)理單位承擔政務服務平臺項目監(jiān)理服務的單位。3.10檢驗(測評)機構為政務服務平臺項目建設提供第三方檢測、驗證、測評和評估的機構,需取得有關主管部門頒發(fā)的 資質(zhì)或許可。3.11使用意見項目完成后,通過建設單位實際使用(或試運行)一段時間后,應對該系統(tǒng)(包括系統(tǒng)功能、性能、 系統(tǒng)正確性、系統(tǒng)可操作性、安全性等方面) 提出客觀的意見、評價和建議,出具政務服務平臺項目試運行期間系統(tǒng)工作情況的報告或使用意見。3.12項目概要由建設單位(使用單位)提供的對項目的各個階段的情況以及資金使用情況、監(jiān)理情況和驗收檢測 情況進行概要介紹。項目的階
6、段包括:立項階段、招投標階段、合同階段、設計階段、實施階段、試運 行階段。3.13項目變更資料在政務服務平臺項目的實施過程中,由于項目環(huán)境或者其它原因而對項目的部分或性能、架構、技 術指標、集成方法、項目進度等方面提出的變更申請,需財政部門批復,經(jīng)過三方(建設單位、監(jiān)理單 位和承建單位)書面確認的項目變更文件和共同下發(fā)的項目變更單等資料。23.14項目開工報告承建單位已經(jīng)做好開工準備,并于項目開工前,由承建單位向建設單位提出的、并經(jīng)監(jiān)理單位審核 合格后下發(fā)同意開始施工的報告,主要包括計劃開工日期、計劃竣工日期、主要工程內(nèi)容及工程量、開 工條件簡述等內(nèi)容。3.15項目實施報告由承建單位編制的、詳
7、細描述項目施工過程的報告,主要包括項目概況、項目施工情況、完成工程 量情況、項目進度情況、項目施工質(zhì)量及控制情況、項目總結等內(nèi)容。3.16項目自檢報告由承建單位按照國家有關技術標準和本驗收規(guī)范要求的相關內(nèi)容,對政務服務平臺項目進行檢測并 編制的報告。3.17項目竣工報告項目竣工后,由承建單位編制的項目總結報告,主要包括計劃開工日期、竣工日期、項目簡要內(nèi)容、 項目完成情況等內(nèi)容。3.18用戶手冊使用非專業(yè)語言描述系統(tǒng)所具有的功能及基本的使用方法。使非計算機專業(yè)用戶通過本手冊能夠了 解該系統(tǒng)的用途,并能操作使用。3.19項目監(jiān)理報告政務服務平臺項目監(jiān)理單位按照國家規(guī)范和項目合同要求開展監(jiān)理工作而形
8、成的報告。驗收的組織初驗和終驗政務服務平臺項目驗收在必要時宜分為初驗和終驗兩個階段進行。初驗由建設單位組織,在承建單 位進行自檢并出具自檢報告后進行,重點對合同完成情況和技術實現(xiàn)情況進行驗收;終驗或竣工驗收由 建設單位或其主管部門會同有關部門組織驗收,驗收內(nèi)容應按照本文件5.2的規(guī)定執(zhí)行。驗收組的成立驗收時建設單位應成立驗收組,由驗收組成員推選驗收組組長,由驗收組組長主持驗收組工作的有 序進行。驗收組人員3驗收組由建設單位代表和專家組成,專家可采用推薦或?qū)<規(guī)斐槿〉确绞竭M行,其中技術及經(jīng)濟專 家不少于驗收人員總數(shù)的三分之二,總?cè)藬?shù)為奇數(shù)。驗收組任務資料審查工作資料審查工作主要對項目的相關資料進
9、行審查,檢查資料是否齊全、規(guī)范、正確。根據(jù)項目不同性 質(zhì),審查的資料包括但不限于:總結資料:項目概要、驗收相關資料說明;項目變更資料:項目變更申請、項目變更審批文件;項目經(jīng)費資料:投標文件中的分項報價表、經(jīng)費使用情況;合同資料:招標文件、投標文件、合同文件及相關補充合同、附件;項目施工資料:項目開工報告、項目實施報告、項目竣工報告、材料與設備清單、項目實施質(zhì) 量與安全檢查記錄、項目竣工圖紙、售后服務保證文件、項目自檢報告等資料;項目試運行資料:用戶試用報告或用戶意見;非信息應用系統(tǒng)相關文檔:系統(tǒng)設計說明書、項目詳細實施方案、系統(tǒng)結構圖、用戶手冊、用 戶培訓計劃、培訓文檔;信息應用系統(tǒng)相關文檔:
10、需求說明書、概要設計說明書、詳細設計說明書、數(shù)據(jù)庫設計說明書、 測試計劃、測試報告、用戶手冊、項目計劃書、用戶培訓計劃、會議記錄和開發(fā)進度月報,文檔資料應符合 GB/T 8567 的要求;項目監(jiān)理報告;項目立項審核:項目建設方案、可行性研究報告、立項審核申請、初步設計方案、詳細設計方 案。注:總結資料、項目變更資料、項目經(jīng)費資料、合同資料、項目施工資料為所有項目必須齊備的材料,項目施工資料的內(nèi)容根據(jù)項目具體情況進行選擇(用戶意見為必備),非信息應用系統(tǒng)相關文檔和信息應用系統(tǒng)相關文檔根據(jù)項目所屬類型提供。符合性審查工作符合性審查工作主要對項目的交付內(nèi)容與合同、投標文件、招標文件的要求進行比對審查
11、:設備:審查數(shù)量、型號、主要性能參數(shù)、生產(chǎn)廠商、加電加載運行情況等;軟件:審查交付介質(zhì)、審查軟件開發(fā)資料、根據(jù)承建方提供的軟件功能自檢表逐項或抽檢軟件 功能,軟件功能抽檢比率不低于投標文件中全部軟件功能的 50%,參照 GB/T 28035;服務類:審查項目啟動時間、完成時間與合同的一致性;審查服務中涉及到的軟硬件符合性; 審查服務內(nèi)容、服務響應與合同的一致性;審查服務技術能力、服務態(tài)度滿意度、服務措施齊全性;對服務過程中產(chǎn)生問題的整改情況等;工程類:審查施工圖紙、施工隱蔽工程等內(nèi)容,應按照 GB 50462、GB 50312 的規(guī)定執(zhí)行。項目審查工作項目審查的工作主要包括:聽取建設單位、承建
12、單位、監(jiān)理單位對項目建設情況的介紹;聽取測評機構對項目測評情況的介紹;組織現(xiàn)場驗收;項目經(jīng)費使用是否合理;項目是否達到合同文件(補充、變更文件)、投標文件、招標文件的各項指標與要求;4驗收資料是否齊全、規(guī)范;建設項目的設計、施工是否符合國家或有關部門的標準和規(guī)范;運行管理人員和操作使用人員是否按照合同要求完成技術培訓;相關管理規(guī)章制度是否建立和健全。驗收依據(jù)和內(nèi)容驗收依據(jù)和標準政務服務平臺項目驗收的依據(jù)主要有:項目的合同文件(含補充合同文件)、變更文件(如果有)、投標文件、招標文件;政務服務平臺項目涉及的國家、行業(yè)及黑龍江省地方標準。驗收內(nèi)容項目驗收的內(nèi)容主要包括:檢查政務服務平臺項目是否符合
13、項目的立項文件、合同文件(含補充合同文件)、變更文件(如 果有)、投標文件、招標文件、設計文件等進行建設;檢查政務服務平臺項目中強制性標準的執(zhí)行情況;檢查政務服務平臺項目中硬件設備、品牌、型號與合同約定的一致性,商用軟件授權用戶數(shù)與 合同約定的一致性,可通過查驗相關過程控制材料方式;檢查政務服務平臺項目的功能、性能、安全等技術指標是否滿足合同和設計要求,可通過查驗 第三方檢驗(測評)報告的方式檢查;檢查政務服務平臺項目設計開發(fā)、設備安裝質(zhì)量、數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)入庫質(zhì)量等情況,可通過查驗 第三方檢驗(測評)報告的方式檢查;檢查政務服務平臺項目是否具備投入使用或具備生產(chǎn)應用條件;檢查政務服務平臺項目建設
14、有關文檔資料的收集、整理、歸檔情況;檢查政務服務平臺項目資金使用情況,出具績效評估報告;檢查政務服務平臺項目監(jiān)理審核意見書、監(jiān)理日志、監(jiān)理報告等監(jiān)理資料;a)檢查培訓記錄、照片、影像等資料。驗收流程驗收流程圖政務服務平臺項目的驗收流程:承建單位按合同完成項目并出具自檢報告;若自檢通過由承建單位向建設單位提出驗收申請, 若自檢不通過進行整改;建設單位組織建設單位代表、專家、監(jiān)理、承建單位及有關部門或人員成立驗收組、召開驗收 會議;驗收為初驗的,應開展資料審查、符合性審查、項目審查等工作,項目初驗通過出具初驗通過 證書,不通過的由承建單位整改,返回提出驗收申請環(huán)節(jié)重新提出驗收申請。驗收為終驗的,開
15、展資料審查、符合性審查、項目審查等工作,若驗收合格進行竣工備案、項 目交接,若驗收不合格由承建單位整改,返回驗收申請環(huán)節(jié)重新提出驗收申請。驗收準備5政務服務平臺項目的驗收準備包括以下內(nèi)容:招標文件、投標文件、合同(含補充合同文件)及合同附件、變更文件(如果有);承建單位按照合同及合同附件的要求,完成各種技術文檔并整理成冊;驗收用的演示環(huán)境;驗收用的各類表格;各種變更手續(xù)的完善和遺留建設內(nèi)容相關方的確認等;政務服務平臺項目中按規(guī)定需要第三方檢驗(測評)的內(nèi)容已通過檢驗(測評),并出具檢驗(測評)報告。驗收會議承建單位提出驗收申請,經(jīng)監(jiān)理單位同意后報建設單位,由建設單位組織成立驗收組,召開驗收會
16、議。驗收會議的主要程序和步驟包括:推舉驗收組長,簽訂保密承諾;建設單位作關于項目整體建設情況的報告;承建單位作關于項目實施情況、自檢情況的報告;監(jiān)理單位作關于項目監(jiān)理情況的報告;建設單位宣讀使用意見;驗收組進行現(xiàn)場查驗(可根據(jù)具體情況進行分組檢查);驗收組對關鍵問題進行抽樣復核和資料評審,并質(zhì)詢相關單位; 驗收組給出驗收意見和驗收結論并簽字。驗收交接項目驗收通過后,項目承建單位和監(jiān)理單位將項目有關資料進行移交、歸檔并存檔,需要向檔 案管理部門移交的資料按檔案管理有關規(guī)定執(zhí)行。項目涉及的軟硬件產(chǎn)品等資產(chǎn)根據(jù)合同的約定進行交接,交接雙方需在移交清單上簽字確認。驗收結論與處理驗收結論驗收結論分為:驗收合格和驗收不合格。驗收合格滿足下列所有條件,為驗收合格:驗收文檔資料齊全、規(guī)范;項目變更通過審核,程序合理;項目經(jīng)費使用合理;項目實施和合同約定的各項內(nèi)容都已完成;運行管理人員和操作使用人員已完成合同約定的培訓。驗收不合格項目凡具有下列情況之一的,按驗收不合格處理:驗收文檔資料不齊全、不規(guī)范、不真實;項目變更未經(jīng)審核,項目的內(nèi)容、目標或技術路線等已進行較大調(diào)整,未得到建設單位認可;項目經(jīng)費使用不合理;6未按項目考核指
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