1、IHGFEDCBAALL新版發(fā)行版次Rev.修訂頁(yè)次Page變更描述Change Description核定(Approved)審核(Checked)制定(Prepared)發(fā)行(Issued By):ByDate1.目的本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審、準(zhǔn)備、實(shí)施、管理、評(píng)價(jià)考核相關(guān)職責(zé)與內(nèi)容；2.適用范圍本規(guī)定適用于有限公司所有生產(chǎn)性物料供應(yīng)商管理；3.職責(zé)供應(yīng)鏈管理中心：制定供應(yīng)商月度評(píng)價(jià)、季度/年度評(píng)審計(jì)劃（含新供應(yīng)商引入體系、現(xiàn)場(chǎng)審核），負(fù)責(zé)供應(yīng)商質(zhì)量處罰的落實(shí)與支持；品質(zhì)管理中心：負(fù)責(zé)供應(yīng)商日常來(lái)料的檢查與數(shù)據(jù)匯總，依據(jù)供應(yīng)鏈管理中心季度/年度計(jì)劃，主導(dǎo)審核小組進(jìn)行供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)、體系、管理

2、審核；研發(fā)技術(shù)中心：負(fù)責(zé)供應(yīng)商產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙標(biāo)準(zhǔn)輸出與技術(shù)支持；審核小組：由品質(zhì)、研發(fā)、采購(gòu)組成團(tuán)隊(duì)小組，依據(jù)評(píng)審表實(shí)施供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)、體系、管理審核，并如實(shí)輸出審核評(píng)價(jià)；4.審核程序內(nèi)容 4.1合格供方名錄 4.1.1根據(jù)合格供應(yīng)商名錄，制定季度/年度供應(yīng)商評(píng)審計(jì)劃； 4.1.2供應(yīng)商評(píng)審計(jì)劃經(jīng)供應(yīng)鏈管理中心負(fù)責(zé)人/總經(jīng)理審批后分解計(jì)劃安排；4.2 審核準(zhǔn)備4.2.供應(yīng)鏈中心，負(fù)責(zé)根據(jù)供應(yīng)商資格調(diào)查的結(jié)果確定合格供應(yīng)商資格評(píng)審名單；4.2.2由供應(yīng)鏈負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織審核小組和待評(píng)供應(yīng)商的負(fù)責(zé)人，確定具體的評(píng)審實(shí)施時(shí)間和人員安排；4.2.3由供應(yīng)鏈負(fù)責(zé)提前一個(gè)工作日，將具體的時(shí)間安排和評(píng)審表發(fā)送給

3、供應(yīng)商，同時(shí)組織審核小組劃分個(gè)人需要負(fù)責(zé)評(píng)審的項(xiàng)目及評(píng)審表單，以做好審核前準(zhǔn)備。4.3評(píng)審首次會(huì)議4.3.1介紹本次評(píng)審的主要目的和項(xiàng)目（含本公司資質(zhì)自我介紹）；4.3.2供應(yīng)商負(fù)責(zé)人做企業(yè)簡(jiǎn)介； 4.3.3由審核小組中采購(gòu)部人員介紹具體的評(píng)審計(jì)劃實(shí)施安排；4.3.4確定雙方的審核人員和陪同人員；4.4實(shí)施評(píng)審4.4.1各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)各自負(fù)責(zé)的項(xiàng)目，參照供應(yīng)商評(píng)審表的項(xiàng)目說(shuō)明實(shí)施審核并如實(shí)記錄，對(duì)于審核內(nèi)容拍照取證；4.4.2評(píng)審過(guò)程中要以實(shí)際查閱到的文件和記錄為準(zhǔn)，不能按被審核單位負(fù)責(zé)人和陪審人員的口述作為評(píng)定依據(jù)；4.4.3現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審記分必須客觀實(shí)際、不計(jì)感情分；評(píng)審中的疑問(wèn)需記錄完整，在

4、評(píng)審結(jié)束時(shí)討論確定；4.4.4評(píng)審過(guò)程中態(tài)度友善，針對(duì)事實(shí)必須嚴(yán)肅對(duì)待，切忌攻擊他人和企業(yè)，遇到不能解決的問(wèn)題應(yīng)與評(píng)審小組組長(zhǎng)共同協(xié)調(diào)解決；4.4.5切忌直白詢問(wèn)或強(qiáng)行查閱對(duì)方商業(yè)機(jī)密和技術(shù)機(jī)密；4.4.6評(píng)審中遇到評(píng)審表中未涉及到、但認(rèn)為是重要的項(xiàng)目應(yīng)完整記錄，以便進(jìn)一步完善評(píng)審報(bào)告；評(píng)審過(guò)程中發(fā)現(xiàn)值得公司借鑒使用的管理方法和建議應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)記錄，以便公司日后借鑒運(yùn)用；4.4.7綜合評(píng)估、分析、完善、填寫(xiě)各自負(fù)責(zé)的評(píng)審報(bào)告，確定評(píng)審結(jié)果；4.5評(píng)審末次會(huì)議4.5.1通知供應(yīng)商評(píng)審結(jié)果，如發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目，提出需要改進(jìn)的事項(xiàng)和進(jìn)一步確認(rèn)的要求，限期整改；4.5.2確認(rèn)雙方需要提交的資料、報(bào)告、樣品

5、等事項(xiàng)的完成時(shí)間及日程安排；4.5.3評(píng)審報(bào)告的編制、匯總，提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批；（并將審核得分結(jié)論與審核不符合表下發(fā)供應(yīng)商整改）5.評(píng)價(jià)考核程序內(nèi)容 5.1供應(yīng)商評(píng)價(jià)考核及標(biāo)準(zhǔn)a) A級(jí)=優(yōu)秀b) B級(jí)=良好c) C級(jí)=合格d) D級(jí)=差（淘汰）5.2考核結(jié)果影響考核結(jié)果考核評(píng)價(jià)影響A級(jí)優(yōu)秀可以增加1020%業(yè)務(wù)比例、優(yōu)先付款、優(yōu)先新產(chǎn)品項(xiàng)目開(kāi)發(fā)外B級(jí)良好維持、督導(dǎo)（維持業(yè)務(wù)比例）C級(jí)合格輔導(dǎo)、改善、提升（尋求更好廠商報(bào)備）D級(jí)差（淘汰）根據(jù)需要，暫停訂單下發(fā)、啟動(dòng)二次審核程序備注1）新供應(yīng)商新物料允許一個(gè)月磨合期不納入考核；2）月送檢批次小于5批的不納入考核；3）輔料類(lèi)、樣品類(lèi)不納入考核；4）

6、被評(píng)為劣等（D級(jí)）的供應(yīng)商被凍結(jié)后，必須重新經(jīng)過(guò)實(shí)驗(yàn)室承認(rèn)合格、提交改善報(bào)告，并經(jīng)供應(yīng)商管理現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審驗(yàn)證關(guān)閉后，方可提出恢復(fù)供貨申請(qǐng)解凍；如不通過(guò)直接淘汰處理； 5.3供應(yīng)商月度綜合考核評(píng)價(jià) 供應(yīng)鏈中心負(fù)責(zé)供應(yīng)商月度綜合考核的統(tǒng)籌和匯總，根據(jù)來(lái)料檢驗(yàn)提供的來(lái)料檢驗(yàn)月報(bào)和采購(gòu)部提供的供應(yīng)商交付延誤統(tǒng)計(jì)月報(bào)等數(shù)據(jù)及時(shí)提交供應(yīng)商月度綜合考核報(bào)告；5.3.2供應(yīng)商月度綜合考核的項(xiàng)目及權(quán)重如下:評(píng)價(jià)項(xiàng)目權(quán)重考核依據(jù)交付能力供貨延遲率30%采購(gòu)員2日前提交的供應(yīng)商交付延誤統(tǒng)計(jì)月報(bào)，需采購(gòu)員提交供應(yīng)商確認(rèn)服務(wù)狀況10%采購(gòu)員2日前提交供應(yīng)商服務(wù)評(píng)分研發(fā)技術(shù)技術(shù)能力10%供應(yīng)鏈中心根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)審核表得分評(píng)定；質(zhì)量

7、能力供貨批次不良率40%來(lái)料檢驗(yàn)2日前提交的來(lái)料檢驗(yàn)月報(bào)成本報(bào)價(jià)10%供應(yīng)鏈中心根據(jù)產(chǎn)品報(bào)價(jià)合同評(píng)定；5.4供應(yīng)商月度綜合考核分?jǐn)?shù)的計(jì)算方法5.4.1供貨批次不良率指標(biāo)考核5.4.1.1計(jì)算公式v 月供貨批次不良率 = 當(dāng)月供貨不良批次當(dāng)月供貨總批次* 100%v 月供貨批次不良率考核得分 =批次不良率考核指標(biāo)100*權(quán)重*當(dāng)月供貨批次不良率實(shí)績(jī)供貨批次不良率以品質(zhì)管理中心來(lái)料檢驗(yàn)提供的來(lái)料檢驗(yàn)月報(bào)中的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，品質(zhì)管理中心來(lái)料檢驗(yàn)對(duì)分析月報(bào)中錄入數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。來(lái)料檢驗(yàn)月報(bào)由來(lái)料檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)并于每月2日前提交供應(yīng)鏈管理中心。5樣品不納入月度考核，月供貨總批次少于或等于5批的不納入月度考核。5.

8、4.2交付延誤率指標(biāo)考核5.4.2.1計(jì)算公式v 月交付延誤率 = 當(dāng)月延誤批次當(dāng)月交付總批次* 100%v 月交付延誤率考核得分 = 當(dāng)月交付率實(shí)績(jī) 交付率考核指標(biāo) 100 * 權(quán)重- -.交付延誤率以采購(gòu)部提供的供應(yīng)商交付延誤統(tǒng)計(jì)月報(bào)中的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，采購(gòu)部對(duì)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，由采購(gòu)部統(tǒng)計(jì)并于每月2日前提交供應(yīng)鏈管理中心。5.4.3供應(yīng)商服務(wù)狀況評(píng)分，由采購(gòu)部統(tǒng)計(jì)并于每月2日前提交供應(yīng)鏈管理中心。5.5編制供應(yīng)商月度綜合考核報(bào)告5.5.1每月5日由供應(yīng)鏈管理中心負(fù)責(zé)根據(jù)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨及時(shí)率、事故事件等考核得分，編制月度供應(yīng)商綜合考核報(bào)告，由品質(zhì)、采購(gòu)、供應(yīng)鏈、制造會(huì)簽后發(fā)布執(zhí)行；5.5.2月度供應(yīng)商綜合考核報(bào)告比例調(diào)整變更時(shí)，必須說(shuō)明詳細(xì)的變更原因，作為下月業(yè)務(wù)比例監(jiān)督考核的依據(jù)。5.6供應(yīng)商月度綜合評(píng)價(jià)及考核基準(zhǔn)根據(jù)對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量、交付能力及事故事件的綜合考核和評(píng)價(jià)計(jì)分，依得分高低分為A、B、C、D、E五個(gè)等級(jí)，具體分級(jí)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)及考核結(jié)果如下：考核結(jié)果考核評(píng)價(jià)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)A級(jí)優(yōu)秀90分B級(jí)良好7090分C級(jí)合格6070分D級(jí)差59分備注1）新供應(yīng)商新物料允許一個(gè)月不納入考核；2）月送檢批次小于5批的不納入考核。 供應(yīng)商審核流程：序號(hào)供應(yīng)鏈中心審核小組供應(yīng)商程序內(nèi)容