1、中國中鐵新建蒙西至華中鐵路煤運鐵路通道工程24標項目管理實驗室活動物資管理制度匯編中鐵三局集團第二工程有限公司公安縣制梁場二一六年四月物資管理一、物資管理實施細則1. 總 則1.1 為進一步加強梁場物資管理工作，明確物資管理職責，規(guī)范物資采購行為，提高物資供應(yīng)質(zhì)量和管理水平， 依據(jù)蒙西華中鐵路股份有限公司煤運通道項目物資設(shè)備管理細則 、中國中鐵股份有限公司物資精細化管理辦法 （試行）、關(guān)于中國中鐵蒙華鐵路項目物資集中采購供應(yīng)實施方案的通知 、中鐵三局集團有限公司物資精細化管理實施細則 的相關(guān)要求，以實現(xiàn)物資管理由前臺管理向后臺管控轉(zhuǎn)變，提高項目運行質(zhì)量為目的，按照公司物資管理部的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合

2、本梁場的實際情況，特制定本細則。1.2本細則適用于本制梁場1.3 管理模式：物資工作實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級負責、相互監(jiān)督、分類管理、共同把關(guān)的管理原則。 梁場的物資工作由局指揮部統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)， 實行局指揮部物機部負責監(jiān)管，物資站負責集中供應(yīng)，梁場負責驗收、保管、發(fā)放和消耗核算的管理模式。2. 管理職責2.1梁場機物室管理職責2.1.1機物室是物資質(zhì)量和成本管理的主責科室，對梁場的物資質(zhì)量和成本負責。2.1.2 根據(jù)施工組織安排和工程進度， 在技術(shù)室配合下， 及時提報物資采購申請計劃，確保施工用料及時供應(yīng)。2.1.3負責權(quán)限內(nèi)工程用料的供方選擇及采購管理工作。2.1.4負責進場物資 （含甲供料） 的接卸

3、、搬運、報檢、驗收、倉儲、發(fā)放、核算；建立進場物資收、發(fā)、存管理、報檢、發(fā)放等相關(guān)臺帳。2.1.5負責梁場管理權(quán)限內(nèi)的等周轉(zhuǎn)材料、小型機具及勞保用品的在庫保管、發(fā)放、回收管理和分期攤銷工作2.1.6 負責在庫物資的保管保養(yǎng)， 并進行標準化標識， 維護其使用性能， 確?，F(xiàn)場管理有序、規(guī)范。2.1.7負責及時填寫物資業(yè)務(wù)單據(jù)， 月末進行賬務(wù)數(shù)據(jù)核對， 做到日清月結(jié)，帳物相符、帳帳相符。2.1.8負責物資管理規(guī)范化、標準化建設(shè)在梁場的落實工作。2.1.9負責物資消耗的控制工作，建立“分工號主要物資限（定）額供應(yīng)臺賬”，實施限額發(fā)料。2.1.10合理歸集物資成本，定期進行工地盤點, 開展物資成本分析。

4、2.1.11負責廢舊物資的回收利用工作。組織對廢舊物資的鑒定工作，廢舊物資處理前向公司物資部上報處理申請，按公司批示要求進行處理， 并建立臺帳進行管理。12.1.12在股份公司電子商務(wù)平臺中建立項目的基本信息，全面運用股份公司物資管理信息系統(tǒng)。2.1.13及時呈報上級部門要求的物資報表和其他相關(guān)資料。3. 物資計劃管理3.1物資計劃的編制原則物資計劃是物資管理的基礎(chǔ)性工作之一， 是做好物資采購供應(yīng)、 控制工程成本的有效依據(jù)和手段。編制物資計劃應(yīng)做到科學(xué)、合理、真實、準確。物資計劃的編制應(yīng)本著統(tǒng)籌兼顧，先重點、后一般，分期分批、留有余地的原則，防止計劃偏大，造成物資積壓浪費。 按著“誰提計劃、誰

5、負責”的原則，確保工程施工需要的物資按時到場，物資申請計劃必須及時、準確和全面。3.2物資計劃的編制內(nèi)容物資計劃分為需求計劃和采購（申請）計劃。物資需求計劃和物資采購（申請）計劃分為總需用計劃、年度計劃、季度計劃、月份計劃和調(diào)整計劃。3.2.1物資需求計劃的編制： 物資需用計劃是是由技術(shù)室根據(jù)施工圖紙等設(shè)計文件編制的各類物資需用的數(shù)量，形成分工號主要物資需用數(shù)量明細表 、主要物資總需用量計劃表 ，經(jīng)技術(shù)室負責人審核，梁場總工審批后，傳遞至機物室。3.2.2 主要物資月度采購 （申請）計劃由機物室以技術(shù)室提供的 主要物資月度需用量計劃表為基礎(chǔ)，分“甲供” 、“聯(lián)采”、和“自購（集采）”材料三個類

6、別，核減現(xiàn)有適用資源，適當考慮周轉(zhuǎn)儲備后編制。物資采購（申請）計劃經(jīng)梁場場長審批后實施，其中“甲供” 、“聯(lián)采”和“自購（集采）”的物資采購（申請）計劃上報局指揮部物機部。 除以上三種方式規(guī)定以外的其他工程輔助材料的采購按照集團公司、 局指揮部的具體要求， 以及公司物資部 二三項料網(wǎng)絡(luò)競價管理辦法中的具體規(guī)定實施采購。3.2.3 主要物資月度采購（申請）計劃應(yīng)包含物資名稱、規(guī)格型號、計量單位、數(shù)量、技術(shù)性能指標、要求供應(yīng)時間、到站、收料單位、收料聯(lián)系人、聯(lián)系電話等內(nèi)容。3.2.4 上報月份物資 （采購）申請計劃后， 提前一周上報分批次進料計劃給物資站，并同時上報局指揮部物機部備案。3.3物資計

7、劃編制上報時間3.3.1物資總需用計劃：梁場“甲供” 、“聯(lián)采”、“自購（集采）”物資總需用量計劃于工程施工圖紙到齊一個月內(nèi)編制完畢上報局指揮部物機部。3.3.2年度物資需用計劃：每年9 月 20 日之前由技術(shù)室提報下一年度“甲供”、“聯(lián)采”、“自購（集采）”物資需用計劃。3.3.3季度（分月）物資需求計劃：每季度末月的 5 日前，技術(shù)室將“甲供”、“聯(lián)采”、“自購（集采）”季度（分月）物資需求計劃報送到機物室。如季度計劃確需調(diào)整時， 提出調(diào)整計劃并詳細說明原因， 由機物室負責上報局指揮部物機部審核批復(fù)。23.3.4 月度物資需求計劃及采購申請計劃：技術(shù)室按照施工進度計劃安排，在前月 15 日

8、前編報。3.3.5 技術(shù)室的物資總需求計劃、物資年度計劃、物資季度（分月）需求計劃、物資月度需求計劃紙質(zhì)版需要有機物室負責人、技術(shù)室負責人、梁場總工、梁場領(lǐng)導(dǎo)簽字確認，加蓋單位公章。 物資月度采購（申請）計劃還需要添加財務(wù)室負責人簽字。3.3.6甲供、聯(lián)采物資計劃的上報按業(yè)主單位的相關(guān)要求執(zhí)行。3.4物資計劃的調(diào)整3.4.1 技術(shù)室在發(fā)生變更設(shè)計或調(diào)整施工任務(wù)時必須于 3 個工作日內(nèi)提報物資需求調(diào)整計劃， 機物室必須在當日對物資需求和采購計劃進行調(diào)整， 防止因調(diào)整不及時而影響現(xiàn)場施工或造成庫存積壓。3.4.2 甲供、聯(lián)采物資計劃、 供應(yīng)、保管管理按局指揮部物資管理實施細則中甲供、聯(lián)采物資專項管

9、理的規(guī)定執(zhí)行。4. 采購合同管理4.1采購合同內(nèi)容采購合同的簽訂必須符合有關(guān)法律、法規(guī)的要求，具體應(yīng)包括以下內(nèi)容：4.1.1物資的名稱、規(guī)格、型號、質(zhì)量要求、計量單位、數(shù)量、價格，有關(guān)費用的分擔及結(jié)算方式、付款期限、結(jié)算銀行及帳號等。4.1.2合理的損耗及計算方法，包裝物的供應(yīng)、回收及費用分擔。4.1.3供貨時間、運輸方式、交貨地點、接貨單位或提貨人、驗收的質(zhì)量標準及驗收方法。4.1.4出現(xiàn)分歧的解決方式。4.1.5雙方的違約責任。4.2合同簽訂原則4.2.1甲供、聯(lián)采、集采物資合同評審及簽訂流程按集團公司、局指揮部物資管理實施細則執(zhí)行。4.2.2 自購物資合同評審流程及簽訂按公司合同管理辦法

10、規(guī)定執(zhí)行， 原則上每批采購物資金額達 20 萬元以上及與同一供應(yīng)商預(yù)計累計采購金額超過 20 萬元以上的或采購對工程安全、質(zhì)量有重要影響的物資，均應(yīng)簽訂書面采購合同，物資采購合同應(yīng)執(zhí)行公司法務(wù)部發(fā)布的 二公司工程項目標準合同示范文本 中規(guī)定的范本，并補充完善相應(yīng)的合同條款。4.3合同的評審4.3.1簽訂物資采購合同前必須履行合同評審程序。4.3.2 評審內(nèi)容包括：合同條款表述的準確性、合法性，內(nèi)容完整性，物資質(zhì)量要求的合規(guī)性， 供應(yīng)時限要求的適應(yīng)性， 服務(wù)承諾的實現(xiàn)性， 是否切實維護企業(yè)合法權(quán)益。4.3.3 對于權(quán)限范圍內(nèi)的自采物資采購合同及相關(guān)補充協(xié)議簽前訂須進行兩級合同評審，報公司審批后簽

11、訂。34.4建立物資采購合同管理臺帳機物室施行“一合同一登記”制度，建立物資采購合同目錄并認真填寫物資采購合同管理臺帳 ，按月將合同簽訂及結(jié)算動態(tài)反饋至上級物資主管部門，主動接受上級主管部門的監(jiān)管。4.5合同交底機物室要對應(yīng)知曉合同內(nèi)容的合同執(zhí)行人員及相關(guān)部門進行針對性交底， 交底內(nèi)容包括：定價模式及計算方法、 付款比例及方式、 物資驗收方法、 質(zhì)量標準、違約責任等。4.6合同執(zhí)行4.6.1 聯(lián)采物資設(shè)備合同變更， 由梁場提出變更申請并說明原因， 經(jīng)蒙西華中鐵路股份有限公司湖北指揮部審核同意后， 方可變更，補充協(xié)議簽訂后報蒙西華中鐵路股份有限公司湖北指揮部備案。 合同因故終止或不能完全履行合同

12、約定時及時與對方簽訂合同終止協(xié)議。4.6.2權(quán)限范圍內(nèi)的自購物資采購合同數(shù)量、單價等重要條款出現(xiàn)變更時，需上報公司物資部履行審批手續(xù)，并簽訂補充協(xié)議。4.6.3合同終止或不能完全履行合同約定時應(yīng)及時與對方簽訂合同終止協(xié)議。5. 物資采購管理5.1物資采購機構(gòu)設(shè)置成立物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組，由梁場場長任領(lǐng)導(dǎo)小組組長，書記、總工、副場長組長，機物室、財務(wù)室、技術(shù)室、工經(jīng)室、安全環(huán)保部、質(zhì)量管理部、試驗室等各科室負責人任物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組成員， 主要負責權(quán)限內(nèi)物資采購的組織實施工作。機物室作為主責部門，負責具體工作事宜。5.2物資分類及采購權(quán)限：梁場梁場所需物資分為甲供、聯(lián)采、集中采購、自購四類。5.2.1

13、甲供物資按照建設(shè)單位相關(guān)要求執(zhí)行。包括：高聚物改性瀝青防水卷材，聚氨酯防水涂料，高聚物改性瀝青防水卷材處理劑等。5.2.2聯(lián)采物資按照建設(shè)單位相關(guān)要求執(zhí)行。包括：鋼材（鋼筋、鋼絞線）、水泥。5.2.3 集中采購物資由物資公司實施采購供應(yīng)。包括：壓漿劑、膨脹劑、聚丙烯纖維、河砂、碎石、粉煤灰、減水劑、錨具、預(yù)埋 T 鋼、支座板、泄水管等物資。5.2.4 自購物資：除上述外的材料， 包含臨建用料、 T 梁模板、二三項料等，按照集團公司、 中鐵三局蒙華梁場及公司物資管理部的相關(guān)要求執(zhí)行， 采購額度超過 100 萬的通過電商平臺實施招標或競爭性談判采購。 另外，輔助材料網(wǎng)絡(luò)競價采購模式為由公司物資部負

14、責梁場的物資采購、 支付，局指揮部負責輔助物資網(wǎng)絡(luò)競價采購的監(jiān)督管理、數(shù)據(jù)匯總，梁場梁場負責采購計劃提報、收貨，并匯總網(wǎng)購采購成交數(shù)據(jù)上報至局指揮部。45.3根據(jù)集團公司、公司相關(guān)規(guī)定，屬于梁場采購的物資應(yīng)堅持 “質(zhì)量合格、服務(wù)優(yōu)良、低價中標”的比質(zhì)、比價、比服務(wù)的宗旨擇優(yōu)選擇供應(yīng)方案。嚴格按照中鐵三局集團二公司物資招標采購管理辦法的規(guī)定，按集團公司、公司物資部確定的采購方案（公司集中招標采購、梁場招標采購、競爭性談判）來實施采購行為，絕不化整為零或者以其他方式規(guī)避招標采購。 經(jīng)公司確認不具備招標采購條件的物資以議價的形式， 貨比三家， 擇優(yōu)自行進行采購， 但采購時必須經(jīng)工區(qū)物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組人

15、員會簽并形成紀要存檔。在任何施工生產(chǎn)組織模式下，梁場必須作為主要物資的采購主體， 統(tǒng)一策劃和組織主要物資的采購行為， 堅決杜絕作業(yè)隊對主要材料自行采購的現(xiàn)象。6. 物資驗收管理6.1 物資驗收主要內(nèi)容包括物資接運、物資驗收、進貨檢驗和試驗、物資入庫等一系列工作，驗收工作要做到接運及時、驗收及時、準確。6.2進場驗收6.2.1 物資到達交貨地點后，梁場應(yīng)及時通知有關(guān)單位人員共同進行驗收。進場驗收完成后， 由物資人員填寫驗收記錄單并向供應(yīng)商出具收貨憑證。甲供物資設(shè)備由蒙西華中鐵路股份有限公司湖北指揮部組織進場驗收 ( 隨進場物資設(shè)備配送的備品備件、專用工具、勞動保護用品數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等均屬現(xiàn)場驗

16、收范圍 ) 。6.2.2 機物室對供應(yīng)到現(xiàn)場的金屬類物資應(yīng)截取標準長度進行稱重，登記“物資進場稱重記錄表” ，并根據(jù)國家標準進行核對， 確認無誤后進行收料登記。6.2.3所有物資進場驗收合格后，物資管理人員及時登記“進場/ 入庫物資驗收登記薄”，并填寫物資進場送檢單并及時移交給試驗室（包括進場物資質(zhì)量證明原件、合格證）同時做好移交簽認手續(xù)。配合試驗人員做好取樣工作。6.2.4對進場物資檢驗合格后應(yīng)及時組織卸貨并妥善保管。6.2.5物資管理人員必須及時向試驗部門索要復(fù)檢報告，確保所有進場入庫物資設(shè)備是合格的。6.2.6 驗收時間規(guī)定： 金屬物資驗收不超過 3 個工作日，需理化檢驗的物資不超過 7

17、 個工作日。其它物資不超過 1.5 個工作日。批量大或技術(shù)復(fù)雜的物資，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準，可酌情延長驗收時間。6.3驗收內(nèi)容6.3.1外觀質(zhì)量驗收： 驗收物資外觀質(zhì)量、 規(guī)格型號的符合情況。 如材料的包裝、表面狀態(tài)、外在形態(tài)等是否存在問題或缺陷，幾何尺寸是否相符。主要的驗收方法為：目測、檢尺等憑觀察和簡單工具可實行的方法。6.3.2 資料驗證：驗證質(zhì)量證件和技術(shù)證件是否與實物相符；是否與合同、供貨通知書和使用標準相符； 是否具備有效性， 包括是否在有效期內(nèi)、 是否由權(quán)威檢測部門出具。驗證的質(zhì)量證明文件資料有：產(chǎn)品出廠合格證、材質(zhì)證明、試驗報告單等。驗證的技術(shù)證件資料有：結(jié)構(gòu)說明書、使用說明書、性能

18、技術(shù)參數(shù)等。56.3.3數(shù)量驗收：驗收規(guī)格、數(shù)量是否與送貨單相符。通過地磅、皮尺等計量器具，以合同約定或通用驗收標準為準，通過稱重、檢尺、點件或換算計算等方法驗收具體數(shù)量。一般有計件、計重、按理論換算、求體積等幾種形式的驗收方法。6.3.3.1 計件驗收：原則上應(yīng)全部清點，對包裝一致的小件物資 （如標準件），若包裝完整，可按 5%-15%的比例抽驗，若有差異，則應(yīng)擴大抽驗比例。6.3.3.2 計重驗收：一般按凈重計算 ( 如散裝水泥 ) 。若包裝的計重物資 （如袋裝水泥），可按 5%-15%的比例抽驗，若有差異，則應(yīng)擴大抽驗比例。6.3.3.3 換算計重：理論換算計重的驗收物資，應(yīng)記錄尺寸、件

19、數(shù)、支數(shù)、換算依據(jù)。如鋼材驗收計重方式通常合同約定按照理論換算計重。6.3.3.4 體積計量：求體積計量驗收的物資， 應(yīng)先檢尺再換算體積， 如木材驗收、道碴、路基 AB 填料收方驗收。體積換算為重量進行結(jié)算的物資，必須有經(jīng)供應(yīng)商與用料單位共同確認的換算比重。6.4異議處理6.4.1 驗收過程中， 機物室與供應(yīng)商對甲供、 聯(lián)采物資設(shè)備的質(zhì)量、 數(shù)量及質(zhì)量證明文件發(fā)生異議時， 由物資人員填寫 物資設(shè)備驗收質(zhì)量、 數(shù)量異議記錄單（按業(yè)主表格），由監(jiān)理單位出具處理意見， 由蒙西華中鐵路股份有限公司湖北指揮部組織處理6.4.2機物室與監(jiān)理單位對進場甲供、聯(lián)采物資設(shè)備的檢驗結(jié)果發(fā)生異議時，報蒙西華中鐵路股

20、份有限公司湖北指揮部委托檢測，費用由責任方承擔。6.4.3自購物資設(shè)備依據(jù)采購合同按相關(guān)規(guī)定處理。6.5不合格品處理對驗收不合格的物資設(shè)備， 梁場機物室應(yīng)作好書面及影象記錄， 按照合同約定的方式，留下可主張權(quán)利的有效證據(jù)，并及時采取隔離、清退等措施，同時做好記錄。6.6物資入庫管理6.6.1機物室管庫員以 " 收料單 " 作為進帳憑證。6.6.2梁場施工所需鋼材按要求全部送貨到鋼筋加工場，由鋼筋加工場的材料管理人員負責根據(jù)各工序使用需求對作業(yè)隊進行物資發(fā)放。6.6.3梁場混凝土施工所需要的各種原材料必須送貨到拌合站，拌合站根據(jù)各工序施工需求進行混凝土配制。6.6.4梁場施工

21、需要的袋裝水泥必須送貨到水泥庫，根據(jù)各工序施工需求，由水泥庫的材料管理人員發(fā)放到施工現(xiàn)場。6.6.5危險品、化學(xué)品入庫必須嚴格按照公司相關(guān)規(guī)定進行存放。6.6.6梁場必須明確有權(quán)收料人員及其權(quán)限范圍，并書面告知供貨組織機構(gòu)、供應(yīng)商。6.6.7所有進場物資必須由2 人及以上有權(quán)收料人員進行驗收簽認。6.7質(zhì)量控制措施66.7.1建立健全物資質(zhì)量管理體系，嚴格執(zhí)行物資設(shè)備管理的各項規(guī)章制度。物資驗收嚴格按照技術(shù)標準、 設(shè)計要求和采購合同的質(zhì)量條款進行。 物資管理人員要配合駐地監(jiān)理工程師審核進場物資的各種證件及合規(guī)性， 未經(jīng)驗收合格的物資不準入庫、投入使用。6.7.2 進入施工現(xiàn)場的各種物資合格證、

22、 檢驗報告、復(fù)檢報告必須配套齊全。如果有生產(chǎn)許可證要求及專項準入證要求的物資， 生產(chǎn)許可證和專項準入證必須齊全。6.7.3 砂石料必須從進場前開始控制質(zhì)量， 進入施工現(xiàn)場前由材料人員、 試驗人員、物資站業(yè)務(wù)員、 邀請駐地監(jiān)理會同供貨人共同對進場前的砂石料進行取樣檢驗，經(jīng)檢驗合格后方可進場， 進場后再次取樣進行檢驗， 確認合格后投入使用。6.7.4 進場物資應(yīng)按規(guī)定梁場和頻次進行檢測試驗， 經(jīng)檢驗合格的物資才可投入工程使用。6.7.5 進入施工現(xiàn)場物資的保管必須符合 物資倉庫技術(shù)管理規(guī)定 ，物資技術(shù)保管規(guī)程等物資行業(yè)標準，減少物資庫存損耗。 6.8 質(zhì)量管理6.8.1梁場責任范圍內(nèi)對物資質(zhì)量負責

23、。建立健全質(zhì)量責任制， 明確物資采購供應(yīng)管理各環(huán)節(jié)責任人。6.8.2物資試驗、檢測的原始依據(jù)以及供應(yīng)廠商提供的合格證、質(zhì)量文件等資料是工程竣工交驗的重要依據(jù)，機物室應(yīng)妥為保管，并按期移交梁場試驗室。7. 物資倉儲及發(fā)放管理7.1現(xiàn)場物資管理7.1.1進入施工現(xiàn)場的物資必須堆碼整齊、下墊上苫、標識齊全清楚。7.1.2現(xiàn)場使用物資嚴禁長料短用，根據(jù)需要合理使用物資，避免浪費。7.1.3砂石料進入料倉后使用中及時清底使用避免二次污染。7.1.4現(xiàn)場存放物資注意保管好，避免流失造成損失。7.2物資儲存管理7.2.1要按物資貯備數(shù)量和質(zhì)量的要求合理設(shè)置倉儲設(shè)施，并建立相應(yīng)的保管、保養(yǎng)制度。7.2.2 物

24、資料場和庫區(qū)應(yīng)按物資品種類別分區(qū)保管， 倉庫內(nèi)不得存放無帳物資和私人物品。7.2.3鋼筋加工場、水泥庫等物資存儲場地和拌和站存料場地必須硬化，滿足鋼材、砂石料、水泥等物資存儲所必須的環(huán)境和條件。7.2.4油料等易燃易爆物品的存儲必須符合公安、消防部門的規(guī)定要求， 備齊備足各類消防器材。7.2.5管庫員要認真執(zhí)行物資保管保養(yǎng)規(guī)定，所保管物資應(yīng)做到無變質(zhì)、 無銹蝕、無損壞、無霉爛、無蟲蛀。7.2.6物資的堆碼、 搬運作業(yè)必須保證物資完好無損，嚴禁野蠻裝卸， 亂堆亂碼。裝卸、搬運、堆碼危險或有毒物品必須使用相應(yīng)的防護用品、用具，嚴格7遵守有關(guān)安全操作規(guī)程。7.2.7 各類物資存放要設(shè)置相應(yīng)的物資標識

25、。 標識內(nèi)容應(yīng)包括物資名稱、 規(guī)格型號、質(zhì)量等級、數(shù)量、生產(chǎn)廠家（供應(yīng)單位） 、批號（爐號）、檢驗和試驗狀態(tài)、生產(chǎn)日期、進場日期等內(nèi)容。7.2.8對大宗物資，如鋼材、水泥、外加劑、防水材料等，其技術(shù)證件、產(chǎn)品合格證等應(yīng)做詳細記錄，妥善保存以備查。7.2.9物資存放要做到整齊、安全穩(wěn)固、合理苫墊、查點方便，料簽齊全。存放于料場、料棚的物資應(yīng)上苫、下墊，下墊高度不低于0.3m。7.2.10機物室應(yīng)堅持物資月末盤點制度， 每月 20 日應(yīng)對庫存和工地剩余物料盤點，做到賬、卡、物、資金四相符。盤點要包含庫房及料場的原材料庫存、各工號及工序未投入使用的原材料、在制品及半成品庫存。7.3物資領(lǐng)用和發(fā)放梁場

26、機物室必須依據(jù)技術(shù)室提供的 分工號主要物資需用量明細表 、主要物資需用限（定）額數(shù)量總計劃表 ，根據(jù)施工進度，分批次有計劃地供料，嚴防超限額供料。出庫物資，必須憑證齊全，手續(xù)完備，數(shù)量準確、質(zhì)量完好，包裝牢固，標志清楚，并按照先進先出的原則進行發(fā)放。 物資出庫憑證為發(fā)料單。7.3.1 必須堅持執(zhí)行單項工程限額發(fā)料制度， 機物室要根據(jù)技術(shù)室提供的分工號、分部位物資需用量編制完成分工號主要物資限（定）額供應(yīng)臺賬 ，嚴格按照分工號主要物資限（定）額供應(yīng)臺賬按工序施工限額發(fā)放物資，并將分工號主要物資限 （定）額供應(yīng)臺賬發(fā)放記錄電子版報局指揮部物機部備案。 7.3.2 領(lǐng)料人員領(lǐng)料時應(yīng)憑工號限額卡和梁場

27、技術(shù)室批準的物資需求計劃到機物室辦理領(lǐng)料。7.3.3 單項工程領(lǐng)料數(shù)量達定限額量的 80%時，發(fā)料人應(yīng)向機物室負責人提出報告；當領(lǐng)料數(shù)量達 100%時，機物室應(yīng)書面報告主管領(lǐng)導(dǎo)需用量已領(lǐng)完。如超定額繼續(xù)領(lǐng)用， 或遇特殊情況需要增減限額數(shù)量時， 由梁場技術(shù)室填寫 “限額材料數(shù)量調(diào)整通知單” ，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后，機物室據(jù)以調(diào)整限額數(shù)量。7.3.4 物資出庫要嚴格執(zhí)行“三檢查” 、“三核對”制度。即檢查發(fā)出物資的品名、規(guī)格、數(shù)量是否相符；檢查應(yīng)附技術(shù)證件和有關(guān)單據(jù)是否齊全。發(fā)料憑證與帳卡核對， 發(fā)料憑證與發(fā)出實物核對， 結(jié)存實物與帳卡核對。 雙方及時辦理簽認手續(xù)。7.3.5為保證工程質(zhì)量和施工安

28、全，構(gòu)成工程主體的鋼材、水泥、外加劑、防水材料等所有材料必須由梁場組織供應(yīng)，嚴禁作業(yè)隊自行采購。7.3.6作業(yè)隊的領(lǐng)料人應(yīng)經(jīng)作業(yè)隊負責人授權(quán)，授權(quán)手續(xù)交由梁場機物室存檔。領(lǐng)料時應(yīng)有作業(yè)隊領(lǐng)料人和分項工程現(xiàn)場負責人共同簽認，做到手續(xù)健全，程序規(guī)范，不允許先領(lǐng)料后辦手續(xù)。7.3.7作業(yè)隊應(yīng)嚴格執(zhí)行梁場工地物資管理的有關(guān)規(guī)定，應(yīng)有相對獨立的，能滿足工序作業(yè)需要的材料領(lǐng)用、堆放、管理的場所。7.3.8梁場機物室要按照施工進度、嚴格控制材料消耗量， 嚴禁大批量、 一8次性發(fā)放；定期對作業(yè)隊的工地物資管理情況進行監(jiān)督、 檢查和指導(dǎo)， 禁止以包代管，杜絕超供超撥。8. 現(xiàn)場專項物資管理現(xiàn)場專項物資包括： 易

29、燃、易爆、危險化學(xué)品、 水泥、大堆料、低值易耗品、勞保用品等?，F(xiàn)場臨時存放的物資應(yīng)按照標準化工地要求， 合理規(guī)劃、堆碼整齊、標識清晰規(guī)范。8.1易燃、易爆、危險化學(xué)品（簡稱危險化學(xué)品）8.1.1危險化學(xué)品包括的范圍有： 壓縮氣體和液化氣體、 易燃液體、 易燃固體、自燃物品和遇濕易燃物品、氧化劑和有機過氧化物、有毒品和腐蝕品等。具體包括汽油、柴油、潤滑油、油漆、稀料、氧氣、乙炔、液化石油氣體等物資。8.1.2危險品的運輸、 儲存、保管應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品特性， 嚴格按照國家法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，做好施工現(xiàn)場的安全管理工作。8.2袋裝水泥管理8.2.1工地袋裝水泥庫搭建時要滿足保管要求。庫容量要根據(jù)工程所在地

30、的運輸條件和工程計劃期內(nèi)需用量進行設(shè)計建倉；庫房要求上不漏雨、下不反潮，地面要平整、干燥。8.2.2袋裝水泥庫必須設(shè)專人管理， 做到防雨、防潮、防變質(zhì)，按進料日期、品種、等級、批號、生產(chǎn)廠家、檢驗狀態(tài)分期分批分別堆碼、標識，嚴禁不同批號水泥混放。8.2.3 水泥到貨后必須立即取樣進行復(fù)檢， 使檢驗過程處于受控狀態(tài)， 確保投入使用的產(chǎn)品均為檢驗合格產(chǎn)品。 。8.2.4 技術(shù)室正確計算水泥的需用量， 機物室按需要分期分批進料； 發(fā)料時執(zhí)行先進先發(fā)原則。8.3散裝水泥管理8.3.1散裝水泥因其環(huán)保、 節(jié)能、成本低、質(zhì)保期長、運輸存儲方便等優(yōu)點，已在各施工項目普遍應(yīng)用，散裝水泥一般是保存在密閉的水泥存

31、儲罐內(nèi)。8.3.2散裝水泥存儲罐的容量選擇及數(shù)量配置應(yīng)以滿足施工生產(chǎn)需要為配置原則。8.3.3 散裝水泥罐使用過程一定要經(jīng)常對除塵管、 除塵袋、安全閥、卸料門、破供、料位器、接閃器、支腿結(jié)構(gòu)進行檢查， 對出現(xiàn)問題的部位一定要及時修復(fù)，以免影響水泥罐的正常使用 ; 在檢查罐體內(nèi)料位時可采用木錘或卵石塊進行敲罐，禁用尖銳物體進行敲罐。8.3.4工地物資人員應(yīng)每日檢查罐內(nèi)水泥存儲數(shù)量，并依據(jù)生產(chǎn)計劃及存儲量進行均衡進貨。8.3.5檢驗試驗及發(fā)料原則與袋裝水泥管理要求相同。8.4大堆料管理8.4.1大堆料（包括砂、石、磚、灰、瓦、道碴等）是構(gòu)成工程實體的主要物資，用量大，梁場應(yīng)加強管理。98.4.2技

32、術(shù)室正確計算大堆料的需用量，機物室應(yīng)分工點分期分批進料，防止盲目備料，做到工完料盡。8.4.3機物室建立大堆料進料監(jiān)督機制和驗收、記帳制度，制定監(jiān)督人員、驗收單位和驗收人員及其職責。8.4.4在驗收中，要嚴格數(shù)量和質(zhì)量的驗收與登記，對于計重驗收的， 應(yīng)注意含水率的檢測和扣除。8.4.5 大堆料應(yīng)由兩人及兩人以上在現(xiàn)場共同驗收，并填制大堆料驗收單，共同簽認，減少虧方；機物室憑此單結(jié)算料款和運雜費； 。8.4.6 大堆料由作業(yè)隊 （或攪拌站） 負責保管使用， 并指定專人負責每日的收、發(fā)、登記管理工作。8.4.7 大堆料要堅持實行月末盤點制度， 由大堆料專職負責人、 材料和使用部門負責人對庫存大堆料

33、進行堆碼、 量方、盤存，并匯總后交機物室辦理出帳手續(xù)。8.4.8大堆料存放于料棚內(nèi)， 場地應(yīng)硬化， 料倉容積滿足施工要求， 做到分規(guī)格堆放，便于收發(fā)。8.5低值易耗品、勞動保護用品8.5.1低值易耗品是指使用年限較短或價值較低，不屬于固定資產(chǎn)的非一次性消耗的一般工具、專用工具、檢驗和試驗用具、衡器具及一些包裝物等。8.5.2 勞動保護用品是指按國家有關(guān)部門規(guī)定標準發(fā)放給工人的勞保用品，如工作服、膠靴、雨衣、手套及防護用品等。對勞動保護用品的發(fā)放、管理工作執(zhí)行國家有關(guān)勞動保護管理的法律、法規(guī)的規(guī)定。8.5.3由梁場機物室制定低值易耗品、勞動保護用品管理辦法， 對低值易耗品、勞動保護用品的管理職責

34、、計劃、采購、保管、使用、發(fā)放、費用攤銷等做出明確規(guī)定。梁場機物室門應(yīng)建立低值易耗品、勞動保護用品的領(lǐng)用、發(fā)放、保管、報廢、賠償、以舊換新等管理制度。8.5.4 凡屬在用低值易耗品、 勞動保護用品不論單價高低， 均應(yīng)執(zhí)行帶資金管理，并嚴格以廢換新制度。 班組或個人交回廢品時， 在低值易耗品領(lǐng)用保管卡注銷欄中由機物室辦理注銷手續(xù)，收回廢品按有關(guān)規(guī)定處理。8.6膨脹劑、灌漿劑的管理卸車時要看好數(shù)量， 整齊堆碼，每批進料要按批號分別堆碼存放， 嚴格按照先進先用的原則發(fā)放， 并一定做好防潮通風等工作， 在存放時間過長時， 需定期進行倒垛。8.7支座板、接觸網(wǎng)鋼板、錨具、接地端子、泄水管的管理預(yù)埋件、錨

35、具、泄水管等均屬于小型配件， 一般都屬于外購件， 且價值較高，不宜小批量進貨， 進貨周期較長。 因此對此類物資的保管更應(yīng)認真負責， 入庫數(shù)量一定要準確無誤， 保管中不得無理由的發(fā)生數(shù)量短缺， 由于這種物資不存在損耗，且每孔橋梁使用數(shù)量基本一致， 是屬于缺一不可的物資， 對庫存數(shù)量的統(tǒng)計一定要準確無誤。108.8錨具的管理8.8.1檢驗制度：進場的錨具應(yīng)附有產(chǎn)品出廠合格證。驗收是根據(jù)證明文件核對實物，并檢查證明文件中關(guān)于化學(xué)成分和各種試驗結(jié)果是否與標準規(guī)定的要求相符。8.8.2 保管制度：進場的錨具應(yīng)有安質(zhì)部、 試驗部門及時進行質(zhì)量檢驗確認合格后驗收入庫。對檢驗出合格或不合格的錨具，要分區(qū)存放，

36、嚴防互相混合，并作出合格或不合格的明顯標識。 錨具堆碼時要做到過目成數(shù)， 每垛用標簽注明出廠進場日期、批號、數(shù)量，檢驗狀態(tài)以便于核對與發(fā)放。8.8.3 發(fā)放制度；錨具要執(zhí)行專人領(lǐng)用制度， 認真履行發(fā)放手續(xù)， 不得隨意多發(fā)或少發(fā)。 領(lǐng)出后當日用不完錨具， 要及時回收入庫保管， 防止丟失或與不合格的錨具混合。9. 物資成本管理梁場機物室建立以工號核算為主線的物資成本管理機制，實行“總量控制，工號核算”的物耗控制方式，嚴格落實工號限額領(lǐng)（發(fā)）料制度。工程梁場物資消耗管理遵循“月度核算、季度分析、竣工總結(jié)”和“全員、全過程、全覆蓋”原則開展。按照統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級管理、多部門配合的原則，建立健全適應(yīng)內(nèi)部管

37、理需要的物資成本核算分析體制。遵循“物資消耗與工程進度同步、物資消耗與工程計價同步、物資消耗與財務(wù)核算同步”的“三同步”原則，開展月（季）末的數(shù)據(jù)統(tǒng)計及價差、 量差分析。納入消耗管理的物資包含梁場施工過程中的主要物資（包括當?shù)匚镔Y）、輔助材料兩類。9.1消耗管理機構(gòu)與職責分配9.1.1 成立以梁場經(jīng)理為組長， 主管生產(chǎn)副經(jīng)理為副組長， 各部室負責人為成員的物資消耗管理工作小組， 負責落實上級物資消耗管理工作要求， 組織開展梁場物資消耗核算分析和節(jié)超獎懲工作。9.1.2接受局指揮部物機部對梁場物資消耗管理工作開展情況進行檢查、監(jiān)督。9.2成本歸集成本科目須在日常的發(fā)料單填制時核準、確定，由物資管

38、理系統(tǒng)自動歸集。物資成本所涉及的成本科目及具體內(nèi)容：9.2.1 材料費：凡構(gòu)成工程實體的原材料、輔助材料、構(gòu)配件、零件和半成品及周轉(zhuǎn)材料攤銷均屬此項。9.2.2 機械費：凡施工機械設(shè)備所耗配件、 日常保養(yǎng)所耗的潤滑、 擦試材料，在運轉(zhuǎn)施工作業(yè)中所耗的液體燃料（汽、柴油） 、固體燃料（煤）均屬此項。9.2.3 運雜費：凡需要單獨計列的物資運雜費， 包括運費、 裝卸費及其他有關(guān)運輸?shù)馁M用。9.2.4填料費：凡不作為材料對待的石方、 滲水料、礦物料等填注用料均列此項。9.2.5大臨物資：是指根據(jù)施工組織設(shè)計確定所需的大型臨時建筑物和過渡11工程修建所耗用的物資。9.2.6小臨物資：是指施工單位 （除

39、大臨以外） 修建生產(chǎn)和生活用的一般臨時建筑物、構(gòu)筑物等所耗用的物資。9.2.7 管理費：是組織施工生產(chǎn)和經(jīng)營所需的費用。 在物資成本歸集是主要包括：生產(chǎn)指揮車用燃油及配件消耗。9.2.8 安全措施費（安全作業(yè)環(huán)境及安全施工措施費） ：是指購置的施工安全防護用具及設(shè)施、 宣傳落實安全施工措施、 改善安全生產(chǎn)環(huán)境及條件、 確保施工安全所耗用的物資。9.2.9其它：包括節(jié)能環(huán)保、 技術(shù)創(chuàng)新、工程措施等需要單獨核算的物耗列項。9.3單據(jù)的填制機物室在發(fā)出物資、填制發(fā)料單時，應(yīng)確定發(fā)出物資的“成本科目” ，并在發(fā)料單上注明。 自有周轉(zhuǎn)材料和小型機具應(yīng)按照 中鐵三局集團有限公司物資精細化管理實施細則中規(guī)定

40、，分月錄入“自有料攤銷單” ，實現(xiàn)分期攤列；外租的周轉(zhuǎn)材料及小型機具，須按期登記“應(yīng)付租金結(jié)算單” 。9.4成本的核對與調(diào)整月末結(jié)賬前，工程、工經(jīng)、財務(wù)、機物室須核對分口賬目，如遇賬項調(diào)整，須充分溝通， 確保各項數(shù)據(jù)對應(yīng)統(tǒng)一， 各部室分析資料協(xié)調(diào)一致。期末物資與財務(wù)對帳時，須同時核對“物資動態(tài)表” 、“周轉(zhuǎn)料動態(tài)表”及“成本科目匯總表” ，并相互簽字確認，確保帳- 帳相符。9.5主要物資消耗控制指標9.5.1主要物資消耗控制指標主要指應(yīng)耗數(shù)量控制，應(yīng)耗數(shù)量分為應(yīng)耗總量指標和階段性應(yīng)耗數(shù)量指標。9.5.2 應(yīng)耗數(shù)量指構(gòu)成工程實體的原材料數(shù)量和原材料在運輸、 加工、使用操作過程中的合理消耗數(shù)量。計

41、算方法 :主要物資應(yīng)耗數(shù)量 =設(shè)計數(shù)量×（ 1損耗系數(shù)）。設(shè)計數(shù)量 : 由技術(shù)室提供主要物資需用限（定）額數(shù)量總計劃表 ，經(jīng)梁場總工復(fù)核、簽認，作為物資設(shè)計總數(shù)量提供給機物室。 技術(shù)室根據(jù)當月施工生產(chǎn)任務(wù)指標編制主要物資月度需用量計劃表 ，經(jīng)梁場總工復(fù)核、簽認，作為當月計劃完成工程量的物資設(shè)計數(shù)量提供給機物室。主要物資損耗系數(shù) : 指原材料在某類工程的施工過程中因運輸、加工、使用操作、施工作業(yè)而產(chǎn)生的合理損耗量與設(shè)計數(shù)量的比值。 主要考慮物資或半成品的運輸、加工及使用過程中的損耗系數(shù)、 填筑材料壓實系數(shù)、 材料搭接損耗系數(shù)、樁基擴孔系數(shù)等。 梁場在執(zhí)行公司規(guī)定的損耗系數(shù)基礎(chǔ)上， 結(jié)合

42、梁場經(jīng)濟責任承包模式及梁場管理效益目標， 由梁場物資消耗管理工作小組組織制定各項材料損耗系數(shù)控制指標。 9.6 輔助材料消耗控制指標9.6.1 輔助材料消耗控制指標指未包含在承包工程勞務(wù)單價、 工程清單單價中的輔助材料， 其限額耗用指標， 可以按該類材料占工程造價的合理費用比例計12算出的應(yīng)耗金額，也可以按單位工程量單品種材料的合理用量計算出的應(yīng)耗總量。9.6.2依據(jù)公司對梁場的經(jīng)濟責任承包模式，結(jié)合梁場施工技術(shù)方案、 施工工藝和工程數(shù)量，由梁場物資消耗管理工作小組組織測算確定控制責任目標。9.7消耗過程控制9.7.1總量控制目標：主要物資以各物資品種應(yīng)耗總量作為梁場控制總目標；輔助材料以應(yīng)耗

43、總額或單品種材料應(yīng)耗總量作為梁場限額供應(yīng)控制總目標。9.7.2計劃控制目標： 根據(jù)當期計劃施工的工程量， 計算出當期應(yīng)耗物資數(shù)量，作為當期對梁場限額供應(yīng)控制目標。9.7.3 目標的動態(tài)調(diào)整：根據(jù)工程量增減、施工方案、施工工藝、工程變更等情況，技術(shù)室提供變更通知， 機物室據(jù)此對供應(yīng)總量控制目標、 計劃控制目標進行動態(tài)調(diào)整。9.8限額控制供應(yīng)梁場物資供應(yīng)中，機物室以總量控制目標、 計劃控制目標作為限額供貨依據(jù)，建立限額供應(yīng)臺賬，開展限額控制。9.9核算分析頻次梁場應(yīng)每月核算不少于一次，每季度應(yīng)開展一次總體消耗情況分析。9.10 物資消耗核算分析方法9.10.1 節(jié)超數(shù)量及節(jié)超率：節(jié)超數(shù)量 =應(yīng)耗數(shù)

44、量實耗數(shù)量；節(jié)超率 =節(jié)超數(shù)量 / 設(shè)計數(shù)量× 100%；節(jié)超率正值為節(jié)約，負值為超耗；實耗數(shù)量 =（期初結(jié)存+本期收料）當期結(jié)存盤點數(shù)量。9.10.2 主要物資消耗分析： 0節(jié)超率物資損耗系數(shù)， 屬于合理消耗； 節(jié)超率物資損耗系數(shù)，不正常節(jié)約；節(jié)超率 0，不正常超耗。對節(jié)超率大于物資損耗系數(shù)的不正常節(jié)約、節(jié)超率小于零的不正常超耗，要進行消耗情況分析。9.11 輔助材料消耗分析根據(jù)不同的工程類別及經(jīng)濟責任承包管理模式， 梁場列出納入消耗控制的輔助材料清單，并根據(jù)確定的責任目標，對比分析節(jié)超情況。9.12 主要物資核算程序9.12.1技術(shù)室對當期實際完成工程量進行收方。9.12.2技術(shù)

45、室根據(jù)收方的實際工程數(shù)量核算設(shè)計需用量。9.12.3機物室依據(jù)設(shè)計需用量與損耗系數(shù)，計算應(yīng)耗數(shù)量。9.12.4機物室根據(jù)發(fā)放記錄及現(xiàn)場物資盤點結(jié)果，盤點應(yīng)確保與收方工程量物資消耗相對應(yīng)，核算確定各作業(yè)隊、單位工程、分工號物資實際消耗數(shù)量。 9.12.5 機物室將主要物資應(yīng)耗數(shù)量與實際消耗數(shù)量對比，核算作業(yè)隊、單位工程的物資節(jié)超數(shù)量及節(jié)超率。9.13 輔助材料核算程序機物室依據(jù)工經(jīng)部門提供的經(jīng)濟責任合同， 分別對各作業(yè)隊輔助材料的實際消耗情況與規(guī)定或約定的指標進行核算，形成輔助材料節(jié)超核算結(jié)果。139.14 梁場的物資成本分析物資成本分析是梁場經(jīng)濟活動分析的重要內(nèi)容之一， 梁場由梁場經(jīng)理組織相關(guān)

46、部門定期開展。主要工作：9.14.1作業(yè)隊、單位工程的消耗分析：根據(jù)核算結(jié)果，分別對各作業(yè)隊、單位工程的消耗情況進行分析，提出節(jié)超獎懲兌現(xiàn)方案和消耗控制改進措施。9.14.2梁場的材料成本分析：對梁場物資消耗整體情況進行分析，根據(jù)責任成本預(yù)算費用、物資預(yù)算單價，對比物資消耗情況、物資實際采購單價， 從“量、價、費用”總體分析，找準數(shù)量節(jié)超原因、物資成本節(jié)超原因，提出改進措施和對相關(guān)管理部門、崗位的考核獎懲方案。9.15 成本分析報告的編制與呈報各單位由主管領(lǐng)導(dǎo)組織完成物資成本分析后，須形成書面物資成本分析報告，分析報告應(yīng)包括以下內(nèi)容：9.15.1報告期梁場工程情況簡介及作業(yè)隊施工生產(chǎn)進度情況；

47、9.15.2成本分析時段的物資供應(yīng)模式及各部室責任分工；9.15.3報告期物資消耗節(jié)超分析，包括：構(gòu)成工程實體主要材料量差和價差分析、產(chǎn)值與消耗對比分析、甲供、聯(lián)采、集中采購物資價格分析、周轉(zhuǎn)材料攤銷情況分析、物資合同簽訂及執(zhí)行情況、物資結(jié)算情況。附表包括： “物統(tǒng)一表”、“主材價差分析表” 、“主材量差分析表” 、“主材節(jié)超匯總表”“周轉(zhuǎn)料動態(tài)表”。9.15.4整改措施。9.16 物資消耗監(jiān)控9.16.1監(jiān)控方式：梁場物資人員依據(jù)批準的技術(shù)交底、施工任務(wù)單、用料計劃發(fā)料，發(fā)料必須明確班組、 工點工號、技術(shù)室位等具體使用去向。 梁場經(jīng)理、總工程師、主管生產(chǎn)副經(jīng)理等其它管理人員，依據(jù)技術(shù)交底、技

48、術(shù)方案、施工工藝、操作規(guī)程等，監(jiān)控作業(yè)隊正確合理地使用材料。9.16.2監(jiān)控處置：對消耗使用不規(guī)范，應(yīng)及時進行糾正，監(jiān)督整改；已造成材料損失浪費的情況， 應(yīng)作好記錄， 傳遞給機物室存檔， 作為對責任單位進行節(jié)超分析與獎懲兌現(xiàn)的依據(jù)。9.17 物資消耗節(jié)超獎懲梁場針對自身情況， 制定具體的物資節(jié)獎超罰措施和獎罰額度， 確保物資成本管理工作落到實處。9.19 物資考核及檢查接受局指揮部物機部定期組織開展物資管理檢查評比活動， 評比內(nèi)容包括現(xiàn)場物資管理、內(nèi)業(yè)資料管理。10. 廢舊物資的管理10.1 梁場利用廢舊材料前，應(yīng)先將可利用的物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、使用部位報技術(shù)室和監(jiān)理批準簽認方能使用。1

49、0.2 抓好施工過程控制，加強用料管理，集中下料，合理裁切，防止跑、14冒、滴、漏，杜絕損失浪費；做好內(nèi)部物資的余料調(diào)劑，清倉挖潛，合理調(diào)配，促進物資有效節(jié)約。10.3 梁場工地上的廢舊物資，機物室必須清點造冊上報公司物資部，按公司批準后執(zhí)行處置方案。10.4 凡有利用價值的廢舊物資應(yīng)回收利用，建立實物管理臺帳，并按規(guī)定程序進行處置，處置所得應(yīng)交財務(wù)室入帳，堅決杜絕小金庫現(xiàn)象。10.5 梁場廢舊物資處置必須由財務(wù)、物資等部門共同執(zhí)行，大宗廢舊物資處理需由公司紀委監(jiān)察部、物資管理部派員監(jiān)督。10.6 廢舊物資處置應(yīng)在梁場、作業(yè)隊廠務(wù)公開欄公示并在公司網(wǎng)絡(luò)辦公平臺掛網(wǎng)公示的方式， 明確擬處置的廢舊

50、物資物資種類、 數(shù)量及繳納處置保證金的額度、計量方式等， 應(yīng)采取逆向競價等方式進行銷售處置并公示處置結(jié)果， 確保處置過程透明、程序規(guī)范、記錄完善可驗證。11. 周轉(zhuǎn)材料及小型機具管理規(guī)范梁場周轉(zhuǎn)材料、 小型機具的采購和管理， 是為了提高使用效率， 減少成本支出，更進一步的推動梁場成本管理的深入開展。11.1 管理職責11.1.1局指揮部物機部負責協(xié)調(diào)項目之間大型周轉(zhuǎn)材料資源調(diào)配使用工作。11.1.2機物室對管轄范圍內(nèi)的周轉(zhuǎn)材料、小型機具建立動態(tài)管理臺帳，掌握使用動態(tài)分布，協(xié)調(diào)作業(yè)隊之間的資源調(diào)配，監(jiān)督實物管理、使用和攤銷。 11.1.3 機物室負責對周轉(zhuǎn)材料、小型機具的收發(fā)、保管、修復(fù)、回收、

51、退庫等管理工作。11.2 周轉(zhuǎn)材料計劃管理11.2.1技術(shù)室負責計算并提出周轉(zhuǎn)材料、小型機具需求計劃報機物室。11.2.2機物室根據(jù)技術(shù)室提報的周轉(zhuǎn)材料計劃及時進行審核匯總上報公司物資管理部，公司物資部根據(jù)自有資源確定購置、調(diào)撥或租賃。11.2.3作業(yè)隊未經(jīng)梁場批準不得隨意購置或租賃，否則將根據(jù)情況做出響應(yīng)的處理。11.3 周轉(zhuǎn)材料的驗收管理11.3.1一般性周轉(zhuǎn)材料、小型機具進場驗收由作業(yè)隊材料人員負責組織驗收，并對照需求計劃、型號規(guī)格和相關(guān)的安全技術(shù)標準，嚴格點驗。11.3.2大型周轉(zhuǎn)材料：必須由技術(shù)室、安全環(huán)保部、質(zhì)量管理部、機物室等科室參加共同點驗，以確保進場周轉(zhuǎn)材料質(zhì)量合格，滿足施工

52、要求。11.4 周轉(zhuǎn)材料的日常管理11.4.1機物室必須建立周轉(zhuǎn)材料、小型機具管理臺帳，堅持月末盤點，做到帳物相符。11.4.2機物室要制定周轉(zhuǎn)材料、小型機具丟失損壞賠償標準，如有丟失損壞，嚴格按規(guī)定賠償。1511.4.3機物室要按照周轉(zhuǎn)材料類別，對在庫周轉(zhuǎn)材料、小型機具進行日常維護、保養(yǎng)、辦理點驗、入庫、發(fā)放手續(xù)，并監(jiān)督使用。11.4.4 周轉(zhuǎn)材料、小型機具在使用過程中必須指定專人負責管理，責任落實到人，工程完工后要及時拆除、回收，進行維修、保養(yǎng)、組合、配套，并由責任人組織辦理退庫手續(xù)。11.5 周轉(zhuǎn)材料、小型機具攤銷11.5.1大型周轉(zhuǎn)材料要根據(jù)中鐵三局集團公司大型周轉(zhuǎn)材料的攤銷使用管理規(guī)定，及公司物資管理部對周轉(zhuǎn)材料使用攤銷的管理規(guī)定，根據(jù)周轉(zhuǎn)材料的使用特性，周轉(zhuǎn)次數(shù)，預(yù)期使用時間等進行分期、分批攤銷，平均每季度列入工程成本。11.5