1、德惠市農(nóng)業(yè)機械服務(wù)總站2018 年部門預(yù)算二0一八年五月三十一日第一部分部門概況一、主要職能二、主要職責三、機構(gòu)設(shè)置第二部分 2018 年部門預(yù)算表一般公共預(yù)算（一）收支預(yù)算表（二）收入預(yù)算表（三）支出預(yù)算表（四）財政撥款支出預(yù)算表（五）財政撥款基本支出預(yù)算表（六）“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況統(tǒng)計表第三部分2018 年度部門預(yù)算情況說明（-）預(yù)算收支情況（二）機關(guān)運行經(jīng)費支由情況（三）政府采購支由情況（四）專業(yè)性較強的名詞解釋第一部分部門概況一、主要職能1 、推廣先進農(nóng)機技術(shù)，提高農(nóng)業(yè)機械化管理水平。2、負責全市農(nóng)業(yè)機械的管理；農(nóng)機隊伍的建設(shè)指導(dǎo)，農(nóng)機化項目的實施。二、主要職責德惠市農(nóng)業(yè)機械服

2、務(wù)總站是隸屬于市農(nóng)業(yè)局管理農(nóng)機工作的副科級事業(yè)單位，主要職責如下：（1） 、政策落實與執(zhí)行落實國家、省、市有關(guān)農(nóng)業(yè)機械化方針、政策，執(zhí)行有關(guān)農(nóng)機法律、法規(guī)和國家農(nóng)機規(guī)范技術(shù)標準。（2） 、規(guī)劃制定發(fā)展編制農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展區(qū)劃， 制定農(nóng)業(yè)機械化中、 長期發(fā)展規(guī)劃；負責引導(dǎo)農(nóng)民使用先進農(nóng)業(yè)機械，負責技術(shù)指導(dǎo)、職業(yè)技能培訓(xùn)及其它培訓(xùn)，扶持引導(dǎo)各類農(nóng)機合作組織健康發(fā)展。- 4 -（3） 、行政審批與監(jiān)管負責維修、 加工網(wǎng)點的資格審定， 負責本部門行政許可及其他行政審批事項的受理、審批和辦復(fù)工作；負責農(nóng)機技術(shù)、農(nóng)機產(chǎn)品質(zhì)量投訴案件受理工作； 配合工商、 技術(shù)監(jiān)督部門開展農(nóng)機產(chǎn)品市場打假查劣工作。（4） 、

3、農(nóng)機安全與監(jiān)理負責農(nóng)機安全生產(chǎn)工作， 負責全市農(nóng)機落籍、 年度檢驗和駕駛員考核等，農(nóng)機安全監(jiān)督管理工作。三、機構(gòu)設(shè)置德惠市農(nóng)業(yè)機械服務(wù)總站內(nèi)設(shè)4 個科室，分別為黨政辦公室、財務(wù)科、管理科、項目信息修理質(zhì)檢科。納入德惠市農(nóng)業(yè)機械服務(wù)總站2018 年度部門預(yù)算編制范圍的單位包括：1 、德惠市農(nóng)業(yè)機械服務(wù)總站本級2、德惠市農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站3、德惠市農(nóng)業(yè)機械宣傳教育中心4、德惠市城區(qū)農(nóng)機管理站5、德惠市農(nóng)機監(jiān)理站2018 年實有人員 362 人，其中：在職人員 310 人，離退休人員 52 人。第二部分2018年部門預(yù)算表收支預(yù)算表農(nóng)機總站收入支出項目預(yù)算數(shù)支出功能分類預(yù)算數(shù)一、財政撥款2826.

4、88一、一般公共服務(wù)支出經(jīng)費撥款（補助）2819.88二、外交支出政府性基金三、國防支出行政事業(yè)性收費收入四、公共安全支出罰沒收入五、教育支出專項收入六、科學(xué)技術(shù)支出國有資本經(jīng)營收入七、文化體育與傳媒支出國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入7.00八、社會保障和就業(yè)支出393.95其他收入九、社會保險基金支出二、上級補助收入十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出142.78三、事業(yè)收入H一、節(jié)能環(huán)保支出其中:財政專戶管理資金十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出四、經(jīng)營收入十三、農(nóng)林水支出2214.33、附屬單位繳款十四、交通運輸支出）、其他收入十五、資源勘探信息等支出其中:本級橫向財政撥款十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出其中:非本級財政撥款

5、十七、金融支出十八、援助其他地區(qū)支出十九、國土海洋氣象等支出二十、住房保障支出128.14二十一、糧油物資儲備支出二十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出二十三、預(yù)備費二十四、其他支出二十五、轉(zhuǎn)移性支出二十六、債務(wù)還本支出二十七、債務(wù)付息支出二十八、債務(wù)發(fā)行費用支出本年收入合計2826.88本年支出合計2879.20“事業(yè)基金彌補收支差額1年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余52.33結(jié)轉(zhuǎn)下年收 入 總 計2879.21支 出 總計2879.21收入預(yù)算表農(nóng)機總站科目名稱本年收入財政撥款上 級 補 助 收 入事業(yè)收入其中：財政專戶管理資金經(jīng)營收入附屬單位繳款其他收入其中：本級橫向財政撥款其中：非本級財政撥款用 事 業(yè)基 金 彌

6、補 收 支 差 額上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余小計經(jīng)費撥款（補助）政府性基金行 政 事 業(yè) 性 收 費 收 入罰沒收入專項收入國 有 資 本 經(jīng) 營 收 入國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入其他收入，計2879.21 21526.88 28-9.887.0052.33“會保障和,業(yè)支出393.95393.95393.95行政事業(yè)“位離退休393.95393.95393.95事業(yè)單 |立離退休393.95393.95393.95，療衛(wèi)生與 “劃生育支出142.78142.78142.78行政事業(yè) 單位醫(yī)療142.78142.78142.78事業(yè)單醫(yī)療142.78142.78142.78農(nóng)林水支出221 4.33 2

7、162.00 21)5.007.0052.33農(nóng)業(yè)221 4.33 2162.00 21)5.007.0052.33事業(yè)運行2162.00 2162.00 21)5.007.00農(nóng)業(yè)生 一支持補貼15.6815.68其他農(nóng)“支出36.6536.65住房保障支出128.14128.14128.14住房改革“出128.14128.14128.14住房公積金128.14128.14128.14支出預(yù)算總表農(nóng)機總站單位：萬元科目名稱合計基本支出項目支出小計工資福利支出商品和服務(wù)支出對個人和家庭的補助支出小計行政事業(yè)類項目支出其他資本性項目一般項目（經(jīng)常性）基本建設(shè)項目其它類項目支出上繳上級支出事業(yè)單位

8、經(jīng)營支出對附屬單位輔助支出合計2879.212712.732211.59106.12 395.02166.48114.1552.33社會保障和就業(yè)支出393.95393.95393.95行政事業(yè)單位離退休393.95393.95393.95事業(yè)單位離退休393.95393.95393.95醫(yī)療衛(wèi)生與 計劃生育支 出142.78142.78142.78行政事業(yè)單位醫(yī)療142.78142.78142.78事業(yè)單位醫(yī)療142.78142.78142.78農(nóng)林水支出2214.342047.861940.67106.12 107166.48114.1552.33農(nóng)業(yè)2214.342047.861940.

9、67106.12 107166.48114.1552.33事業(yè)運行2162.012047.861940.67106.12 107114.15114.15農(nóng)業(yè)生 產(chǎn)支持補貼15.6815.6815.68其他農(nóng)業(yè)支出36.6536.6536.65住房保障支出128.14128.14128.14住房改革支出128.14128.14128.14住房公積金128.14128.14128.14財政撥款支出預(yù)算表農(nóng)機總站科目名稱合計基本支出項目支出小計工資福利支出商品和服 務(wù)支出對個人和家庭的補助支出合計2826.882712.732211.59106.12395.02114.15社會保障和就業(yè)支 出393

10、.95393.95393.95行政事業(yè)單位離退休393.95393.95393.95事業(yè)單位離退休393.95393.95393.95醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出142.78142.78142.78行政事業(yè)單位醫(yī)療142.78142.78142.78事業(yè)單位醫(yī)療142.78142.78142.78農(nóng)林水支出2162.002047.851940.67106.121.07114.15農(nóng)業(yè)2162.002047.851940.67106.121.07114.15事業(yè)運行2162.002047.851940.67106.121.07114.15農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補貼其他農(nóng)業(yè)支出住房保障支出128.14128.14

11、128.14- 11 -住房改革支出128.14128.14128.14住房公積金128.14128.14128.14財政撥款基本支出預(yù)算表農(nóng)機總站經(jīng)濟分類合計人員經(jīng)費公用經(jīng)費備注一、工資福利支出2,211.582,211.58基本工資1,031.531,031.53津貼補貼1.331.33獎金279.78279.78社會保險費14.6414.64其他工資福利支出884.30884.30二、商品和服務(wù)支出106.12106.12辦公費17.1817.18印刷費2.392.39水電費3.223.22郵電費1.401.40取暖費25.3525.35物業(yè)管理費差旅費15.5715.57因公出國（境）

12、費用維修（護）費11.0011.00會議費培訓(xùn)費公務(wù)接待費工會經(jīng)費福利費公務(wù)用車運行維護費4.504.50其他商品服務(wù)和服務(wù)支出25.5125.51三、對個人和家庭的補助395.01395.01離休費15.4215.42退休費374.55374.55撫恤金生活補貼3.643.64助學(xué)金其他對個人和家庭的補助1.401.40合計2,712.732,606.61106.12“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算情況統(tǒng)計表項目2018年預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)增減增減變化原因說明合計8.65減少32.35農(nóng)機監(jiān)理用車減少領(lǐng)導(dǎo)出國考察項目1、因公出國（境）費用4.15增加4.15長春市農(nóng)委組織領(lǐng)導(dǎo)出國考察項目2、公

13、務(wù)接待費3、公務(wù)車費4.50減少36.5農(nóng)機監(jiān)理用車減少其中：（1）公務(wù)用車運行 維護費4.50減少36.5農(nóng)機監(jiān)理用車減少（2）公務(wù)用 車購置農(nóng)機總站單位：萬元說明：1、“ 2018年預(yù)算數(shù)”的單位包括部門本級及所屬口一 個預(yù)算單位。2、“ 2018年預(yù)算數(shù)”的實有人員362 人.其中：在職人員310 人.離退休人員 52人。第三部分 2018 年度部門預(yù)算情況說明（一）預(yù)算收支情況2018 年我單位（德惠市農(nóng)業(yè)機械服務(wù)總站）的收入預(yù)算 2879.21 萬元，比 2017 年增加 403.90 萬元，增長16% ，主要原因是工資增長。 支出預(yù)算 2879.21 萬元， 比 2017 年增加

14、403.90 萬元，增長16% ，主要原因是工資支出增長。（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況2018 年我單位（德惠市農(nóng)業(yè)機械服務(wù)總站）的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款支出 106.12 萬元，主要用于辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、取暖費、公務(wù)用車維護費、維修費、其他商品服務(wù)的支出。（三）政府采購支出情況2018 年本系統(tǒng)無政府采購行為。（四）專業(yè)性較強的名詞解釋一、財政撥款收入： 指財政當年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指納入德惠市農(nóng)業(yè)機械服務(wù)總站部門預(yù)算的事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。三、其他收入：指除上述收入以外的各項收入。包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入。四、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出等各項支出。五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。六、用事業(yè)基金彌補收支差額： 指事業(yè)單位在用當年的財政撥款收入、財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金、事業(yè)收入和其他收入不足以安排當年支出