1、27 廈門理工學(xué)院 王進宇 第七組action隊項目策劃書 日期：2012年5月30日目錄第一章 執(zhí)行總結(jié)一、企業(yè)概況 3 二、創(chuàng)意背景 3 三、項目簡述 4四、社會效益與經(jīng)濟效益 5五、目標(biāo)市場的描述和預(yù)測 5六、生產(chǎn)運作 5七、經(jīng)濟狀況和盈利能力預(yù) 5八、投資者收益 6第二章 產(chǎn)品背景和公司概述 一 、產(chǎn)業(yè)背景 6二 、公司概述 7第三章 市場分析 一、市場容量的分析預(yù)測 7 二、目標(biāo)市場顧客的描述與分析 7 三、競爭分析 8 四、swot分析 9 五、市場份額與銷售額估計 10 六、市場走勢 12第四章 項目戰(zhàn)略及營銷戰(zhàn)略 一、公司戰(zhàn)略 13 二、營銷戰(zhàn)略 15第五章 生產(chǎn)運作 一、總體

2、概述 16二、工藝流程 16 三、銷售終端 16第六章 管理團隊 一、公司管理團隊 17 二、企業(yè)管理理念 18第七章 風(fēng)險分析及其應(yīng)對 一、費用估算 19 二、利潤表 25第八章 財務(wù)經(jīng)濟 一、風(fēng)險預(yù)測 27 二、風(fēng)險資本退出方式 27第十章 其他說明 27第一章 執(zhí)行總結(jié) 一、企業(yè)概況投資安排資金需求數(shù)額3000萬相應(yīng)權(quán)益50%股權(quán)投資收益率前10年平均收益率14.60%前10-20年平均收益率30.00%擬建企業(yè)基本情況公司名稱天之椒子股份有限公司項目名稱花椒加工業(yè)企業(yè)的主營產(chǎn)業(yè)干花椒、花椒粉、花椒油、花椒籽油、花椒精油聯(lián)系人梁玲電-mailliangling公

3、司地址重慶市江津區(qū)先鋒鎮(zhèn)石魚村1社二、 創(chuàng)意背景目前國內(nèi)外花椒市場供不應(yīng)求，并且沒有一個足夠響亮的品牌，花椒市場有著很大利潤并且現(xiàn)有的市場運作模式有很多欠缺，并且生產(chǎn)模式亟待轉(zhuǎn)變。重慶市江津區(qū)先鋒鎮(zhèn)是聞名的花椒之鄉(xiāng)，因其獨特的地理優(yōu)勢，正好適合“九葉青”花椒生長，現(xiàn)有50萬畝的花椒基地，是全國三大花椒生產(chǎn)地之一。而重慶人宿喜食麻辣，市場銷量巨大。國內(nèi)外市場也對花椒需求旺盛，市場供不應(yīng)求。同時，為富鎮(zhèn)強民，先鋒鎮(zhèn)政府正廣泛的招商引資，因此，“天之椒子股份有限公司”應(yīng)運而生。三、 項目簡述注冊“天之驕子股份有限公司”，一方面承包土地簡歷自己的花椒基地，一方面從農(nóng)戶采購花椒，對花椒進行加工，制成干花

4、椒、花椒粉、花椒油、花椒精油等不同深度加工品，然后在國內(nèi)外市場銷售。四、 目標(biāo)市場的描述和預(yù)測目前我國花椒總產(chǎn)量40萬噸左右，花椒皮、花椒籽均在20萬噸左右，每年全國消費量3550萬噸，市場供不應(yīng)求。其中，江津九葉青花椒種植面積50萬畝，產(chǎn)量達15萬噸。且近年來花椒消費市場一直呈現(xiàn)上升趨勢，國內(nèi)的紅椒消費量年均增速為12%，青椒的增速為15%，而花椒加工制品更是以20%的速度猛漲。國外消費市場潛力巨大，還有很大部分市場未被開掘。東南亞、美國以及歐盟對對花椒的消費需求也不斷增長，國內(nèi)公司因規(guī)模小，管理不善等，遠不能滿足國際市場的需求，而國外僅南美洲有少量花椒，還是在野外生長，這廣闊的市場等著我們

5、去開辟。五、 生產(chǎn)運作采收整理清洗護色包裝速凍裝箱凍藏加工包裝運輸銷售六、 經(jīng)濟狀況和盈利能力預(yù)測資金需求數(shù)額3000萬相應(yīng)權(quán)益50%股權(quán)投資收益率前10年平均收益率14.60%前10-20年平均收益率30.00%七、 社會效益與經(jīng)濟效益（1）社會效益1. 發(fā)展綠色有機食物，利國利民。2大面積種植花椒，增大了綠化面積，對保持生態(tài)平衡，促進可持續(xù)發(fā)展起到重要作用。3.幫助當(dāng)?shù)劓?zhèn)民走上富鎮(zhèn)強民的道路：有助于當(dāng)?shù)刈呱细绘?zhèn)強民的道路；4.解決一部分人的就業(yè)問題，使農(nóng)戶也能在家領(lǐng)工資（2）經(jīng)濟效益九葉青花椒有很好的投資回報和經(jīng)濟效益。生長快，結(jié)果早，產(chǎn)量高，栽植三年后正式進入盛產(chǎn)期，可持續(xù)盛產(chǎn) 15-2

6、0年，生長壽命約30-40年。10000畝花椒在一個周期內(nèi)產(chǎn)值約為6000噸，經(jīng)濟價值約6000萬元。其加工產(chǎn)品也利潤頗豐，每加工一噸干花椒約可賺一萬元。八、 投資者收益投資回報率約為17.50。投資后十年，公司總利潤達13973.6萬元。第二章 產(chǎn)業(yè)背景和公司概述一 、產(chǎn)業(yè)背景目前我國花椒總產(chǎn)量40萬噸左右，花椒皮、花椒籽均在20萬噸左右，每年全國消費量3550萬噸，市場供不應(yīng)求。其中，江津九葉青花椒種植面積50萬畝，產(chǎn)量達15萬噸。且近年來花椒消費市場一直呈現(xiàn)上升趨勢，國內(nèi)的紅椒消費量年均增速為12%，青椒的增速為15%，而花椒加工制品更是以20%的速度猛漲。國外消費市場潛力巨大，還有很大

7、部分市場未被開掘。東南亞、美國以及歐盟對對花椒的消費需求也不斷增長，國內(nèi)公司因規(guī)模小，管理不善等，遠不能滿足國際市場的需求，而國外僅南美洲有少量花椒，還是在野外生長，這廣闊的市場等著我們?nèi)ラ_辟。其次，目前花椒產(chǎn)品尚處于粗放的消費狀態(tài)，而花椒的根、莖、葉等都有藥用價值和其他保健功能，各類價值仍有待深度加工和綜合開發(fā)，經(jīng)濟價值非常高，且市場潛力巨大。雖然各地都在紛紛拓展花椒基地，但市場仍供不應(yīng)求，價格不降反升二 、公司概述1 公司性質(zhì)：股份有限公司2 公司名稱：天之椒子股份有限公司3 公司業(yè)務(wù)：集種植、收購、加工花椒以及銷售花椒加工品為一體，一方面建立自己的花椒基地，一方面從市場收購花椒，然后加工

8、生產(chǎn)出各類花椒產(chǎn)品銷售。3 公司宗旨：立足三農(nóng)，服務(wù)三農(nóng) 對用戶: 提供綠色香料，傳播健康理念 對客戶: 合作雙贏，共同成長 對股東：高度負(fù)責(zé)，高效回報 對員工：學(xué)習(xí)培訓(xùn)，創(chuàng)造自我 對社會：注重環(huán)保，回饋社會4公司文化：誠信、感恩、尊重、學(xué)習(xí)第三章 市場分析一、 市場容量的分析預(yù)測目前我國花椒總產(chǎn)量40萬噸左右，花椒皮、花椒籽均在20萬噸左右，每年全國消費量3550萬噸，市場供不應(yīng)求。其中，江津九葉青花椒種植面積50萬畝，產(chǎn)量達15萬噸。且近年來花椒消費市場一直呈現(xiàn)上升趨勢，國內(nèi)的紅椒消費量年均增速為12%，青椒的增速為15%，而花椒加工制品更是以20%的速度猛漲。國外消費市場潛力巨大，還有很

9、大部分市場未被開掘。東南亞、美國以及歐盟對對花椒的消費需求也不斷增長，國內(nèi)公司因規(guī)模小，管理不善等，遠不能滿足國際市場的需求，而國外僅南美洲有少量花椒，還是在野外生長，這廣闊的市場等著我們?nèi)ラ_辟。其次，目前花椒產(chǎn)品尚處于粗放的消費狀態(tài)，而花椒的根、莖、葉等都有藥用價值和其他保健功能，各類價值仍有待深度加工和綜合開發(fā)，經(jīng)濟價值非常高，且市場潛力巨大。雖然各地都在紛紛拓展花椒基地，但市場仍供不應(yīng)求，價格不降反升。二、 目標(biāo)市場顧客的描述與分析隨著生活品質(zhì)的提高，人們對餐飲的要求也逐步提高，普通家庭、各餐飲行有著巨大的消費力。而零食制作廠商都是我們的目標(biāo)客戶，資料顯示僅“康師傅”方便面制作調(diào)料一年就

10、要0.7噸。各大超市、調(diào)料賣點、餐館酒店都是我們的目標(biāo)市場按區(qū)域范圍拓展，有以下幾個板塊：（1）重慶市場：重慶市場是國內(nèi)市場最重大的銷售區(qū)域。重慶人喜食麻辣，對于重慶的餐飲業(yè)和重慶人來說，花椒不可或缺，所以重慶是一塊豐富的市場，且市場需求量只增不減。目前，重慶人年消費花椒約4萬噸。（2）國內(nèi)市場：我國東北、西南以及中原地區(qū)大都重口味者，花椒自然很有賣場，湖南、湖北、江西、貴州、四川及東北的朝鮮族等地居民多喜辣，喜者大多喜歡又麻又辣，這些省市的花椒市場仍有很大的開拓空間。除東南沿海各省市即江、浙、滬一帶不喜麻辣外，各省市口味均無多大差異，再加上各地飲食文化的交流，越來越多的人喜食麻辣，這給花椒又

11、帶來了市場。經(jīng)調(diào)查，以前很少食用花椒的北方和東部沿海地區(qū)，現(xiàn)在已逐步接受花椒。并且花椒香味濃郁，制成高端調(diào)味油，適用于各種口味，消費者需求十分旺盛。（3）國際出口市場：我國青花椒遠銷韓國、日本、東南亞、美國等地，紐約市場價格高過1520美元/公斤；東南亞地區(qū)花椒年需求量1萬噸以上，其中75%左右都是從中國進口。僅日本市場年需求鮮花椒就達500噸以上，保鮮青花椒價格達80元/公斤。除日本外，該市還與韓國、美國等客商達成合作意向。據(jù)了解，僅就在韓國泡菜一個領(lǐng)域，花椒就有11億美元的市場，因此市場潛力十分巨大。而國外僅南美洲有少量花椒在野外生長。國外華人市場花椒本身供不應(yīng)求，而外國消費者市場仍有待開

12、拓，椒外國生產(chǎn)極少，是少見的高端調(diào)料，中國菜在外國如今也倍受青睞，花椒位于八大原料之首必不可缺。此外，新型的高端產(chǎn)品等待我們開發(fā)。用花椒籽所制的精油，產(chǎn)品新型獨特，實用價值高，市場不受區(qū)域限制，前景可喜。三、 競爭分析（1）目前的花椒強勁品牌：同區(qū)域：重慶市四面山花椒 外地：隴南花椒 、韓城花椒 、漢源花椒 （2）花椒的銷售通路：大多的花椒產(chǎn)地，都被經(jīng)銷商收購自銷和當(dāng)?shù)仄髽I(yè)收購“統(tǒng)售”的形式；（3）對手優(yōu)勢：已在花椒市場摸索多時，已占花椒市場占領(lǐng)一席之地，對花椒行情更為了解，生產(chǎn)已成規(guī)模，客戶也有一定數(shù)量累積。（4）對手劣勢：a.同區(qū)域競爭對手1、品牌的內(nèi)涵和延伸度不夠，還是花椒的品種“九葉青

13、”直接命名，并且凡是當(dāng)?shù)氐幕ń范即蛑熬湃~青”的名號，沒有獨立的品牌，有獨立品牌的也并不響亮?？蛻糍徺I就像賣菜一樣，買誰的都一樣。2、由于全都打著“九葉青”花椒的旗號，其中不免有濫竽充數(shù)者，使“九葉青”花椒的整體信譽度下降，并且客戶也會因為前后收到的花椒質(zhì)量不一樣而苦惱。3、沒有獨立的品牌，已有的企業(yè)自身銷量不夠，還是大量產(chǎn)品被經(jīng)銷。4、營銷力度不夠，僅僅是靠著花椒產(chǎn)地有限這地理優(yōu)勢和花椒市場供不應(yīng)求這一市場特征銷售花椒，缺乏競爭意識和風(fēng)險防范。5、，該市花椒加工生產(chǎn)企業(yè)大部分都是以小作坊的形式存在，布局零散，管理落后。集種植收購和加工銷售為一體的企業(yè)仍然缺乏，產(chǎn)業(yè)化鏈條尚不完善。6、產(chǎn)品單一

14、，且沒有好好利用花椒的其他價值，造成浪費。b外地競爭對手：同區(qū)域競爭對手的劣勢他都有，不同之處是花椒名號或以品種命名，或以花椒生產(chǎn)地命名。此外，其他地區(qū)的花椒大紅袍、麻椒等味較粗重，不及江津花椒九葉青清香，江浙瀘等清淡口味的人不易接受，外國朋友一時口味也沒那么重。四、 swot分析s(優(yōu)勢）：（1）相對當(dāng)?shù)馗偁幷吆屯獾馗偁幷?、先進的經(jīng)營管理模式，高效利用資源。2、有品牌概念，客戶不再是像買菜一樣，買誰的都一樣，我們會有忠實的追隨者。3、有先進的營銷策略，進軍國外市場。4、我公司會考慮到椒農(nóng)的老齡化，聯(lián)產(chǎn)承包種植花椒與直接收購兩種形式都有，保證椒源，又降低成本。5、產(chǎn)品多樣化，充分利用花椒價值

15、（2）對于外地競爭者還有其他優(yōu)勢：1、地域優(yōu)勢 2、自然氣候資源優(yōu)勢 3、土地資源優(yōu)勢 4、品種資源優(yōu)勢 5、市場價格優(yōu)勢 6、產(chǎn)品種植已經(jīng)規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化、體系化； 7、產(chǎn)品的種植技術(shù)已經(jīng)過多年考究； 8、當(dāng)?shù)卣闹匾暫椭С?；w（劣勢）：1、先鋒鎮(zhèn)石魚村閑置和未被高效利用的土地較多，可采用聯(lián)產(chǎn)承包，但當(dāng)?shù)匚磥砣硕≥^少，種植較為不便。其他村鎮(zhèn)閑置或未被高效利用的大量土地較為分散，目前要動員農(nóng)戶把分散的土地流轉(zhuǎn)到一起，需要下功夫做群眾的工作。2、培育管護技術(shù)待精通。因為當(dāng)?shù)亟忿r(nóng)已趨老齡化，未來可以從事花椒的種植的農(nóng)民不太精通，需要一些技術(shù)培訓(xùn)。3、江津的部分花椒基地面臨老區(qū)品種退化，但是栽種新苗

16、只需三年又是豐收。面大栽培管理粗放，需加大管理力度o(機會）：市場機遇1. 年輕人大都在外打工，八九十年代的人不愿做農(nóng)活，很多六七十年代的人在外打工多年，農(nóng)事不精，回到家鄉(xiāng)后也也不愿再做農(nóng)活，因此種植花椒的農(nóng)民趨于老齡化，一方面農(nóng)民因花椒賣價高而擴大種植，一方面因人口老齡化而有越來越多的土地荒廢。而花椒是江津區(qū)先鋒鎮(zhèn)農(nóng)民主要的經(jīng)濟來源，因此聯(lián)產(chǎn)承包非常必要。并且，聯(lián)產(chǎn)承包，農(nóng)民有利可圖，當(dāng)然會樂意合作。2. 政府支持 ： 江津區(qū)先鋒鎮(zhèn)多年經(jīng)濟比較閉塞，花椒是當(dāng)?shù)氐闹еa(chǎn)業(yè)，先鋒鎮(zhèn)政府也在尋求富鎮(zhèn)強民知道，因此正努力招商引資。自中共十七屆中央委員會后，土地承包經(jīng)營管理大受政府推崇，且目前江津區(qū)政

17、府正在搞退耕還林，只為我們的聯(lián)產(chǎn)經(jīng)營提供了很好的條件。且國家鼓勵支持發(fā)展綠色有機食品，這也是大眾之所急需。3. 市場空缺：花椒雖好，卻沒有自己的品牌，只以區(qū)域地名和花椒品種而聞名，花椒被只以傳統(tǒng)的調(diào)料品消費，沒有一個高端的定位。4. 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)亟需調(diào)整。當(dāng)前農(nóng)業(yè)發(fā)展進入一個新的時期，農(nóng)業(yè)和農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理、農(nóng)業(yè)整體效益不高等問題，已成為制約農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的主要問題。推進農(nóng)業(yè)戰(zhàn)略性調(diào)整，已成為現(xiàn)階段農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的中心。t(威脅）：在江津收購花椒的經(jīng)銷商有可能會抬高價格收購，降低價格銷售，打著一樣產(chǎn)地的七號進行低價的惡性競爭。1、融資難度大。該項目總投資需要9500萬元，貸到國家貼息貸款有一

18、定的難度，對項目規(guī)模和進度有影響。但是該項目的投資收益非?？捎^，且作為一個很有前景的市場，發(fā)展非常迅速2、花椒病蟲害。九葉青花椒容易發(fā)生銹病、煙煤病，同時易遭受虎天牛、跳甲蟲、癭蚊、紅蜘蛛、尺蠖、黃鳳蝶等害蟲的襲擊。若防控不當(dāng)，對花椒的產(chǎn)量和品質(zhì)都有不利影響。3、不可抗因素。九葉青花椒一般在79月果實成熟，在這期間一旦氣候異常，若有強風(fēng)強降雨甚至冰雹天氣，或者過度高溫干旱天氣，對花椒的成熟極為不利。但江津是一塊風(fēng)水寶地，長江繞城而過，而距江津市區(qū)15公里的先鋒鎮(zhèn)又有終年不絕的筍溪河環(huán)鎮(zhèn)而行。五、 市場份額與銷售額估計隨著各地飲食文化的交流，南方喜愛麻辣風(fēng)味者也逐漸增多，花椒需求量逐年上升，仍有

19、很大市場需要挖掘。目前江津區(qū)有50萬畝花椒，公司注冊后，公司還會建立自己的花椒基地，擴大當(dāng)?shù)胤N植面積，就目前狀況來看，進入市場，本公司將會與當(dāng)?shù)佚堫^公司、在當(dāng)?shù)厥召彽牧闵⑹召徤痰募闲纬扇愣α⒅畡荨Ｊ袌龇蓊~估測如表一：未來十年市場銷量預(yù)計注：（其中銷售數(shù)量全以原材料鮮花椒重量統(tǒng)計，估計銷售量采取位數(shù)為50或00的整數(shù)，并盡量采用保守原則，“國內(nèi)市場”不包括四川、山東、陜西、重慶這幾個花椒生產(chǎn)地。國內(nèi)市場銷售數(shù)量單位：噸）國外市場銷售量預(yù)測國內(nèi)市場（除三大花椒產(chǎn)地）重慶市場年度年增長率精確預(yù)計銷售量估計銷售量占市場份額年增長率精確預(yù)計銷售量估計銷售整數(shù)值占市場份額估計銷售市場份額總計銷售數(shù)量2

20、0134004004%200020001%5001%2900201430%5205005.2%20%240024001.2%5001%3400201540%7287007.28%20%288029001.44%5001%4100201630%9449509.44%20%345634501.73%5001%4900201720%1132.8110011.33%20%410041002.07%5001%5700201830%1359.2135013.59%10%456046002.28%5001%6450201930%1495.12150014.95%10%501650002.51%5001%70

21、00202020%1795.2180017.95%10%5517.655002.76%5001%7800202120%2154.24215021.54%5%5793.4858002.90%5001%8450202215%2464245024.645%6083.1561003.04%5001%9050（1） 各產(chǎn)品銷量比 干花椒：花椒油：花椒粉=24：1：8計算；（2）1公斤花椒粉需鮮花椒4公斤，可余下花椒籽2公斤 花椒粉售價：60元/公斤1公斤干花椒需鮮花椒4公斤，可余下花椒籽2公斤 干花椒價格：60元/公斤1公斤花椒籽可煉油0.25公斤，花椒籽油價格：14元/公斤1公斤花椒籽可煉花椒精油0.

22、1公斤，花椒精油價格：80元/公斤1公斤鮮花椒可加入其他植物油煉成花椒油4公斤（需4公斤其他植物油），花椒油價格25元/公斤，煉花椒所用植物油16元/公斤，所以：干花椒、花椒油、花椒粉所用鮮花椒量的比為 ：干花椒：花椒油：花椒粉=8：1：4，（即干花椒生產(chǎn)所需鮮花椒用量占所有所需鮮花椒的72.7%，花椒油用鮮花較量占3%，花椒粉用量占24.2%）；制作花椒干花椒、花椒粉所生花椒籽用于煉花椒籽油和花椒精油。（3）制作花椒精油原料充足，但由于花椒精油銷量有限，暫定年產(chǎn)10噸，花椒籽油市場暫不明確，暫定年產(chǎn)300噸。表二：年度花椒產(chǎn)品產(chǎn)量單位：噸年度鮮花椒用量干花椒用量花椒油用量花椒粉用量干花椒產(chǎn)量

23、花椒油產(chǎn)量花椒粉產(chǎn)量花椒籽油產(chǎn)量花椒精油產(chǎn)量201329002108871054527348223.0820010201434002472102123661840827220010201541002981123149074549232820010201649003562.31471781890588392200102017570041441712072103668445620010201864504689194234611727765162001020197000508921025451272840560200102020780056712342836141893662420010202184

24、5061432543072153610166762001020229050657927237901645108872420010表三：花椒產(chǎn)品銷售額單位：萬元年度干花椒花椒油花椒粉花椒籽油花椒精油收入總額稅后收入20133162.0765.61338.5300.050.05616.14661.320143708.0897.61632.0300.050.06587.65467.720154470.01082.41968.0300.050.07870.46532.420165340.01293.62352.0300.050.09335.67748.520176216.01504.82736.030

25、0.050.01080.78969.620187032.01707.23096.0300.050.012185.210113.720197632.01848.03360.0300.050.013190.010947.720208508.02059.23744.0300.050.014661.212168.820219216.02235.24056.0300.050.015857.213161.520229870.02393.64344.0300.050.0169576140748.08六、 市場發(fā)展走勢隨著人民群眾生活水平的提高，綠色、無公害食品已經(jīng)成為食品行業(yè)的新寵?；ń愤@一人們飲食中不可或

26、缺的調(diào)味品，尤其是重慶火鍋的不可或缺佐料，也逐漸走上了綠色、有機的發(fā)展道路。未來五年內(nèi)，國內(nèi)花椒消費量將以每年至少5%持續(xù)增長，五年之后仍有3%，而國外市場增長迅猛。各地紛紛加快了綠色花椒基地建設(shè)步伐。因此培育精品九葉青鮮花椒是花椒產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢。并且隨著國內(nèi)各地和國內(nèi)外的飲食文化交流，市場對花椒的需求量仍會持續(xù)上升，另外國外市場消費潛力巨大，仍有待開拓。價格將仍然居高不下，不降反增。而花椒精油等深加工制品也會逐漸被大家接受并廣泛使用。第四章 企業(yè)戰(zhàn)略一、公司戰(zhàn)略（1）戰(zhàn)略目標(biāo)：公司在十年時間內(nèi)，打響天之椒子品牌，占領(lǐng)重慶市場的3.0%，占領(lǐng)國內(nèi)市場除幾大花椒生產(chǎn)區(qū)域以外地區(qū)總市場的25%，開

27、辟國際市場年2500噸的銷量。（2）發(fā)展戰(zhàn)略：1. 進入行業(yè)，爭取市場（為期三年）注冊公司，建立品牌“天之驕子”，購置生產(chǎn)設(shè)備，規(guī)劃花椒栽培基地1萬畝，同時建立技術(shù)研究組研發(fā)先進的花椒保鮮技術(shù)和副產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)?；ń沸旅绯墒炱跒槿辏谛路N植的花椒成熟的前三年期間，椒源以從椒農(nóng)處收購為主，收購后將一部分花椒冷凍保鮮，到花椒淡季后價格回升再出售，一部分花椒用以加工干花椒、花椒粉、花椒油、花椒精油、精油、護膚品等一系列產(chǎn)品。在這期間，要采用一定的營銷手段拓展公司業(yè)務(wù)，搶占市場。在這三年期間，在重慶的市場份額要達到1%。在國內(nèi)除重慶、四川、陜西、山東這幾個有較大花椒生產(chǎn)地外的地方市場份額要達到7%。集

28、中先鋒鎮(zhèn)及其周邊的花椒散戶農(nóng)戶，并且與花椒批發(fā)部建立聯(lián)系，統(tǒng)一收購。銷售新鮮花椒，并且采用保鮮技術(shù)，將新鮮花椒銷往全國各地及食品行業(yè)，銷售種類包括新鮮花椒、干花椒、花椒粉和花椒油等附屬副產(chǎn)品。2. 拓寬市場、研究開發(fā)（為其大概三年）自己的花椒基地在這三年間基本已經(jīng)可以從年產(chǎn)60噸增長到1300噸，花椒產(chǎn)值在這三年間達到旺盛值，再加上從獨自種植的椒農(nóng)手中所收購的花椒，公司可年銷售近6450噸花椒。而這三年間公司將不斷開拓市場，構(gòu)建品牌形象，并且進入國外市場，預(yù)計國外市場銷售額1350噸。品牌形象已建立，公司可在各地建立獨家花椒銷售站點。三年間，企業(yè)加大研發(fā)投入，積極研究花椒栽培技術(shù)、椒保鮮技術(shù)、

29、花椒副產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)及提高花椒副產(chǎn)品生產(chǎn)的使用率。在原有的銷售渠道外，公司可依賴企業(yè)的技術(shù)和花椒生產(chǎn)基地，拓寬市場，向原來未涉及的地區(qū)以及海外市場銷售花椒，并拓寬像酒店、餐館等行業(yè)的銷售，建立長期合作關(guān)系。3. 穩(wěn)定期將，公司發(fā)展壯大（四年）在這期間市場地位基本穩(wěn)定，市場接近飽和，市場容量增長遲緩，此時由于入駐的商家漸多，在這種競爭狀態(tài)下，講會有一些公司倒閉或退出市場，而屆時我公司已日漸羽翼豐滿，公司可借此機會搶占其他市場或可爭取收購其他花椒公司。但是新型產(chǎn)品的研發(fā)必須繼續(xù)，才能保住公司的地位。（3）企業(yè)競爭戰(zhàn)略：1. 成本領(lǐng)先戰(zhàn)略：公司擁有自己的生產(chǎn)基地，所以原材料成本會比較低，和其他廠家相比

30、，同檔次產(chǎn)品價格會相對較低。2. 品牌戰(zhàn)略：品牌等于信賴感，有了品牌就有了信賴感。公司會打響自己的品牌，而不僅僅是冠名九葉青花椒。這有利于和商家的長期合作，有利于商家便是花椒質(zhì)量。 3. 差異化戰(zhàn)略：客戶需求：很多人買花椒是因為花椒的麻辣，由于保鮮的問題，很多非產(chǎn)地的客戶買到的花椒的質(zhì)量大打折扣?；ń酚偷纳a(chǎn)也因技術(shù)問題，使得花椒的香味、質(zhì)量存在嚴(yán)重不足，可見用戶要買到質(zhì)量好的花椒產(chǎn)品還不是件易事。產(chǎn)品的優(yōu)勢：我們的產(chǎn)品具有因為有較好的保鮮技術(shù)，所以在市場上更具有吸引力，同時由于花椒副產(chǎn)品的研發(fā)，使得我們在花椒副產(chǎn)品市場的占有率不容忽視，在提高產(chǎn)品質(zhì)量的同時，由于我們公司產(chǎn)品種類的齊全，使得更

31、多的人會選擇在我們的品牌。可見，我們的產(chǎn)正符合目前市場的需求。二、 營銷戰(zhàn)略（4p）：建立起客戶對產(chǎn)品的認(rèn)識，使客戶主動購買。（1） 產(chǎn)品策略：功效優(yōu)先除了原先的普通的產(chǎn)品外，通過不斷研發(fā)新的技術(shù)來提高產(chǎn)品質(zhì)量，使產(chǎn)品質(zhì)量遠遠高于其他競爭對手。并且不斷開發(fā)出新的花椒附屬產(chǎn)品，形成獨特的“天之椒子”品牌系列產(chǎn)品。（2） 價格戰(zhàn)略 價格高低直接影響著消費者的購買行為。對于大多數(shù)消費者，都務(wù)實求廉；而少數(shù)消費者喜歡高端消費品，且需求會隨著商品上升而增大。因此針對不同定位的商品，適用于大眾的如干花椒、花椒粉、花椒油宜采用大眾價格，同時要努力降低成本；而高端消費品花椒精油可適量抬高價格。價格隨市場變化，

32、不可太過古板。（3） 營銷渠道戰(zhàn)略： 通過公司的批發(fā)部直接銷售給各地的超市和各大酒店、餐館、火鍋店等。 直接出口到國外各大花椒專用戶和超市，國外華人市場 連鎖經(jīng)營渠道：建立縱向發(fā)展的垂直營銷系統(tǒng)，集生產(chǎn)商、經(jīng)銷商、零售商于一體，在各地建立公司的銷售點，由公司直接零售各種產(chǎn)品。同時，各地銷售點均可作為各地市場開拓服務(wù)點。（4） 促銷策略：1.剛開始企業(yè)推銷人員到各個地方介紹、推銷我們的產(chǎn)品，比如酒店、各餐館、火鍋店等；同時，通過營業(yè)推廣，在市場上進行一定的促銷活動。2廣告宣傳品牌廣告語：“天之椒子，十里飄香”終端包裝策略：在終端張貼海報、拉橫幅、貼商標(biāo)已引起消費者注意，提升知名度。同終端營業(yè)員進

33、行情感溝通，影響營業(yè)員，提高營業(yè)員對產(chǎn)品的宣傳介紹推薦程度。調(diào)查顯示，20%的保健品購買者要征求營業(yè)員。媒介宣傳：請電視廚衛(wèi)節(jié)目做一個以花椒為主打佐料的菜品，以現(xiàn)身說法激起消費者食用欲望，刺激消費者消費。也可以是與某品牌酒店聯(lián)合宣傳，可以省下一半的費用。3.知識營銷.推廣宣傳九葉青花椒為綠色有機食品，含有豐富的藥用價值。.編撰奇聞異事，定位品牌形象。4.網(wǎng)絡(luò)營銷 建立門戶網(wǎng)站，推廣宣傳，并且可直接網(wǎng)絡(luò)銷售5.綠色營銷 在營銷宣傳中宣揚公司的環(huán)保理念，獲得社會美譽度。6.聯(lián)合營銷 與從我公司采購花椒經(jīng)銷商客戶聯(lián)合營銷與其他間接關(guān)聯(lián)企業(yè)聯(lián)合營銷。如與某火鍋店、某辣椒生產(chǎn)商聯(lián)合做廣告，廣告語：“真的

34、猛士，敢于挑戰(zhàn)重慶麻辣燙！”7.消費聯(lián)盟 和我公司合作的經(jīng)銷商，長期與我公司合作，將得到一定的優(yōu)惠政策。第五章 生產(chǎn)運作一、 總體概述一方面自己建設(shè)花椒基地種植花椒，一方面從市場收購鮮花椒，用以進行不同深度的加工，然后包裝銷售。二、 工藝流程： 采摘和收購整理清洗護色包裝速凍裝箱凍藏加工包裝運輸銷售三、銷售終端花椒的終端銷售通路：一線城市：大型超市、高檔調(diào)味品專賣店二、三線城市及縣城：調(diào)味品批發(fā)市場、農(nóng)貿(mào)市場、各類“集市”、零食生產(chǎn)廠商花椒的終端銷售方式：零售-家庭消費批發(fā)-各檔次餐飲、酒店第六章 管理團隊一公司的管理團隊股東大會監(jiān)事會董事會董事會秘書總經(jīng)理生產(chǎn)中心管理中心營銷中心技術(shù)中心生產(chǎn)

35、部研發(fā)部（待聘）財務(wù)部（待聘）國際銷售部（汪靜林）行政管理部（梁玲）人力資源部）國內(nèi)銷售部（圣國）基地建設(shè)部客戶服務(wù)部（陳秀娟娟各職能部門負(fù)責(zé)人介紹總經(jīng)理：王進宇 職業(yè)個性：冷靜、邏輯思維嚴(yán)密財務(wù)部：待聘人力資源部：黃圣國 職業(yè)個性：細心、性情溫和可作為密切上下關(guān)系的樞紐行政管理部負(fù)責(zé)人：梁玲 職業(yè)個性：溫和心細，能思能辯能解人意國內(nèi)銷售部：鐘家財 職業(yè)個性：敢于挑戰(zhàn)、富有掌控力國際銷售部：汪靜林 職業(yè)個性：自信、執(zhí)著、能言、正直客戶服務(wù)部：陳秀娟 職業(yè)個性：性情緩和，可連續(xù)保持微笑表情研發(fā)部：待聘加工部：王昊 職業(yè)個性：具有行動力基地建設(shè)部：陳志壽 職業(yè)個性：具備談判能力，可說服他人二、 企

36、業(yè)管理理念1. 組織部門化設(shè)計，專業(yè)分工。2. 扁平結(jié)構(gòu)的團隊構(gòu)造，利于溝通3. 建立具有激勵作用的獎懲制度4. 員工是社會人，而不是經(jīng)濟人，要讓員工感受到溫暖和關(guān)懷。5. 建立企業(yè)文化使大家有共同的理念 第七章 財務(wù)經(jīng)濟一、 費用估算1.廠房設(shè)備建設(shè)數(shù)據(jù)皆是親自打電話向設(shè)備廠商咨詢并預(yù)計可購買價格區(qū)間取中值所得。所有設(shè)備于2013年1月1次購買表四：設(shè)備性能數(shù)量（套）價格（萬元）使用壽命（年）年折舊額（萬元）冷凍庫可冷凍3000噸花椒150204.17花椒粉碎套裝設(shè)備設(shè)備30-120kg/h10401225花椒煉油設(shè)備日產(chǎn)5噸170156.67廠房建設(shè)占地面積3000平方米300萬3013.

37、33其他可作為固定資產(chǎn)的辦公設(shè)備：5萬總計投資：465萬2.花椒基地建設(shè)費用（1） 土地費用每畝300元一年，另外子花椒正式掛果后，按畝數(shù)，贈送農(nóng)戶鮮花椒，每租用一畝送一公斤。 表五土地租用費用年度土地租用單價（元/畝.年）租用費總額（萬元）20133009201430069201530012920162022300300合計2307 （2） 椒苗費用種植密度：120株/畝椒苗單價：0.3元/株種植面積總計：1萬畝 總種植椒苗：120萬株合理消耗損失：平均每100株椒苗中會有5株夭折或損傷，所以要最終得到120萬株椒苗，需購買126.3158株，成本約為37.89萬元?？傆嫞航访缳M用37.89

38、萬元椒苗最小生長周期為20年，每年計提1.8945萬元（3） 種植所用肥料肥料使用量 掛果前：即種植前兩年，每畝用量30公斤；掛果后：即自第三年起，每年每畝用量50公斤。優(yōu)質(zhì)花椒專用肥料約每公斤2.5元。掛果期前指的的是距花椒幼苗栽種整整兩年前的一段時間，在預(yù)測中的進入掛果期是以第三年計算，果實成熟期一般為7月，摘種一般為4月，本公司會計年度為每年1月1日到12月31日。表六肥料年度用量年度肥料用量（公斤）肥料費總額（萬元）20130.92.2520146.915.87201513.533.75201634.686.5201738.696.52018202250125（4） 管理摘收費用花椒樹

39、在掛果期前 平均每年800元/畝 進入掛國期后 平均每年1500元/畝年度所屬時期產(chǎn)地面積（畝）管護摘收費用（萬元）2013發(fā)育期300242014發(fā)育期23001842015發(fā)育期4000365中期3002016發(fā)育期7700961中、盛期23002017發(fā)育期57001101旺盛期23002018旺盛期1000015002019旺盛期1000015002020旺盛期1000015002021旺盛期1000015002022旺盛期100001500總計10135表七： 3.采購鮮花椒費用（1）.自產(chǎn)花椒預(yù)期產(chǎn)值初期指第三年，剛開始掛果，中期指第四年，產(chǎn)量增加，從第五年開始進入旺盛期，旺盛期長

40、達20年。表八：自產(chǎn)花椒10年內(nèi)預(yù)期產(chǎn)值年度所屬時期產(chǎn)地面積（畝）產(chǎn)量（噸）總產(chǎn)量（噸）市場單價（元）市場價值（萬元）2015初期300606010602016初期200040047510475中期300752017初期2000400990111089中期2000500盛期300902018初期570011401304111434.4中期2000500盛期23006902019中期570014252715112986.5盛期430012902020盛期10000300030001233002021盛期10000300030001233002022盛期1000030003000123300（2）

41、.預(yù)計應(yīng)從市場采購鮮花椒數(shù)量結(jié)合表一與表六，得出應(yīng)采購的花椒數(shù)量，如下表所示。 表九預(yù)計需從市場采購的花椒數(shù)量采購金額單位：萬元 數(shù)量單位：噸 單價：元/公斤年度需鮮花椒總量自產(chǎn)量需采購量估值采購單價采購金額2013290002900102900201434000340010340020154100604050104050201649004754400104400201757009904700115170201864501304515011566520197000271543001147302020780030004800125760202184503000545012654020229050

42、30006050127260 （3）預(yù)計采購植物油數(shù)量 表十煉花椒油用植物油采購 數(shù)量單位：噸 單價：元/公斤 金額單位：萬元年度花椒油產(chǎn)量需采購植物油數(shù)量單價（單位：元/公斤）采購金額201334834816487.2201440840816571.2201549249216688.8201658858816823.22017684684161094.42018776776161086.42019840840161176.02020936936161310.4202110161016161422.4202210881088161523.2（4） 其他費用（以年為單位）人工工資：流水線上需要5

43、0名工人，工人工資福利一年平均4萬，共計200萬； 管理層工資福利8人，每人年均7萬，共計56萬 ；技術(shù)研究專家組2人，年均工資福利30萬，共計60萬 總計：316萬銷售費用年均150萬辦公用品年均5萬水電等年均10萬機械設(shè)備維 10萬財務(wù)保險費用 100萬總計：591萬每年支出費用如下圖所示表十一年度椒苗費土地租用費肥料費管護摘收費用）采購花椒費用建設(shè)設(shè)備煉油用植物油成本其他費用費用總計20131.137662.25242900465487.25914376.620147.5786915.871843400571.25914858.020157.57812933.753654050688.8

44、5915884.4201621.59730086.59614400823.25917202.6201730096.5110151701094.45918155.402018300125150056651086.45918400.72019300125150047301176.05918441.32020300125150057601310.45919605.72021300125150065401422.459110497.72022300125150072601523.259111318.5總計成立初期需金額3000萬可申請貼息貸款200萬，需風(fēng)險投資2800萬二、 利潤表利潤表 編制單位：天之椒子股份有限公司2013 年 單位：元項 目本