2025年醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)安全自查報告為深入貫徹落實國家關(guān)于網(wǎng)絡(luò)安全工作的決策部署，有效防范化解醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險，切實保障醫(yī)院信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行和患者數(shù)據(jù)安全，我院依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，于[具體時間段]組織開展了全面的網(wǎng)絡(luò)安全自查工作。現(xiàn)將自查情況報告如下：一、醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)安全基本情況（一）網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)與信息系統(tǒng)概況我院網(wǎng)絡(luò)分為內(nèi)網(wǎng)和外網(wǎng)，內(nèi)網(wǎng)主要用于醫(yī)院內(nèi)部醫(yī)療業(yè)務(wù)系統(tǒng)的運行，包括電子病歷系統(tǒng)、醫(yī)院信息系統(tǒng)（HIS）、實驗室信息管理系統(tǒng)（LIS）、醫(yī)學(xué)影像存檔與通信系統(tǒng)（PACS）等，這些系統(tǒng)承載著患者的醫(yī)療數(shù)據(jù)和醫(yī)院的核心業(yè)務(wù)流程。外網(wǎng)則為醫(yī)院提供互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)，用于辦公上網(wǎng)、信息發(fā)布等。網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)采用分層設(shè)計，核心層、匯聚層和接入層相互配合，確保網(wǎng)絡(luò)的高效穩(wěn)定運行。網(wǎng)絡(luò)設(shè)備包括路由器、交換機(jī)、防火墻等，均采用知名品牌產(chǎn)品，并定期進(jìn)行維護(hù)和更新。（二）網(wǎng)絡(luò)安全管理組織與制度建設(shè)為加強網(wǎng)絡(luò)安全管理，我院成立了網(wǎng)絡(luò)安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由院長擔(dān)任組長，分管副院長擔(dān)任副組長，成員包括信息科、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、保衛(wèi)科等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)安全工作，制定網(wǎng)絡(luò)安全戰(zhàn)略和政策，決策重大網(wǎng)絡(luò)安全事項。同時，我院建立了完善的網(wǎng)絡(luò)安全管理制度體系，包括《網(wǎng)絡(luò)安全管理制度》《信息系統(tǒng)安全操作規(guī)程》《數(shù)據(jù)安全管理制度》《網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急預(yù)案》等，明確了各部門和人員在網(wǎng)絡(luò)安全管理中的職責(zé)和權(quán)限，規(guī)范了網(wǎng)絡(luò)安全工作流程。（三）網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)防護(hù)措施在網(wǎng)絡(luò)邊界防護(hù)方面，我院部署了防火墻、入侵檢測系統(tǒng)（IDS）和入侵防御系統(tǒng)（IPS），對內(nèi)外網(wǎng)之間的訪問進(jìn)行嚴(yán)格控制，實時監(jiān)測和防范網(wǎng)絡(luò)攻擊。同時，采用虛擬專用網(wǎng)絡(luò)（VPN）技術(shù)，為遠(yuǎn)程辦公人員提供安全的網(wǎng)絡(luò)接入通道。在終端安全管理方面，安裝了殺毒軟件、終端安全管理系統(tǒng)，對終端設(shè)備進(jìn)行實時監(jiān)控和防護(hù)，防止病毒、木馬等惡意軟件的入侵。定期對終端設(shè)備進(jìn)行漏洞掃描和修復(fù)，確保系統(tǒng)安全。在數(shù)據(jù)安全保護(hù)方面，采用數(shù)據(jù)加密技術(shù)對重要數(shù)據(jù)進(jìn)行加密存儲和傳輸，防止數(shù)據(jù)泄露。同時，建立了數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)機(jī)制，定期對重要數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，并存儲在異地災(zāi)備中心，確保數(shù)據(jù)的安全性和可用性。二、自查工作開展情況（一）自查工作組織與實施為確保自查工作的順利開展，我院制定了詳細(xì)的網(wǎng)絡(luò)安全自查工作方案，明確了自查工作的目標(biāo)、范圍、內(nèi)容、方法和步驟。成立了自查工作小組，由信息科牽頭，聯(lián)合醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、保衛(wèi)科等相關(guān)部門人員組成，負(fù)責(zé)具體的自查工作。自查工作采用現(xiàn)場檢查、系統(tǒng)檢測、資料審查等多種方式相結(jié)合，對醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)安全管理制度執(zhí)行情況、網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)防護(hù)措施落實情況、信息系統(tǒng)安全運行情況等進(jìn)行了全面深入的檢查。（二）自查工作內(nèi)容與重點1.網(wǎng)絡(luò)安全管理制度執(zhí)行情況檢查網(wǎng)絡(luò)安全管理制度是否健全，各項制度是否得到有效執(zhí)行。重點檢查用戶賬號管理、權(quán)限分配、密碼策略、網(wǎng)絡(luò)訪問控制等方面的制度執(zhí)行情況，確保用戶賬號和密碼的安全，防止非法訪問和越權(quán)操作。2.網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)防護(hù)措施落實情況檢查防火墻、IDS、IPS等網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備的配置和運行情況，確保其正常工作。檢查殺毒軟件、終端安全管理系統(tǒng)的安裝和更新情況，確保終端設(shè)備的安全防護(hù)能力。檢查數(shù)據(jù)加密、備份和恢復(fù)機(jī)制的落實情況，確保數(shù)據(jù)的安全性和可用性。3.信息系統(tǒng)安全運行情況檢查電子病歷系統(tǒng)、HIS、LIS、PACS等重要信息系統(tǒng)的安全運行情況，包括系統(tǒng)的穩(wěn)定性、可靠性、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性等方面。檢查系統(tǒng)的用戶認(rèn)證、授權(quán)管理、審計日志等安全功能是否正常工作，防止系統(tǒng)被非法入侵和數(shù)據(jù)篡改。4.人員安全意識與培訓(xùn)情況檢查醫(yī)院員工的網(wǎng)絡(luò)安全意識和安全技能水平，了解員工是否掌握基本的網(wǎng)絡(luò)安全知識和操作技能。檢查醫(yī)院是否定期組織網(wǎng)絡(luò)安全培訓(xùn)和教育活動，提高員工的安全意識和防范能力。三、自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況（一）發(fā)現(xiàn)的問題1.網(wǎng)絡(luò)安全管理制度方面部分科室對網(wǎng)絡(luò)安全管理制度的重視程度不夠，存在制度執(zhí)行不到位的情況。例如，個別科室存在用戶賬號共用、密碼設(shè)置簡單等問題，容易導(dǎo)致賬號被盜用和數(shù)據(jù)泄露。網(wǎng)絡(luò)安全管理制度的更新和完善不夠及時，部分制度內(nèi)容與實際工作情況存在一定差距，需要進(jìn)一步修訂和完善。2.網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)防護(hù)方面部分網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備的配置不夠合理，存在安全漏洞。例如，防火墻的訪問控制策略不夠嚴(yán)格，存在部分端口開放的情況，可能會被攻擊者利用。終端安全管理系統(tǒng)的功能不夠完善，對移動存儲設(shè)備的管理存在漏洞，可能會導(dǎo)致病毒和惡意軟件的傳播。數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)機(jī)制存在一定問題，備份數(shù)據(jù)的完整性和可用性有待提高。例如，部分備份數(shù)據(jù)的恢復(fù)測試不及時，無法確保在發(fā)生數(shù)據(jù)丟失或損壞時能夠及時恢復(fù)。3.信息系統(tǒng)安全方面部分信息系統(tǒng)的安全功能存在缺陷，例如，用戶認(rèn)證方式單一，容易被破解；審計日志記錄不完整，無法對系統(tǒng)的操作行為進(jìn)行有效追溯。信息系統(tǒng)的應(yīng)急響應(yīng)能力不足，在遇到網(wǎng)絡(luò)安全事件時，無法及時采取有效的應(yīng)對措施，可能會導(dǎo)致事件的擴(kuò)大和影響的加劇。4.人員安全意識方面部分員工的網(wǎng)絡(luò)安全意識淡薄，缺乏基本的網(wǎng)絡(luò)安全知識和操作技能。例如，在日常工作中，存在隨意點擊不明鏈接、下載不明文件等不安全行為，容易導(dǎo)致病毒和惡意軟件的入侵。醫(yī)院的網(wǎng)絡(luò)安全培訓(xùn)和教育活動不夠系統(tǒng)和全面，培訓(xùn)內(nèi)容和方式有待進(jìn)一步改進(jìn)，無法滿足員工的實際需求。（二）整改情況針對自查發(fā)現(xiàn)的問題，我院高度重視，立即組織相關(guān)部門進(jìn)行分析研究，制定了詳細(xì)的整改方案，并明確了整改責(zé)任人和整改期限。1.網(wǎng)絡(luò)安全管理制度方面加強對網(wǎng)絡(luò)安全管理制度的宣傳和培訓(xùn)，提高全體員工對網(wǎng)絡(luò)安全的重視程度。定期組織制度執(zhí)行情況的檢查和考核，對違反制度的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。及時更新和完善網(wǎng)絡(luò)安全管理制度，結(jié)合醫(yī)院實際工作情況，對制度內(nèi)容進(jìn)行修訂和補充，確保制度的科學(xué)性和有效性。2.網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)防護(hù)方面對網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備的配置進(jìn)行全面檢查和優(yōu)化，根據(jù)安全策略調(diào)整防火墻的訪問控制策略，關(guān)閉不必要的端口，加強對網(wǎng)絡(luò)訪問的控制。完善終端安全管理系統(tǒng)的功能，加強對移動存儲設(shè)備的管理，例如，采用加密技術(shù)對移動存儲設(shè)備進(jìn)行加密，限制移動存儲設(shè)備的使用權(quán)限等。加強數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)機(jī)制的建設(shè)，定期對備份數(shù)據(jù)進(jìn)行恢復(fù)測試，確保備份數(shù)據(jù)的完整性和可用性。同時，優(yōu)化備份策略，增加備份頻率，提高數(shù)據(jù)的安全性。3.信息系統(tǒng)安全方面對信息系統(tǒng)的安全功能進(jìn)行升級和完善，采用多因素認(rèn)證方式，提高用戶認(rèn)證的安全性。加強審計日志的管理，確保日志記錄的完整性和準(zhǔn)確性，便于對系統(tǒng)的操作行為進(jìn)行追溯和審計。建立健全信息系統(tǒng)的應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制，制定詳細(xì)的應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處置流程和責(zé)任分工。定期組織應(yīng)急演練，提高信息系統(tǒng)的應(yīng)急響應(yīng)能力和處置水平。4.人員安全意識方面加強對員工的網(wǎng)絡(luò)安全培訓(xùn)和教育，制定系統(tǒng)的培訓(xùn)計劃，定期組織網(wǎng)絡(luò)安全知識和技能培訓(xùn)。采用多種培訓(xùn)方式，如線上培訓(xùn)、線下講座、案例分析等，提高員工的學(xué)習(xí)積極性和參與度。開展網(wǎng)絡(luò)安全宣傳活動，通過醫(yī)院內(nèi)部網(wǎng)站、宣傳欄、微信群等渠道，宣傳網(wǎng)絡(luò)安全知識和防范技巧，提高員工的網(wǎng)絡(luò)安全意識和自我保護(hù)能力。（三）整改效果評估為確保整改工作取得實效，我院對整改情況進(jìn)行了跟蹤和評估。通過現(xiàn)場檢查、系統(tǒng)檢測等方式，對整改后的網(wǎng)絡(luò)安全狀況進(jìn)行了全面檢查。經(jīng)過一段時間的整改，我院網(wǎng)絡(luò)安全管理制度得到了進(jìn)一步完善，制度執(zhí)行情況明顯改善；網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)防護(hù)措施得到了加強，網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備的配置更加合理，終端安全管理系統(tǒng)的功能更加完善，數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)機(jī)制更加健全；信息系統(tǒng)的安全功能得到了提升，應(yīng)急響應(yīng)能力得到了提高；員工的網(wǎng)絡(luò)安全意識和安全技能水平得到了明顯提高，網(wǎng)絡(luò)安全防范能力進(jìn)一步增強。四、下一步工作計劃（一）持續(xù)完善網(wǎng)絡(luò)安全管理制度定期對網(wǎng)絡(luò)安全管理制度進(jìn)行評估和修訂，根據(jù)國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合醫(yī)院實際工作情況，及時調(diào)整和完善制度內(nèi)容。加強對制度執(zhí)行情況的監(jiān)督和檢查，建立健全考核機(jī)制，確保制度得到有效執(zhí)行。（二）加強網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)防護(hù)體系建設(shè)加大對網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)的投入，不斷更新和升級網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備和軟件。加強對網(wǎng)絡(luò)安全新技術(shù)、新方法的研究和應(yīng)用，如人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)在網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域的應(yīng)用，提高網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)的智能化水平。（三）提升信息系統(tǒng)安全保障能力加強對信息系統(tǒng)的安全評估和檢測，定期對信息系統(tǒng)進(jìn)行漏洞掃描和安全審計，及時發(fā)現(xiàn)和解決安全隱患。加強對信息系統(tǒng)的應(yīng)急管理，完善應(yīng)急預(yù)案，提高應(yīng)急處置能力，確保信息系統(tǒng)在遇到安全事件時能夠快速恢復(fù)正常運行。（四）加強人員安全意識培訓(xùn)和教育制定長期的網(wǎng)絡(luò)安全培訓(xùn)計劃，定期組織員工參加網(wǎng)絡(luò)安全培訓(xùn)和教育活動。采用多樣化的培訓(xùn)方式，如線上線下相結(jié)合、案例分析、模擬演練等，提高員工的學(xué)習(xí)效果和參與度。加強對新員工的網(wǎng)絡(luò)安全培訓(xùn)，使其入職初期就樹立良好的安全意識和安