2026年紡織科技公司原料采購招投標(biāo)管理制度一、制度目的為規(guī)范公司原料采購招投標(biāo)工作，明確招投標(biāo)范圍、流程、參與方職責(zé)及監(jiān)督要求，確保原料采購過程公平、公正、公開，提升采購效率、降低采購成本，保障采購原料（如棉紗、化纖、染料等）質(zhì)量符合生產(chǎn)需求，符合《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》《中華人民共和國政府采購法實(shí)施條例》等法律法規(guī)及公司供應(yīng)鏈管理要求，特制定本制度。本制度適用于公司總部及各分支機(jī)構(gòu)（包括子公司、分公司）所有原料采購的招投標(biāo)活動，涉及的部門與人員需嚴(yán)格遵照執(zhí)行。二、適用范圍本制度所指原料采購招投標(biāo)，是指公司對達(dá)到一定金額標(biāo)準(zhǔn)的原料采購項(xiàng)目，通過發(fā)布招標(biāo)公告、邀請符合資質(zhì)的供應(yīng)商投標(biāo)、組織評標(biāo)委員會評審、確定中標(biāo)供應(yīng)商的采購方式。覆蓋的原料類型包括：棉紗、滌綸、錦綸等紡織主料，染料、助劑等化工輔料，以及其他用于生產(chǎn)的核心原料；公司采購部為原料采購招投標(biāo)的牽頭部門，財(cái)務(wù)部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、審計(jì)部等涉及采購業(yè)務(wù)的部門，需配合采購部完成招投標(biāo)各環(huán)節(jié)工作，確保流程合規(guī)。三、部門職責(zé)分工（一）采購部職責(zé)作為原料采購招投標(biāo)的主導(dǎo)部門，負(fù)責(zé)制定年度原料采購招投標(biāo)計(jì)劃，明確招標(biāo)項(xiàng)目、預(yù)算金額、招標(biāo)時間節(jié)點(diǎn)，報公司管理層審批；負(fù)責(zé)確定招標(biāo)方式（公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)），公開招標(biāo)需在行業(yè)知名平臺（如紡織采購網(wǎng)、政府采購平臺）發(fā)布招標(biāo)公告，邀請招標(biāo)需篩選3家及以上符合資質(zhì)的供應(yīng)商發(fā)出投標(biāo)邀請書；負(fù)責(zé)編制招標(biāo)文件，明確招標(biāo)原料的規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、采購數(shù)量、交貨期、付款方式、投標(biāo)保證金金額（一般不超過項(xiàng)目估算價的2%）、投標(biāo)截止時間等核心內(nèi)容，招標(biāo)文件需經(jīng)財(cái)務(wù)部、質(zhì)檢部審核；負(fù)責(zé)組織投標(biāo)工作，接收供應(yīng)商投標(biāo)文件，核對投標(biāo)文件密封性、完整性，做好登記與保管；負(fù)責(zé)組織開標(biāo)、評標(biāo)會議，協(xié)調(diào)評標(biāo)委員會開展評審工作，記錄評審過程與結(jié)果；負(fù)責(zé)在評標(biāo)結(jié)束后3個工作日內(nèi)公示中標(biāo)候選人（公示期不少于3個工作日），公示無異議后向中標(biāo)供應(yīng)商發(fā)出中標(biāo)通知書；負(fù)責(zé)與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂采購合同，跟進(jìn)合同履行情況，同時退還未中標(biāo)供應(yīng)商的投標(biāo)保證金（公示結(jié)束后5個工作日內(nèi)）。（二）財(cái)務(wù)部職責(zé)負(fù)責(zé)審核招標(biāo)文件中的采購預(yù)算金額，確認(rèn)預(yù)算是否在公司年度采購預(yù)算范圍內(nèi)，避免超預(yù)算招標(biāo)；負(fù)責(zé)審核投標(biāo)保證金的收取與退還流程，確保保證金金額合規(guī)、資金流向清晰，保證金需存入公司專用賬戶管理；負(fù)責(zé)參與評標(biāo)工作，從成本控制角度評審供應(yīng)商投標(biāo)報價的合理性（如報價是否低于成本價、是否符合市場行情），出具財(cái)務(wù)評審意見；負(fù)責(zé)審核中標(biāo)后的采購合同條款，重點(diǎn)核查付款方式、付款周期是否符合公司財(cái)務(wù)制度，確保資金支付合規(guī)；負(fù)責(zé)跟蹤采購合同的資金支付情況，按合同約定及時安排貨款支付。（三）質(zhì)檢部職責(zé)負(fù)責(zé)審核招標(biāo)文件中原料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，明確質(zhì)量檢測指標(biāo)（如棉紗的斷裂強(qiáng)度、染料的色牢度）、檢測方法（如國標(biāo)檢測法）及驗(yàn)收要求，確保質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)貼合生產(chǎn)需求；負(fù)責(zé)參與評標(biāo)工作，評審供應(yīng)商提供的原料樣品質(zhì)量（如外觀、性能）、質(zhì)量檢測報告的真實(shí)性與合規(guī)性，出具質(zhì)量評審意見；負(fù)責(zé)在中標(biāo)供應(yīng)商供貨后，按招標(biāo)文件約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行到貨檢驗(yàn)，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不達(dá)標(biāo)，需及時告知采購部，協(xié)調(diào)處理（如退貨、換貨）。（四）生產(chǎn)部職責(zé)負(fù)責(zé)根據(jù)年度生產(chǎn)計(jì)劃，向采購部提供原料采購需求（如采購數(shù)量、規(guī)格、交貨時間），作為制定招標(biāo)計(jì)劃的依據(jù)；負(fù)責(zé)審核招標(biāo)文件中的原料規(guī)格、交貨期是否匹配生產(chǎn)需求，避免因規(guī)格不符或交貨延遲影響生產(chǎn)；負(fù)責(zé)參與評標(biāo)工作，從生產(chǎn)適用性角度評審供應(yīng)商的供貨能力（如是否能滿足批量供貨、交貨周期是否匹配生產(chǎn)排程），出具生產(chǎn)評審意見；負(fù)責(zé)在中標(biāo)供應(yīng)商供貨后，配合質(zhì)檢部做好原料領(lǐng)用與使用反饋，如使用過程中發(fā)現(xiàn)原料質(zhì)量問題，需及時反饋至采購部與質(zhì)檢部。（五）審計(jì)部職責(zé)負(fù)責(zé)監(jiān)督原料采購招投標(biāo)全流程的合規(guī)性，檢查招標(biāo)公告發(fā)布是否規(guī)范、招標(biāo)文件審核是否完整、評標(biāo)過程是否公平公正，防范暗箱操作；負(fù)責(zé)監(jiān)督投標(biāo)保證金的收取、保管與退還，確保資金管理合規(guī)；負(fù)責(zé)參與開標(biāo)、評標(biāo)現(xiàn)場監(jiān)督，記錄監(jiān)督情況，對發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為（如評標(biāo)人員與供應(yīng)商串通）及時制止并上報公司管理層；負(fù)責(zé)在招投標(biāo)結(jié)束后，對中標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行事后審計(jì)，核查招投標(biāo)流程的合規(guī)性、合同履行的真實(shí)性，形成審計(jì)報告。四、原料采購招投標(biāo)流程（一）招標(biāo)準(zhǔn)備階段（招標(biāo)前15-30個工作日）需求確認(rèn)：采購部根據(jù)生產(chǎn)部提供的原料采購需求，結(jié)合公司年度采購預(yù)算，確定招標(biāo)項(xiàng)目（如“2026年二季度棉紗采購項(xiàng)目”）、采購數(shù)量（如500噸）、預(yù)算金額（如500萬元），填寫《原料采購招標(biāo)立項(xiàng)申請表》，報公司分管采購副總經(jīng)理審批。招標(biāo)方式確定：審批通過后，采購部根據(jù)采購金額確定招標(biāo)方式：采購金額在[具體金額1，如：200萬元及以上]的項(xiàng)目采用公開招標(biāo)；采購金額在[具體金額2，如：50萬元-200萬元（含200萬元）]的項(xiàng)目可采用邀請招標(biāo)；采購金額低于50萬元的項(xiàng)目，按公司小額采購流程執(zhí)行，不適用本制度。招標(biāo)文件編制：采購部牽頭編制招標(biāo)文件，內(nèi)容需包括：招標(biāo)公告（或投標(biāo)邀請書）、投標(biāo)人須知（資格要求、投標(biāo)流程）、原料需求清單（規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)）、合同條款（交貨期、付款方式、違約責(zé)任）、投標(biāo)文件格式（報價單、資質(zhì)證明、樣品要求）、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)（價格、質(zhì)量、供貨能力的權(quán)重分配）；招標(biāo)文件需經(jīng)財(cái)務(wù)部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部審核簽字，報公司分管采購副總經(jīng)理審批后定稿。（二）招標(biāo)實(shí)施階段（招標(biāo)公告發(fā)布后20-30個工作日）公告發(fā)布與邀請：公開招標(biāo)項(xiàng)目，采購部需在招標(biāo)前7個工作日在指定平臺發(fā)布招標(biāo)公告，公告內(nèi)容包括招標(biāo)項(xiàng)目名稱、采購需求、投標(biāo)人資格要求、招標(biāo)文件獲取方式（如線上下載地址）、投標(biāo)截止時間（自公告發(fā)布之日起不少于20天）；邀請招標(biāo)項(xiàng)目，采購部需篩選3家及以上符合資質(zhì)的供應(yīng)商（需具備營業(yè)執(zhí)照、相關(guān)原料生產(chǎn)或銷售資質(zhì)、近3年無重大質(zhì)量事故記錄），發(fā)出投標(biāo)邀請書及招標(biāo)文件，邀請書需明確投標(biāo)截止時間（自邀請書發(fā)出之日起不少于15天）。招標(biāo)文件答疑：供應(yīng)商獲取招標(biāo)文件后，如有疑問需在投標(biāo)截止時間前10天以書面形式向采購部提出，采購部需在收到疑問后3個工作日內(nèi)統(tǒng)一回復(fù)（公開招標(biāo)項(xiàng)目需在發(fā)布平臺公示答疑內(nèi)容，邀請招標(biāo)項(xiàng)目需逐一告知受邀供應(yīng)商），答疑內(nèi)容作為招標(biāo)文件的補(bǔ)充部分。投標(biāo)文件接收：采購部在投標(biāo)截止時間前接收供應(yīng)商提交的投標(biāo)文件（需密封并加蓋供應(yīng)商公章），逾期提交的投標(biāo)文件一律拒收；接收投標(biāo)文件時需登記供應(yīng)商名稱、提交時間、文件份數(shù)，由采購部工作人員與供應(yīng)商代表共同簽字確認(rèn)，投標(biāo)文件需妥善保管，嚴(yán)禁提前拆封。（三）開標(biāo)與評標(biāo)階段（投標(biāo)截止后5-10個工作日）開標(biāo)：采購部在投標(biāo)截止時間的同一時間組織開標(biāo)會議，邀請所有投標(biāo)人、評標(biāo)委員會成員、審計(jì)部監(jiān)督人員參加；開標(biāo)時由采購部工作人員當(dāng)眾拆封投標(biāo)文件，宣讀供應(yīng)商名稱、投標(biāo)報價、交貨期等核心信息，所有參會人員簽字確認(rèn)開標(biāo)記錄。評標(biāo)委員會組建：評標(biāo)委員會由5人及以上單數(shù)組成，成員包括采購部、財(cái)務(wù)部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部的代表（各部門至少1人）及公司外聘的行業(yè)專家（專家人數(shù)不少于委員會總?cè)藬?shù)的三分之一），評標(biāo)委員會成員需簽訂《廉潔評標(biāo)承諾書》，承諾公正評標(biāo)，與投標(biāo)人有利害關(guān)系的需主動回避。評標(biāo)：評標(biāo)委員會按招標(biāo)文件約定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)開展評審，采用“綜合評分法”，評分指標(biāo)及權(quán)重一般為：投標(biāo)報價（40%-50%）、原料質(zhì)量（20%-30%）、供貨能力（15%-20%）、售后服務(wù)（10%-15%）；評審過程中需對投標(biāo)文件的完整性、供應(yīng)商資質(zhì)的合規(guī)性、報價的合理性、樣品質(zhì)量（如有）進(jìn)行逐一審核，出具書面評審意見；對評審合格的投標(biāo)人按綜合得分從高到低排序，推薦1-3名中標(biāo)候選人（綜合得分最高的為第一中標(biāo)候選人）。（四）中標(biāo)與合同簽訂階段（評標(biāo)結(jié)束后10-15個工作日）中標(biāo)公示：采購部在評標(biāo)結(jié)束后3個工作日內(nèi)，在招標(biāo)公告發(fā)布平臺（或公司內(nèi)部公示欄）公示中標(biāo)候選人名單，公示期不少于3個工作日，公示內(nèi)容包括中標(biāo)候選人名稱、投標(biāo)報價、綜合得分、評標(biāo)委員會成員名單。異議處理：公示期間如收到投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人的異議，采購部需在收到異議后3個工作日內(nèi)組織核查，核查結(jié)果需書面回復(fù)異議人；如異議成立，需重新組織評標(biāo)；如異議不成立，需向異議人說明理由，異議處理期間暫停中標(biāo)通知發(fā)放。中標(biāo)通知與合同簽訂：公示無異議或異議處理完畢后，采購部在5個工作日內(nèi)向第一中標(biāo)候選人發(fā)出《中標(biāo)通知書》，通知其在收到通知書后15個工作日內(nèi)與公司簽訂采購合同；如第一中標(biāo)候選人放棄中標(biāo)或因不可抗力無法簽訂合同，采購部可依次與第二、第三中標(biāo)候選人協(xié)商簽訂合同，或重新組織招標(biāo)；采購合同簽訂后，采購部需在5個工作日內(nèi)退還所有未中標(biāo)供應(yīng)商的投標(biāo)保證金，中標(biāo)供應(yīng)商的投標(biāo)保證金可轉(zhuǎn)為合同履約保證金（如合同約定）。五、招投標(biāo)異議與投訴處理（一）異議處理投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對招投標(biāo)過程（如招標(biāo)公告、招標(biāo)文件、開標(biāo)、評標(biāo)結(jié)果）有異議的，需在異議事項(xiàng)發(fā)生后10個工作日內(nèi)以書面形式向采購部提出，異議書需注明異議人名稱、聯(lián)系方式、異議事項(xiàng)及相關(guān)證明材料；采購部收到異議后需在3個工作日內(nèi)組織相關(guān)部門（如審計(jì)部、評標(biāo)委員會）核查，形成核查意見，書面回復(fù)異議人；異議處理期間，需暫停相關(guān)招投標(biāo)環(huán)節(jié)（如暫停發(fā)布中標(biāo)通知），待異議處理完畢后再推進(jìn)。（二）投訴處理如異議人對采購部的異議回復(fù)不滿意，或采購部未在規(guī)定時間內(nèi)回復(fù)，異議人可在收到回復(fù)后5個工作日內(nèi)（或異議提交后8個工作日內(nèi)）向公司管理層（如總經(jīng)理辦公室）提交投訴，投訴書需附異議書、采購部回復(fù)意見及相關(guān)證明材料；公司管理層需在收到投訴后5個工作日內(nèi)組織專項(xiàng)核查小組（由審計(jì)部、法務(wù)部等部門組成）開展調(diào)查，調(diào)查結(jié)果需在10個工作日內(nèi)書面告知投訴人；如調(diào)查確認(rèn)招投標(biāo)過程存在違規(guī)行為，需責(zé)令采購部整改（如重新評標(biāo)、重新招標(biāo)），造成公司損失的，追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。六、監(jiān)督與責(zé)任追究（一）監(jiān)督機(jī)制審計(jì)部需對原料采購招投標(biāo)全流程進(jìn)行監(jiān)督，包括：招標(biāo)前檢查招標(biāo)立項(xiàng)審批是否完整、招標(biāo)文件審核是否合規(guī)；招標(biāo)中檢查招標(biāo)公告發(fā)布是否及時、投標(biāo)文件接收是否規(guī)范；開標(biāo)評標(biāo)時現(xiàn)場監(jiān)督，檢查評標(biāo)委員會組建是否合規(guī)、評審過程是否公平；招標(biāo)后檢查中標(biāo)公示是否規(guī)范、合同簽訂是否與招標(biāo)文件一致；每季度形成《原料采購招投標(biāo)監(jiān)督報告》，上報公司管理層。（二）責(zé)任追究如采購部未按規(guī)定發(fā)布招標(biāo)公告、編制招標(biāo)文件存在重大遺漏（如未明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)），或與供應(yīng)商串通操縱招標(biāo)，給予采購部負(fù)責(zé)人警告、扣發(fā)當(dāng)月績效獎金的20%；情節(jié)嚴(yán)重的，給予降職處理，扣發(fā)季度績效獎金，同時追究直接責(zé)任人責(zé)任（如調(diào)離采購崗位）。如評標(biāo)委員會成員存在不公正評審（如故意抬高或壓低供應(yīng)商得分）、與供應(yīng)商串通等行為，取消其評標(biāo)資格，扣發(fā)當(dāng)月績效獎金的30%；造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，需承擔(dān)賠償責(zé)任；涉嫌違法的，移交司法機(jī)關(guān)處理。如財(cái)務(wù)部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部未履行審核或評審職責(zé)，導(dǎo)致招標(biāo)項(xiàng)目出現(xiàn)超預(yù)算、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不符等問題，給予部門負(fù)責(zé)人警告、扣發(fā)當(dāng)月績效獎金的15%；直接責(zé)任人扣發(fā)當(dāng)月績效獎金的10%