安全生產(chǎn)檢查表及風(fēng)險評估工具指南一、適用范圍與應(yīng)用場景本工具適用于各類生產(chǎn)經(jīng)營單位（包括制造業(yè)、建筑工地、化工企業(yè)、倉儲物流、商場超市等）的日常安全生產(chǎn)管理，具體場景可涵蓋：常規(guī)巡檢：每日/每周對生產(chǎn)現(xiàn)場、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境進行系統(tǒng)性檢查；專項檢查：針對特定環(huán)節(jié)（如高處作業(yè)、動火作業(yè)、特種設(shè)備使用）或特定時期（如節(jié)假日、汛期、安全生產(chǎn)月）開展的針對性排查；新項目/新設(shè)備投產(chǎn)前評估：對新增工藝、設(shè)備或場所進行安全風(fēng)險預(yù)判，保證符合安全生產(chǎn)條件；后整改復(fù)查：對發(fā)生安全或隱患整改后的區(qū)域進行驗收，保證措施落實到位。二、系統(tǒng)化操作流程（一）準備階段：明確檢查與評估框架組建專項團隊由單位安全負責(zé)人（經(jīng)理）牽頭，成員包括安全工程師（工）、部門主管（主任）、一線班組長（班長）及員工代表（員工），保證團隊具備專業(yè)性和現(xiàn)場經(jīng)驗。明確分工：組長統(tǒng)籌整體進度，安全工程師負責(zé)風(fēng)險評估技術(shù)指導(dǎo)，班組長負責(zé)現(xiàn)場檢查與記錄，員工代表反饋一線操作問題。制定檢查依據(jù)收集并梳理相關(guān)法律法規(guī)（如《安全生產(chǎn)法》《行業(yè)安全規(guī)程》）、單位安全管理制度（如《安全生產(chǎn)責(zé)任制》《設(shè)備操作規(guī)程》）及行業(yè)標準（如GB6441《企業(yè)職工傷亡分類》）。結(jié)合單位實際，細化檢查項目，避免遺漏關(guān)鍵環(huán)節(jié)（如消防設(shè)施、電氣安全、勞動防護、應(yīng)急通道等）。準備工具與資料檢查工具：安全帽、手電筒、卷尺、測溫儀、測厚儀、便攜式氣體檢測儀等；文資料：《安全生產(chǎn)檢查表》《風(fēng)險評估表》、記錄筆、相機（拍攝隱患現(xiàn)場）、單位平面圖等。（二）實施檢查：全面排查現(xiàn)場隱患現(xiàn)場檢查流程分區(qū)檢查：按生產(chǎn)流程或區(qū)域劃分（如原料區(qū)、生產(chǎn)車間、倉儲區(qū)、辦公區(qū)），逐項核對《安全生產(chǎn)檢查表》內(nèi)容，保證無死角；重點核查：對高風(fēng)險環(huán)節(jié)（如特種設(shè)備運行、?；反鎯Α⑴R時用電）進行重點檢查，記錄設(shè)備參數(shù)、作業(yè)人員資質(zhì)、防護措施落實情況；記錄問題：對發(fā)覺的隱患（如滅火器壓力不足、安全通道堵塞、員工未佩戴防護用品）詳細描述，包括位置、類型、現(xiàn)場照片（標注拍攝時間）、初步判斷風(fēng)險等級（高/中/低）。信息匯總與初步分析檢查結(jié)束后，團隊匯總各區(qū)域檢查記錄，統(tǒng)計隱患數(shù)量、類型分布（如消防類、設(shè)備類、管理類）；對重復(fù)出現(xiàn)的隱患（如多區(qū)域安全通道堵塞）進行根因初步分析，判斷是否為系統(tǒng)性問題（如管理制度缺失、培訓(xùn)不到位）。（三）風(fēng)險評估：量化風(fēng)險等級與制定措施選擇評估方法根據(jù)行業(yè)特點選擇合適的風(fēng)險評估工具，推薦使用：LEC評價法：針對作業(yè)活動，從“可能性（L）”“暴露頻率（E）”“后果嚴重性（C）”三個維度計算風(fēng)險值（D=L×E×C），確定風(fēng)險等級；風(fēng)險矩陣法：針對設(shè)備設(shè)施或場所，結(jié)合“可能性”和“后果嚴重性”矩陣，劃分紅（重大風(fēng)險）、橙（較大風(fēng)險）、黃（一般風(fēng)險）、藍（低風(fēng)險）四級。實施風(fēng)險評估風(fēng)險點識別：結(jié)合檢查結(jié)果，列出所有風(fēng)險點（如“叉車在人員密集區(qū)行駛”“?；反鎯^(qū)無防泄漏措施”）；參數(shù)賦值：對每個風(fēng)險點的L、E、C值（或可能性、后果等級）進行集體賦值，保證客觀（參考歷史數(shù)據(jù)、行業(yè)標準）；等級判定：計算風(fēng)險值或?qū)φ站仃?，確定風(fēng)險等級，并標注“不可容許”“需要整改”“可接受”等狀態(tài)。制定控制措施針對不可容許和需要整改的風(fēng)險，制定“工程技術(shù)措施（如加裝防護裝置）、管理措施（如完善操作規(guī)程）、培訓(xùn)教育措施（如開展專項培訓(xùn)）、個體防護措施（如配備防護服）”四類控制措施；明確措施責(zé)任部門（如生產(chǎn)部、設(shè)備部）、責(zé)任人（主管）、完成時限，形成《風(fēng)險管控清單》。（四）結(jié)果處理與持續(xù)改進編制報告與整改閉環(huán)匯總檢查與評估結(jié)果，編制《安全生產(chǎn)檢查與風(fēng)險評估報告》，內(nèi)容包括：檢查概況、隱患清單、風(fēng)險等級分布、管控措施、整改要求；下發(fā)整改通知單至責(zé)任部門，明確整改內(nèi)容、時限和復(fù)查人，整改完成后由安全工程師（工）現(xiàn)場驗收，保證“隱患不消除不放過”。動態(tài)更新與復(fù)盤每季度對《安全生產(chǎn)檢查表》《風(fēng)險評估表》進行復(fù)盤，根據(jù)新法規(guī)、新工藝、新設(shè)備更新檢查項目和風(fēng)險點；對典型隱患案例（如“因設(shè)備老化導(dǎo)致的機械傷害”）進行內(nèi)部培訓(xùn)，提升全員風(fēng)險意識。三、標準化工具模板（一）安全生產(chǎn)檢查表示例（通用版）檢查區(qū)域檢查項目檢查標準檢查結(jié)果（合格/不合格）隱患描述整改責(zé)任人整改時限生產(chǎn)車間消防設(shè)施滅火器壓力在正常范圍（綠區(qū)），消防通道暢通無阻合格///生產(chǎn)車間設(shè)備安全防護裝置完好無缺失，急停按鈕靈敏有效不合格沖壓機防護欄有1處松動班長2024–倉儲區(qū)?；反鎯瘜W(xué)品分類存放，MSDS（化學(xué)品安全技術(shù)說明書）齊全不合格酸堿類混放，未設(shè)置防泄漏托盤主管2024–辦公區(qū)用電安全插座超負荷使用，線路無老化不合格辦公室使用大功率插線板3個主任2024–（二）風(fēng)險評估表示例（LEC法）風(fēng)險點所在區(qū)域可能性（L）暴露頻率（E）后果嚴重性（C）風(fēng)險值（D=L×E×C）風(fēng)險等級控制措施責(zé)任人叉車碰撞倉儲區(qū)3（可能發(fā)生）6（每日暴露）15（嚴重傷害）270重大風(fēng)險1.劃定叉車行駛專用通道；2.叉車操作員持證上崗，每月培訓(xùn)1次班長觸電風(fēng)險配電室1（極少發(fā)生）2每月暴露40（多人死亡）80較大風(fēng)險1.配電室設(shè)置“非工作人員禁止入內(nèi)”標識；2.定期檢查絕緣設(shè)備工墜落風(fēng)險高處作業(yè)平臺2（較可能發(fā)生）3每月暴露7（輕傷）42一般風(fēng)險1.作業(yè)人員佩戴安全帶；2.平臺加裝護欄主管四、使用過程中的關(guān)鍵要點（一）保證團隊專業(yè)性與獨立性檢查團隊需包含安全專業(yè)人員，避免由單一部門主導(dǎo)（如僅由生產(chǎn)部負責(zé)檢查），保證結(jié)果客觀公正；定期組織團隊成員參加安全培訓(xùn)，更新法律法規(guī)和風(fēng)險評估知識，提升專業(yè)能力。（二）動態(tài)調(diào)整工具內(nèi)容不可直接套用模板，需結(jié)合單位行業(yè)特點（如化工企業(yè)增加“防爆設(shè)施”檢查項，建筑工地增加“腳手架”檢查項）和實際情況修改；當(dāng)發(fā)生或法規(guī)更新時，及時修訂檢查項目和風(fēng)險評估標準，保證工具適用性。（三）強化溝通與全員參與檢查前向員工說明檢查目的，鼓勵主動報告隱患（設(shè)置匿名舉報渠道）；整改措施需征求一線員工意見，保證措施可操作（如“調(diào)整作業(yè)時間”需考慮生產(chǎn)計劃）。（四）注重記錄的真實性與可追溯性檢查記錄需現(xiàn)場填寫，避免事后補記，照片需標注時間、位置，保證隱患可