飼料安全管理現(xiàn)場驗(yàn)收實(shí)施細(xì)則一、總則（一）目的與依據(jù)為規(guī)范飼料生產(chǎn)企業(yè)的安全管理行為，提升飼料產(chǎn)品質(zhì)量安全水平，保障養(yǎng)殖動(dòng)物健康和公共衛(wèi)生安全，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及飼料行業(yè)管理規(guī)范，制定本細(xì)則。本細(xì)則旨在為飼料安全管理現(xiàn)場驗(yàn)收工作提供統(tǒng)一、明確的操作指引，確保驗(yàn)收過程的客觀、公正、科學(xué)和有效。（二）適用范圍本細(xì)則適用于對飼料生產(chǎn)企業(yè)（包括配合飼料、濃縮飼料、精料補(bǔ)充料、單一飼料、飼料添加劑、添加劑預(yù)混合飼料等）實(shí)施的飼料安全管理狀況現(xiàn)場驗(yàn)收活動(dòng)。各級(jí)飼料管理部門組織的相關(guān)驗(yàn)收工作，可參照本細(xì)則執(zhí)行。（三）基本原則1.依法依規(guī)，客觀公正：驗(yàn)收工作必須嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定，以事實(shí)為依據(jù)，不受任何單位和個(gè)人的非法干預(yù)。2.全面系統(tǒng)，突出重點(diǎn)：驗(yàn)收內(nèi)容應(yīng)覆蓋飼料安全管理的各個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，同時(shí)聚焦原料控制、生產(chǎn)過程、產(chǎn)品檢驗(yàn)、記錄追溯等核心風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。3.標(biāo)準(zhǔn)明確，操作性強(qiáng)：驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)具體、清晰，驗(yàn)收方法應(yīng)具有可操作性，便于驗(yàn)收人員準(zhǔn)確把握和執(zhí)行。4.注重實(shí)效，持續(xù)改進(jìn)：驗(yàn)收不僅是對企業(yè)現(xiàn)有狀況的評價(jià)，更應(yīng)引導(dǎo)企業(yè)建立健全長效管理機(jī)制，促進(jìn)其持續(xù)改進(jìn)飼料安全管理水平。二、驗(yàn)收組織與職責(zé)（一）驗(yàn)收組織單位組織驗(yàn)收的飼料管理部門（以下簡稱“組織單位”）負(fù)責(zé)驗(yàn)收工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，包括組建驗(yàn)收組、制定驗(yàn)收計(jì)劃、明確驗(yàn)收要求、監(jiān)督驗(yàn)收過程、審定驗(yàn)收結(jié)果等。（二）驗(yàn)收組組成1.驗(yàn)收組一般由3-5名相關(guān)領(lǐng)域?qū)I(yè)人員組成，可包括飼料管理、畜牧獸醫(yī)、質(zhì)量控制、檢驗(yàn)檢測等方面的專家或管理人員。2.驗(yàn)收組應(yīng)設(shè)組長1名，負(fù)責(zé)組織現(xiàn)場驗(yàn)收工作，協(xié)調(diào)解決驗(yàn)收中出現(xiàn)的問題，并組織撰寫驗(yàn)收報(bào)告。3.驗(yàn)收人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉飼料安全相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)持原則，廉潔自律。與被驗(yàn)收企業(yè)存在利害關(guān)系的人員應(yīng)主動(dòng)回避。（三）驗(yàn)收組職責(zé)1.熟悉被驗(yàn)收企業(yè)的基本情況及相關(guān)資料。2.按照本細(xì)則及組織單位的要求，制定詳細(xì)的現(xiàn)場驗(yàn)收工作方案。3.嚴(yán)格依照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法，獨(dú)立開展現(xiàn)場檢查、資料核查、人員詢問等工作。4.對驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行記錄、取證，并與企業(yè)進(jìn)行充分溝通確認(rèn)。5.依據(jù)驗(yàn)收情況，客觀公正地形成驗(yàn)收意見，撰寫驗(yàn)收報(bào)告，并對報(bào)告的真實(shí)性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。6.驗(yàn)收結(jié)束后，向組織單位提交驗(yàn)收報(bào)告及相關(guān)資料。（四）被驗(yàn)收企業(yè)職責(zé)1.向組織單位和驗(yàn)收組提供真實(shí)、完整的企業(yè)基本情況、相關(guān)文件資料及生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)。2.為驗(yàn)收組提供必要的工作條件和便利，配合驗(yàn)收組進(jìn)行現(xiàn)場檢查、資料查閱和人員訪談。3.對驗(yàn)收組提出的問題進(jìn)行如實(shí)說明和解釋，并提供相關(guān)證明材料。4.對驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)積極制定整改措施并落實(shí)。5.不得拒絕、阻礙或干擾驗(yàn)收組的正常工作。三、驗(yàn)收內(nèi)容與方法（一）原料采購與管理1.供應(yīng)商管理*驗(yàn)收內(nèi)容：供應(yīng)商選擇、評估、準(zhǔn)入制度及執(zhí)行情況；供應(yīng)商資質(zhì)證明文件（營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品批準(zhǔn)文號(hào)等）的有效性及存檔情況；采購合同的規(guī)范性。*驗(yàn)收方法：查閱供應(yīng)商名錄、評估記錄、資質(zhì)文件檔案、采購合同樣本。2.原料驗(yàn)收*驗(yàn)收內(nèi)容：原料進(jìn)廠查驗(yàn)制度及執(zhí)行情況，包括感官、標(biāo)簽、合格證明文件等；原料檢驗(yàn)（自檢或委托檢驗(yàn)）計(jì)劃及實(shí)施情況，關(guān)鍵指標(biāo)的檢驗(yàn)記錄。*驗(yàn)收方法：查閱原料進(jìn)廠驗(yàn)收記錄、檢驗(yàn)報(bào)告；現(xiàn)場觀察原料驗(yàn)收流程。3.原料存儲(chǔ)*驗(yàn)收內(nèi)容：原料倉庫的衛(wèi)生條件、通風(fēng)、防潮、防鼠、防蟲設(shè)施；原料分區(qū)存放、標(biāo)識(shí)清晰情況；先進(jìn)先出（FIFO）原則的執(zhí)行；不合格原料的隔離與處理。*驗(yàn)收方法：現(xiàn)場檢查原料倉庫，查閱原料出入庫記錄、不合格原料處理記錄。（二）生產(chǎn)過程管理1.廠區(qū)環(huán)境與設(shè)施*驗(yàn)收內(nèi)容：廠區(qū)選址、布局合理性；廠區(qū)道路、地面、排水、綠化情況；生產(chǎn)區(qū)、辦公區(qū)、生活區(qū)的隔離；廢棄物處理設(shè)施。*驗(yàn)收方法：現(xiàn)場勘查整個(gè)廠區(qū)環(huán)境。2.車間衛(wèi)生與布局*驗(yàn)收內(nèi)容：生產(chǎn)車間的潔凈度、通風(fēng)采光；功能分區(qū)（如原料清理、粉碎、混合、制粒、包裝等）是否合理，有無交叉污染風(fēng)險(xiǎn)；墻面、地面、天花板的材質(zhì)與維護(hù)情況。*驗(yàn)收方法：現(xiàn)場檢查各生產(chǎn)車間。3.設(shè)備管理*驗(yàn)收內(nèi)容：生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的完好狀況，是否符合生產(chǎn)工藝要求；設(shè)備清潔、維護(hù)保養(yǎng)制度及記錄；關(guān)鍵設(shè)備（如混合機(jī)、制粒機(jī)）的性能參數(shù)及驗(yàn)證情況。*驗(yàn)收方法：現(xiàn)場檢查設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)，查閱設(shè)備臺(tái)賬、維護(hù)保養(yǎng)記錄、校準(zhǔn)記錄。4.生產(chǎn)工藝與操作*驗(yàn)收內(nèi)容：生產(chǎn)工藝流程的合規(guī)性；各環(huán)節(jié)操作規(guī)程的制定與執(zhí)行；配方管理與執(zhí)行，是否存在隨意變更配方或添加非法物質(zhì)的情況；投料準(zhǔn)確性與記錄；生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制措施。*驗(yàn)收方法：查閱生產(chǎn)工藝文件、操作規(guī)程、配方通知單、生產(chǎn)記錄；現(xiàn)場觀察操作人員執(zhí)行情況，詢問相關(guān)人員。5.關(guān)鍵控制點(diǎn)控制*驗(yàn)收內(nèi)容：是否識(shí)別并有效控制生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵控制點(diǎn)（如混合均勻度、調(diào)質(zhì)溫度與時(shí)間、制粒溫度與壓力等）；關(guān)鍵控制點(diǎn)的監(jiān)控記錄。*驗(yàn)收方法：查閱關(guān)鍵控制點(diǎn)文件、監(jiān)控記錄和糾偏措施記錄。6.衛(wèi)生管理*驗(yàn)收內(nèi)容：生產(chǎn)區(qū)域、設(shè)備、工具、容器的清潔消毒制度及記錄；生產(chǎn)人員衛(wèi)生管理（健康證、著裝、個(gè)人衛(wèi)生習(xí)慣）。*驗(yàn)收方法：查閱清潔消毒記錄、人員健康檔案；現(xiàn)場觀察。（三）產(chǎn)品質(zhì)量控制1.檢驗(yàn)?zāi)芰εc管理*驗(yàn)收內(nèi)容：實(shí)驗(yàn)室建設(shè)是否符合要求，儀器設(shè)備是否滿足檢驗(yàn)項(xiàng)目需要并在校驗(yàn)有效期內(nèi)；檢驗(yàn)人員資質(zhì)與能力；檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法是否現(xiàn)行有效。*驗(yàn)收方法：檢查實(shí)驗(yàn)室環(huán)境、儀器設(shè)備臺(tái)賬及校準(zhǔn)證書、檢驗(yàn)人員資質(zhì)；查閱檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)文本。2.產(chǎn)品檢驗(yàn)*驗(yàn)收內(nèi)容：是否嚴(yán)格執(zhí)行出廠檢驗(yàn)制度，檢驗(yàn)項(xiàng)目是否齊全；檢驗(yàn)原始記錄的完整性、規(guī)范性；檢驗(yàn)報(bào)告的出具與審核。*驗(yàn)收方法：查閱產(chǎn)品檢驗(yàn)計(jì)劃、檢驗(yàn)原始記錄、出廠檢驗(yàn)報(bào)告。3.不合格品管理*驗(yàn)收內(nèi)容：不合格品的識(shí)別、隔離、標(biāo)識(shí)、評審和處置程序；不合格品處理記錄。*驗(yàn)收方法：查閱不合格品管理制度、處理記錄。4.產(chǎn)品留樣*驗(yàn)收內(nèi)容：產(chǎn)品留樣制度及執(zhí)行，留樣數(shù)量、條件、期限是否符合規(guī)定；留樣觀察記錄。*驗(yàn)收方法：檢查留樣室（柜）及樣品，查閱留樣記錄。5.標(biāo)簽標(biāo)識(shí)*驗(yàn)收內(nèi)容：產(chǎn)品標(biāo)簽內(nèi)容是否符合《飼料標(biāo)簽》標(biāo)準(zhǔn)要求，信息是否真實(shí)、規(guī)范、清晰；標(biāo)簽印刷、使用管理。*驗(yàn)收方法：隨機(jī)抽取成品包裝，檢查標(biāo)簽內(nèi)容與樣式。（四）記錄與追溯1.記錄管理*驗(yàn)收內(nèi)容：是否建立完善的記錄管理制度；記錄的種類是否齊全（包括原料采購、驗(yàn)收、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、銷售、設(shè)備維護(hù)、人員培訓(xùn)等）；記錄的填寫、審核、存檔是否規(guī)范，保存期限是否符合要求。*驗(yàn)收方法：查閱各類記錄樣本及存檔情況。2.追溯系統(tǒng)*驗(yàn)收內(nèi)容：是否建立從原料到成品，再到銷售的可追溯系統(tǒng)；能否通過產(chǎn)品批次快速查詢到相應(yīng)的原料批次、生產(chǎn)記錄、檢驗(yàn)記錄和銷售去向。*驗(yàn)收方法：隨機(jī)抽取一個(gè)產(chǎn)品批次，進(jìn)行追溯演練，檢查其完整性和準(zhǔn)確性。（五）衛(wèi)生防疫與應(yīng)急管理1.衛(wèi)生防疫*驗(yàn)收內(nèi)容：廠區(qū)及車間的防蟲、防鼠、防鳥設(shè)施；外來車輛及人員進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)的管理措施；從業(yè)人員健康檢查制度。*驗(yàn)收方法：現(xiàn)場檢查防疫設(shè)施，查閱人員健康檢查記錄、外來人員登記記錄。2.應(yīng)急預(yù)案與處置*驗(yàn)收內(nèi)容：是否制定飼料質(zhì)量安全突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案；預(yù)案內(nèi)容是否全面，是否定期演練；對客戶投訴、產(chǎn)品召回的處理機(jī)制及記錄。*驗(yàn)收方法：查閱應(yīng)急預(yù)案文本、演練記錄、客戶投訴處理記錄、產(chǎn)品召回記錄（如有）。3.廢棄物處理*驗(yàn)收內(nèi)容：生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢棄物（如粉塵、不合格料、清洗廢水等）處理是否符合環(huán)保要求，有無相應(yīng)記錄。*驗(yàn)收方法：現(xiàn)場檢查廢棄物處理設(shè)施和場所，查閱處理記錄。（六）人員管理與培訓(xùn)1.人員資質(zhì)與健康*驗(yàn)收內(nèi)容：企業(yè)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、檢驗(yàn)人員是否具備相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和資質(zhì)；直接接觸飼料生產(chǎn)人員的健康證明及定期體檢情況。*驗(yàn)收方法：查閱人員名冊、學(xué)歷職稱證明、培訓(xùn)證書、健康證明。2.培訓(xùn)與考核*驗(yàn)收內(nèi)容：是否制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，內(nèi)容是否包括法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、專業(yè)知識(shí)、操作技能、安全衛(wèi)生等；培訓(xùn)記錄是否完整，有無考核評估。*驗(yàn)收方法：查閱培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)記錄、考核記錄。（七）文件與信息化管理1.管理制度文件*驗(yàn)收內(nèi)容：企業(yè)是否建立健全各項(xiàng)飼料安全管理制度，并有效執(zhí)行；制度文件是否定期評審和更新。*驗(yàn)收方法：查閱企業(yè)質(zhì)量安全管理體系文件或相關(guān)制度匯編。2.信息化應(yīng)用*驗(yàn)收內(nèi)容：是否采用信息化手段（如ERP、MES系統(tǒng)）對生產(chǎn)、質(zhì)量、庫存、銷售等環(huán)節(jié)進(jìn)行管理，提升管理效率和追溯能力。*驗(yàn)收方法：查看信息化系統(tǒng)運(yùn)行情況，詢問操作人員。四、驗(yàn)收程序（一）驗(yàn)收申請與受理1.企業(yè)根據(jù)組織單位的要求，提交驗(yàn)收申請及相關(guān)證明材料。2.組織單位對申請材料進(jìn)行初步審查，符合要求的，予以受理并組織驗(yàn)收；不符合要求的，一次性告知需補(bǔ)正的材料。（二）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.組織單位組建驗(yàn)收組，明確驗(yàn)收任務(wù)和時(shí)間安排。2.驗(yàn)收組提前審閱企業(yè)提交的申請材料，了解企業(yè)基本情況，制定詳細(xì)的現(xiàn)場驗(yàn)收工作方案，明確驗(yàn)收重點(diǎn)和分工。3.組織單位提前通知被驗(yàn)收企業(yè)，告知驗(yàn)收組組成、驗(yàn)收時(shí)間、需配合事項(xiàng)及準(zhǔn)備的資料。（三）現(xiàn)場驗(yàn)收實(shí)施1.首次會(huì)議：驗(yàn)收組與企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人召開首次會(huì)議。驗(yàn)收組組長說明驗(yàn)收目的、依據(jù)、程序、方法、紀(jì)律及注意事項(xiàng)；企業(yè)負(fù)責(zé)人介紹企業(yè)基本情況及飼料安全管理工作開展情況。2.現(xiàn)場檢查：驗(yàn)收組按照驗(yàn)收方案，深入生產(chǎn)車間、原料倉庫、成品庫、實(shí)驗(yàn)室、辦公區(qū)域等場所進(jìn)行實(shí)地核查。3.資料查閱：對照驗(yàn)收內(nèi)容，查閱企業(yè)的管理制度、記錄臺(tái)賬、檢驗(yàn)報(bào)告、合同協(xié)議等相關(guān)文件資料。4.人員訪談：與企業(yè)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量管理人員、生產(chǎn)技術(shù)人員、檢驗(yàn)人員等進(jìn)行有針對性的詢問和交流。5.問題確認(rèn)：對現(xiàn)場檢查和資料查閱中發(fā)現(xiàn)的疑點(diǎn)和問題，應(yīng)向企業(yè)進(jìn)行核實(shí)確認(rèn)，并做好記錄。6.內(nèi)部評議：驗(yàn)收組在現(xiàn)場檢查結(jié)束后，召開內(nèi)部會(huì)議，匯總檢查情況，對各項(xiàng)驗(yàn)收內(nèi)容進(jìn)行評議，形成初步驗(yàn)收意見。7.末次會(huì)議：驗(yàn)收組向企業(yè)通報(bào)驗(yàn)收初步意見，包括肯定的方面、存在的主要問題及整改建議。企業(yè)可就相關(guān)問題進(jìn)行陳述和申辯。（四）驗(yàn)收報(bào)告撰寫與提交1.驗(yàn)收組根據(jù)現(xiàn)場驗(yàn)收情況和內(nèi)部評議結(jié)果，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)撰寫《飼料安全管理現(xiàn)場驗(yàn)收報(bào)告》。報(bào)告應(yīng)包括企業(yè)基本情況、驗(yàn)收工作概況、驗(yàn)收內(nèi)容評價(jià)、存在的主要問題、整改建議、驗(yàn)收結(jié)論等。2.驗(yàn)收報(bào)告需經(jīng)驗(yàn)收組全體成員簽字確認(rèn)后，報(bào)送組織單位。（五）驗(yàn)收結(jié)果處理1.組織單位對驗(yàn)收報(bào)告進(jìn)行審核。2.對驗(yàn)收合格的企業(yè)，予以公告或出具合格證明；對驗(yàn)收不合格的企業(yè)，書面告知其不合格項(xiàng)及整改要求和期限。企業(yè)應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)完成整改，并向組織單位提交整改報(bào)告。組織單位可視情況對整改情況進(jìn)行復(fù)核。3.驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)企業(yè)存在嚴(yán)重違法違規(guī)行為的，組織單位應(yīng)及時(shí)移交相關(guān)執(zhí)法部門處理。五、驗(yàn)收紀(jì)律與責(zé)任（一）驗(yàn)收紀(jì)律1.驗(yàn)收人員應(yīng)嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和工作紀(jì)律，廉潔自律，客觀公正，不得接受企業(yè)的宴請、禮品、禮金或其他不正當(dāng)利益。2.驗(yàn)收人員應(yīng)保守企業(yè)的商業(yè)秘密和技術(shù)秘密。3.驗(yàn)收組應(yīng)獨(dú)立開展工作，不受外界干擾，確保驗(yàn)收結(jié)果的真實(shí)性和公正性。（二）責(zé)任追究1.驗(yàn)收人員在驗(yàn)收工作中玩忽職