單位庫房管理制度為加強(qiáng)單位庫房管理，確保物資安全、完整、有效使用，防止浪費(fèi)和損失，提高物資管理的規(guī)范化、制度化水平，特制定本制度。第一章總則第一條本制度適用于本單位所有庫房（包括但不限于物資庫、設(shè)備庫、備品備件庫、檔案庫等）的管理。第二條庫房管理應(yīng)遵循“分類存放、賬物相符、安全有序、節(jié)約高效”的原則，做到管理科學(xué)、責(zé)任明確、流程規(guī)范。第三條所有進(jìn)出庫房的物資必須履行登記、審批手續(xù)，嚴(yán)禁無手續(xù)或手續(xù)不全的物資出入庫。第二章管理職責(zé)第四條單位指定專人負(fù)責(zé)庫房管理工作，明確庫管員崗位職責(zé)。庫管員應(yīng)具備責(zé)任心強(qiáng)、工作細(xì)致、熟悉物資性能等基本素質(zhì)。第五條庫管員主要職責(zé)包括：1.負(fù)責(zé)物資的驗(yàn)收入庫、分類存放、日常保管、出庫發(fā)放；2.建立并維護(hù)庫房臺(tái)賬，確保賬、卡、物相符；3.定期進(jìn)行庫存盤點(diǎn)，編制盤點(diǎn)報(bào)告；4.做好庫房防火、防盜、防潮、防蟲、防鼠、防變質(zhì)等工作；5.及時(shí)提出物資補(bǔ)充、報(bào)廢、處理建議；6.配合財(cái)務(wù)、審計(jì)等部門進(jìn)行監(jiān)督檢查。第六條各部門需領(lǐng)用物資時(shí)，應(yīng)由部門負(fù)責(zé)人審批后，按規(guī)定流程辦理領(lǐng)用手續(xù)。第三章物資入庫管理第七條所有采購、調(diào)撥、捐贈(zèng)等來源的物資，必須經(jīng)驗(yàn)收合格后方可入庫。第八條入庫驗(yàn)收程序：1.核對(duì)物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、有效期等信息；2.檢查包裝是否完好，有無損壞、銹蝕、變質(zhì)等情況；3.驗(yàn)收合格后，填寫《物資入庫單》，由采購人員、庫管員共同簽字確認(rèn)；4.庫管員及時(shí)登記入賬，錄入庫存管理系統(tǒng)（如有）。第九條對(duì)驗(yàn)收不合格或不符合要求的物資，庫管員有權(quán)拒收，并及時(shí)報(bào)告主管部門處理。第四章物資出庫管理第十條物資出庫必須憑有效審批單據(jù)（如《物資領(lǐng)用單》）辦理。第十一條出庫程序：1.領(lǐng)用人填寫《物資領(lǐng)用單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批；2.庫管員核對(duì)審批手續(xù)，按單發(fā)貨；3.發(fā)貨時(shí)應(yīng)核對(duì)物資名稱、規(guī)格、數(shù)量，確保準(zhǔn)確無誤；4.領(lǐng)用人簽收，庫管員登記出庫臺(tái)賬。第十二條嚴(yán)禁先出庫后補(bǔ)單，特殊情況須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并在24小時(shí)內(nèi)補(bǔ)辦手續(xù)。第五章庫存管理第十三條物資應(yīng)分類、分區(qū)、定置存放，標(biāo)識(shí)清晰，便于查找和管理。第十四條實(shí)行“先進(jìn)先出”原則，對(duì)有保質(zhì)期的物資應(yīng)優(yōu)先發(fā)放臨近有效期的。第十五條建立庫存預(yù)警機(jī)制，對(duì)常用物資設(shè)定最低庫存量，及時(shí)提請(qǐng)采購補(bǔ)充。第十六條定期開展庫存盤點(diǎn)：1.每月進(jìn)行小盤點(diǎn)（抽查）；2.每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)；3.年終進(jìn)行全面清查。4.盤點(diǎn)結(jié)果須形成書面報(bào)告，報(bào)單位領(lǐng)導(dǎo)審閱。第六章安全與衛(wèi)生管理第十七條庫房嚴(yán)禁煙火，配備消防器材，定期檢查維護(hù)，確保有效可用。第十八條庫房?jī)?nèi)不得存放私人物品，不得在庫內(nèi)吸煙、飲食、會(huì)客。第十九條保持庫房清潔、干燥、通風(fēng)良好，定期清掃，防止物資受潮、霉變、蟲蛀。第二十條庫房鑰匙由庫管員專人保管，不得隨意轉(zhuǎn)交他人。下班或離庫時(shí)應(yīng)鎖好門窗，切斷電源。第二十一條安裝監(jiān)控設(shè)備的庫房，應(yīng)確保設(shè)備正常運(yùn)行，錄像資料按規(guī)定保存。第七章盤盈盤虧與報(bào)廢處理第二十二條盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧，應(yīng)查明原因，形成書面說明，報(bào)單位領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整。第二十三條物資報(bào)廢須由使用部門提出申請(qǐng)，技術(shù)部門鑒定，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可辦理報(bào)廢手續(xù)。第二十四條報(bào)廢物資應(yīng)統(tǒng)一存放，按規(guī)定程序處置，嚴(yán)禁私自處理或變賣。第八章附則第二十五條本制度由單位辦公室或資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)解釋。第二十六條本制度自發(fā)布之日起施行。原有相