采購合同評審與審批標準模板一、適用范圍與使用場景本模板適用于企業(yè)各類采購合同的評審與審批管理，涵蓋原材料采購、設(shè)備采購、服務(wù)外包、工程采購等場景。當(dāng)采購部門完成合同初擬后，需通過本模板組織使用部門、財務(wù)部、法務(wù)部、管理層等相關(guān)部門進行評審，保證合同條款合規(guī)、風(fēng)險可控、成本合理，最終實現(xiàn)采購目標與法律風(fēng)險的平衡。二、采購合同評審審批全流程操作指南（一）第一步：采購需求確認與合同初擬責(zé)任部門：采購部、使用部門操作說明：使用部門提交《采購需求申請表》，明確采購標的、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量、交付時間、預(yù)算金額等核心要素，經(jīng)部門負責(zé)人*簽字確認后提交至采購部。采購部根據(jù)需求開展供應(yīng)商調(diào)研、比價或招標工作，確定合作供應(yīng)商后，依據(jù)雙方協(xié)商結(jié)果擬定合同初稿。合同初稿需包含以下基礎(chǔ)信息：合同編號（格式：采購年份-部門簡稱-序號，如2024-CG-001）、合同雙方全稱及基本信息（名稱、地址、法定代表人等）、采購標的名稱/規(guī)格型號/技術(shù)參數(shù)、采購數(shù)量、單價及總價、質(zhì)量標準、交付時間與地點、驗收方式、付款條件與周期、違約責(zé)任、爭議解決方式、合同生效條件等。（二）第二步：多部門聯(lián)合評審責(zé)任部門：采購部（牽頭）、使用部門、財務(wù)部、法務(wù)部操作說明：采購部組織召開合同評審會（或線上評審），各相關(guān)部門從專業(yè)角度對合同條款進行審核，具體職責(zé)評審部門評審重點輸出成果使用部門1.技術(shù)參數(shù)、規(guī)格型號是否符合需求；2.交付時間、地點是否滿足生產(chǎn)/運營計劃；3.驗收標準是否明確、可操作。填寫《采購合同評審表》“使用部門評審意見”欄，簽字確認。財務(wù)部1.合同總價是否超預(yù)算，預(yù)算來源是否合規(guī)；2.付款方式、進度是否與企業(yè)資金計劃匹配；3.發(fā)票類型、稅率是否符合財務(wù)規(guī)定；4.質(zhì)保金比例是否合理（一般不低于5%）。填寫《采購合同評審表》“財務(wù)部評審意見”欄，簽字確認。法務(wù)部1.合同主體是否具備合法簽約資格（如營業(yè)執(zhí)照、授權(quán)委托書等）；2.條款是否違反法律法規(guī)（如《民法典》《招標投標法》等）；3.違約責(zé)任、知識產(chǎn)權(quán)歸屬、保密條款等是否明確；4.爭議解決方式（仲裁/訴訟）是否約定清晰。填寫《采購合同評審表》“法務(wù)部評審意見”欄，簽字確認。采購部1.供應(yīng)商選擇過程是否合規(guī)（比價/招標記錄是否完整）；2.價格是否合理（市場詢價記錄、歷史價格對比）；3.交貨周期、售后服務(wù)承諾是否與供應(yīng)商一致。匯總各部門意見，形成《采購合同評審匯總表》。注意事項：若評審中發(fā)覺重大問題（如技術(shù)參數(shù)不達標、法律條款無效），采購部需與供應(yīng)商溝通修改合同初稿，重新組織評審；評審需在收到初稿后3個工作日內(nèi)完成（緊急合同可縮短至1個工作日，但需注明“急件”并說明原因）。（三）第三步：管理層審批責(zé)任部門：采購部、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理（或其授權(quán)人）操作說明：采購部將各部門評審?fù)ㄟ^的《采購合同評審表》《采購合同評審匯總表》及合同修改稿，按審批權(quán)限提交至管理層：常規(guī)合同（金額≤10萬元）：由分管采購副總審批；重大合同（金額＞10萬元或涉及核心業(yè)務(wù)）：需經(jīng)分管采購副總審核后，提交總經(jīng)理審批。管理層重點審核：合同是否符合企業(yè)戰(zhàn)略及年度采購計劃；投入產(chǎn)出比是否合理，是否帶來重大經(jīng)營風(fēng)險；審批權(quán)限是否匹配（超權(quán)限合同需上報董事會審批）。審批通過后，在《采購合同審批單》“管理層審批意見”欄簽字確認；審批不通過時，注明修改意見，退回采購部重新調(diào)整。（四）第四步：合同簽署與歸檔責(zé)任部門：采購部、行政部、財務(wù)部操作說明：采購部根據(jù)審批通過的合同文本，安排雙方授權(quán)代表簽署合同（需核對授權(quán)委托書，保證簽約人權(quán)限有效），合同一式3-4份（采購部、財務(wù)部、使用部門、供應(yīng)商各執(zhí)1份，特殊情況可增加份數(shù)）。合同簽署后3個工作日內(nèi)，采購部將原件提交至行政部歸檔，同步在《合同臺賬》中記錄合同編號、簽署日期、標的金額、供應(yīng)商信息、到期日等關(guān)鍵信息。財務(wù)部根據(jù)審批通過的合同條款辦理付款，留存合同復(fù)印件作為付款依據(jù)；使用部門按合同約定履行驗收義務(wù)。三、核心模板表格（附示例）表1：采購合同評審表合同編號：2024-CG-001合同名稱：原材料采購合同供應(yīng)商名稱：有限公司評審項目評審內(nèi)容評審結(jié)論（通過/不通過/修改后通過）評審部門及簽字日期基本信息合同雙方主體信息是否完整、準確；合同編號是否規(guī)范通過采購部：*2024-03-01技術(shù)參數(shù)規(guī)格型號、質(zhì)量標準是否符合采購需求（附使用部門確認的技術(shù)參數(shù)表）修改后通過使用部門：*2024-03-02商務(wù)條款單價、總價是否在預(yù)算內(nèi)；付款方式是否符合財務(wù)規(guī)定通過財務(wù)部：*2024-03-02法律條款違約責(zé)任、爭議解決方式是否明確；是否存在法律風(fēng)險修改后通過法務(wù)部：*2024-03-03綜合意見合同條款基本合理，需按使用部門、法務(wù)部意見修改技術(shù)參數(shù)及爭議解決條款通過采購部（匯總）：*2024-03-04表2：采購合同審批單合同編號：2024-CG-001合同金額：15萬元審批權(quán)限：總經(jīng)理審批（＞10萬元）審批環(huán)節(jié)審批人審批意見簽字日期部門評審匯總采購部負責(zé)人已完成技術(shù)、財務(wù)、法務(wù)評審，修改后符合要求*2024-03-04分管領(lǐng)導(dǎo)審核分管采購副總同意提交總經(jīng)理審批，重點關(guān)注交貨周期*2024-03-05總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批通過，按簽署流程辦理*2024-03-06表3：合同要素檢查清單檢查項|是否完備（是/否）|備注|————|————————|———-|合同雙方全稱、統(tǒng)一社會信用代碼、地址、法定代表人|是||采購標的名稱、規(guī)格型號、技術(shù)參數(shù)（附技術(shù)附件）|是|采購需求編號：CG-2024-015|采購數(shù)量、單價、總價（大小寫一致）|是||質(zhì)量標準、驗收方法及期限|是|按ISO9001標準驗收|交付時間、地點、運輸方式及費用承擔(dān)|是|2024年4月30日前送達公司倉庫，運費由供應(yīng)商承擔(dān)|付款條件（如預(yù)付款、進度款、質(zhì)保金比例及支付節(jié)點）|是|簽訂合同后支付30%，驗收合格后支付65%，質(zhì)保金5%1年后支付|違約責(zé)任（逾期交貨、質(zhì)量不合格、付款違約等）|是|逾期交貨按日收取0.05%違約金|爭議解決方式（明確仲裁機構(gòu)或管轄法院）|是|提交合同簽訂地人民法院訴訟|合同生效條件（簽字蓋章后生效/附條件生效）|是|雙方簽字蓋章后生效|四、評審審批關(guān)鍵注意事項與風(fēng)險提示合規(guī)性優(yōu)先：合同條款必須符合《民法典》《招標投標法》《產(chǎn)品質(zhì)量法》等法律法規(guī)，禁止簽訂“陰陽合同”“背靠背合同”等違規(guī)條款。完整性核查：使用《合同要素檢查清單》逐項核對，保證合同無遺漏條款（如質(zhì)保期、知識產(chǎn)權(quán)歸屬、保密義務(wù)等），避免因條款模糊導(dǎo)致爭議。風(fēng)險控制：對首次合作或高風(fēng)險供應(yīng)商，需核實其資信狀況（如經(jīng)營年限、財務(wù)報表、涉訴記錄）；付款節(jié)點與供應(yīng)商履約進度掛鉤，避免預(yù)付款比例過高（一般不超過30%）；質(zhì)保金比例不