安全生產(chǎn)檢查表標(biāo)準(zhǔn)模板安全風(fēng)險(xiǎn)防控與改進(jìn)版一、適用應(yīng)用場(chǎng)景二、標(biāo)準(zhǔn)化操作流程第一步：檢查準(zhǔn)備與方案制定明確檢查目標(biāo)：根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)（如高溫作業(yè)、有限空間作業(yè)、特種設(shè)備運(yùn)行等）或特定需求（如上級(jí)督查、后復(fù)盤(pán)），確定本次檢查的核心目標(biāo)（如“排查有限空間作業(yè)安全隱患”“驗(yàn)證消防設(shè)施完好性”等）。組建檢查團(tuán)隊(duì)：由單位安全管理部門牽頭，吸納技術(shù)骨干、一線班組長(zhǎng)、工會(huì)代表（可選）組成檢查組，明確組長(zhǎng)（某）及組員職責(zé)（如資料審查組、現(xiàn)場(chǎng)檢查組、技術(shù)評(píng)估組）。準(zhǔn)備檢查依據(jù)：收集相關(guān)法律法規(guī)（如《安全生產(chǎn)法》《消防法》）、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（如GB30871-2022《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)特殊作業(yè)安全規(guī)范》）、單位安全管理制度（如《安全生產(chǎn)責(zé)任制》《設(shè)備操作規(guī)程》）等作為檢查標(biāo)準(zhǔn)。制定檢查計(jì)劃：明確檢查范圍（覆蓋區(qū)域/設(shè)備/工序）、時(shí)間安排、人員分工及所需工具（如安全帽、檢測(cè)儀、記錄表格等），提前通知被檢部門（突擊檢查除外）。第二步：現(xiàn)場(chǎng)檢查與風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別資料審查：查閱安全管理臺(tái)賬，包括：安全培訓(xùn)記錄（新員工三級(jí)教育、特種作業(yè)人員持證上崗情況）；設(shè)備設(shè)施檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告（如鍋爐、壓力容器、起重機(jī)械等特種設(shè)備）；隱患整改閉環(huán)記錄（歷史問(wèn)題是否按期整改并驗(yàn)證）；應(yīng)急預(yù)案及演練記錄（預(yù)案是否定期修訂，演練頻次是否符合要求）。現(xiàn)場(chǎng)巡查：按照“分區(qū)分類”原則逐項(xiàng)檢查，重點(diǎn)關(guān)注：作業(yè)環(huán)境：安全通道是否暢通、照明通風(fēng)是否達(dá)標(biāo)、危險(xiǎn)區(qū)域警示標(biāo)識(shí)是否清晰；設(shè)備設(shè)施：機(jī)械設(shè)備防護(hù)裝置是否完好、電氣線路是否老化、消防器材（滅火器、消防栓）是否在有效期內(nèi)；人員操作：作業(yè)人員是否遵守操作規(guī)程、是否正確佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品（如安全帽、防護(hù)手套、防毒面具）、特種作業(yè)人員是否持證上崗；危險(xiǎn)源管控：危險(xiǎn)化學(xué)品存儲(chǔ)是否符合“五距”要求、有限空間作業(yè)是否執(zhí)行“先通風(fēng)、再檢測(cè)、后作業(yè)”流程。問(wèn)題記錄：對(duì)發(fā)覺(jué)的隱患或問(wèn)題，詳細(xì)記錄在檢查表中，注明位置、問(wèn)題描述（如“1號(hào)車間東側(cè)消防栓前堆放物料，影響取用”）、初步判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（紅/橙/黃/藍(lán)，參照《企業(yè)職工傷亡分類標(biāo)準(zhǔn)》）。第三步：?jiǎn)栴}匯總與風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)整理檢查記錄：檢查結(jié)束后，匯總各小組檢查結(jié)果，剔除重復(fù)記錄，分類整理為“管理類隱患”（如制度缺失、培訓(xùn)不到位）、“現(xiàn)場(chǎng)類隱患”（如設(shè)備缺陷、環(huán)境不良）、“行為類隱患”（如違章操作、防護(hù)用品未佩戴）三大類。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估：結(jié)合隱患可能導(dǎo)致的后果（人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境影響）和發(fā)生概率，按以下標(biāo)準(zhǔn)分級(jí)：紅色風(fēng)險(xiǎn)（重大風(fēng)險(xiǎn)）：可能造成群死群傷或重大社會(huì)影響的隱患（如防爆區(qū)域電氣設(shè)備不防爆）；橙色風(fēng)險(xiǎn)（較大風(fēng)險(xiǎn)）：可能造成人員重傷或較大財(cái)產(chǎn)損失的隱患（如起重機(jī)械安全限位失效）；黃色風(fēng)險(xiǎn)（一般風(fēng)險(xiǎn)）：可能造成人員輕傷或一般財(cái)產(chǎn)損失的隱患（如安全出口指示燈損壞）；藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)（低風(fēng)險(xiǎn)）：可能造成輕微傷害或無(wú)實(shí)際損失的隱患（如個(gè)別崗位安全警示標(biāo)識(shí)模糊）。編制檢查報(bào)告：包含檢查概況、隱患清單（含問(wèn)題描述、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、責(zé)任部門）、整改建議及改進(jìn)措施，經(jīng)檢查組組長(zhǎng)（某）審核后，報(bào)送單位主要負(fù)責(zé)人。第四步：整改落實(shí)與閉環(huán)管理制定整改方案：責(zé)任部門（如生產(chǎn)部、設(shè)備部）根據(jù)隱患等級(jí)，制定針對(duì)性整改措施，明確“整改責(zé)任人（某）、整改時(shí)限、整改資金、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)”。重大隱患需立即停產(chǎn)整改，一般隱患需在規(guī)定期限內(nèi)（如黃色隱患不超過(guò)7天）完成。實(shí)施整改：責(zé)任部門按方案落實(shí)整改，整改過(guò)程需留存影像資料（如更換設(shè)備前后對(duì)比、現(xiàn)場(chǎng)清理照片），涉及技術(shù)難題的需組織專家論證。復(fù)查驗(yàn)收：整改期限屆滿后，由檢查組或安全管理部門組織復(fù)查，對(duì)照整改標(biāo)準(zhǔn)逐項(xiàng)驗(yàn)證，確認(rèn)整改合格后，在檢查表中記錄“整改完成”，并由復(fù)查人（某）簽字；未按期整改或整改不到位的，需重新制定方案并升級(jí)管控措施。第五步：總結(jié)改進(jìn)與模板更新分析共性問(wèn)題：定期（如每季度）匯總多輪檢查結(jié)果，分析隱患高發(fā)領(lǐng)域（如某類設(shè)備故障頻發(fā)、某類違章行為反復(fù)出現(xiàn)），找出管理短板（如培訓(xùn)針對(duì)性不足、維護(hù)保養(yǎng)不到位）。優(yōu)化管理措施：針對(duì)共性問(wèn)題，修訂安全管理制度（如增加設(shè)備點(diǎn)檢頻次、優(yōu)化作業(yè)流程）、加強(qiáng)培訓(xùn)（如開(kāi)展專項(xiàng)技能演練）、完善技術(shù)防范（如安裝智能監(jiān)控設(shè)備）。更新檢查模板：根據(jù)法律法規(guī)更新、生產(chǎn)工藝調(diào)整或新增風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（如引入新設(shè)備、新工藝），動(dòng)態(tài)調(diào)整檢查表中的檢查項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)及方法，保證模板與實(shí)際管理需求匹配。三、安全生產(chǎn)檢查表示例檢查大類檢查子項(xiàng)檢查標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)檢查方法檢查結(jié)果（符合/不符合）不符合問(wèn)題描述（如不符合）整改要求責(zé)任單位責(zé)任人整改期限整改狀態(tài)復(fù)查結(jié)果安全管理安全生產(chǎn)責(zé)任制是否落實(shí)《安全生產(chǎn)法》第21條，單位安全管理制度查閱責(zé)任書(shū)、考核記錄不符合未明確車間主任安全職責(zé)10日內(nèi)修訂并發(fā)布崗位安全責(zé)任書(shū)生產(chǎn)部某2024–整改中-設(shè)備設(shè)施特種設(shè)備定期檢驗(yàn)TSG08-2017《特種設(shè)備使用管理規(guī)則》查閱檢驗(yàn)報(bào)告，核對(duì)設(shè)備編號(hào)符合--設(shè)備部某---作業(yè)環(huán)境消防通道是否暢通GB50016-2014《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量通道寬度（≥4m）不符合3號(hào)倉(cāng)庫(kù)西側(cè)通道堆放貨物立即清理雜物，保持通道暢通倉(cāng)儲(chǔ)部某2024–已整改復(fù)查合格人員操作特種作業(yè)人員持證上崗《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)管理規(guī)定》查閱操作證原件及有效期不符合焊工某證件過(guò)期3個(gè)月立即停止作業(yè)，7日內(nèi)完成證件復(fù)審機(jī)電部某2024–整改中-應(yīng)急管理應(yīng)急物資是否齊全有效單位《應(yīng)急物資儲(chǔ)備清單》現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)、檢查有效期不符合急救箱缺少止血帶3日內(nèi)補(bǔ)充止血帶及藥品行政部某2024–已整改復(fù)查合格四、使用關(guān)鍵提示檢查人員資質(zhì)：檢查組成員需熟悉相關(guān)法律法規(guī)及生產(chǎn)工藝，具備安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)能力，必要時(shí)可邀請(qǐng)外部專家參與。問(wèn)題描述客觀：記錄問(wèn)題需具體、量化（如“壓力表量程不足”而非“壓力表有問(wèn)題”），避免模糊表述，便于整改和復(fù)查。動(dòng)態(tài)調(diào)整優(yōu)先級(jí)：對(duì)檢查中發(fā)覺(jué)的重大隱患（紅色/橙色風(fēng)險(xiǎn)），需立即啟動(dòng)應(yīng)急處置流程，優(yōu)先整改，