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文檔簡介
企業(yè)安全專項(xiàng)檢查標(biāo)準(zhǔn)及執(zhí)行手冊第一章總則1.1目的與依據(jù)為全面排查并有效治理企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動中的各類安全隱患,規(guī)范安全檢查行為,明確檢查標(biāo)準(zhǔn),提升企業(yè)整體安全管理水平,保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全及企業(yè)可持續(xù)發(fā)展,依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范,結(jié)合本企業(yè)實(shí)際情況,特制定本手冊。1.2適用范圍本手冊適用于企業(yè)內(nèi)部所有部門、生產(chǎn)場所、作業(yè)環(huán)節(jié)及相關(guān)人員的安全專項(xiàng)檢查工作。各子公司、分支機(jī)構(gòu)可參照執(zhí)行或結(jié)合自身特點(diǎn)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,但不得低于本手冊規(guī)定的基本要求。1.3基本原則1.安全第一,預(yù)防為主:將安全置于首位,通過系統(tǒng)性檢查,主動發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險,防患于未然。2.全面覆蓋,突出重點(diǎn):檢查范圍應(yīng)涵蓋企業(yè)安全管理各方面,同時針對高風(fēng)險領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行重點(diǎn)關(guān)注。3.標(biāo)準(zhǔn)明確,客觀公正:檢查依據(jù)和判定標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)清晰具體,檢查過程及結(jié)果應(yīng)客觀反映實(shí)際情況。4.閉環(huán)管理,持續(xù)改進(jìn):對檢查發(fā)現(xiàn)的問題,應(yīng)明確整改責(zé)任、時限和要求,并跟蹤驗(yàn)證整改效果,形成管理閉環(huán),不斷優(yōu)化安全管理體系。第二章檢查組織與職責(zé)2.1檢查組織企業(yè)應(yīng)成立安全專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組,由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人任組長,分管安全負(fù)責(zé)人任副組長,成員包括各相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人及安全管理專業(yè)人員。根據(jù)檢查需要,可設(shè)立若干專項(xiàng)檢查工作小組。2.2職責(zé)分工1.領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé):審定檢查方案,部署檢查工作,協(xié)調(diào)解決檢查中遇到的重大問題,審核檢查報告及整改方案。2.工作小組職責(zé):具體實(shí)施檢查工作,收集整理檢查數(shù)據(jù),編制檢查記錄與初步報告,提出整改建議。3.檢查人員職責(zé):嚴(yán)格按照檢查標(biāo)準(zhǔn)開展檢查,如實(shí)記錄檢查情況,客觀評價安全狀況,對發(fā)現(xiàn)的隱患及時上報,并對檢查結(jié)果的真實(shí)性負(fù)責(zé)。4.被檢查部門職責(zé):積極配合檢查工作,提供必要的資料和條件,對本部門存在的安全隱患進(jìn)行整改,并及時反饋整改情況。第三章檢查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)3.1安全生產(chǎn)管理1.責(zé)任制落實(shí):是否建立健全各級、各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制;責(zé)任是否明確,是否層層簽訂責(zé)任書;責(zé)任制落實(shí)情況是否有考核。2.規(guī)章制度建設(shè):是否建立完善的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程;制度是否符合法律法規(guī)要求并結(jié)合實(shí)際;制度是否得到有效執(zhí)行。3.安全培訓(xùn)教育:是否制定年度安全培訓(xùn)計(jì)劃并實(shí)施;主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員、特種作業(yè)人員是否持證上崗;從業(yè)人員是否經(jīng)過三級安全教育培訓(xùn)并考核合格;是否按規(guī)定開展經(jīng)常性安全教育。4.安全投入:安全費(fèi)用提取和使用是否符合規(guī)定;必要的安全設(shè)施、設(shè)備、勞動防護(hù)用品是否配備到位并投入使用。5.應(yīng)急管理:是否編制應(yīng)急預(yù)案并按規(guī)定評審、備案;是否定期組織應(yīng)急演練;應(yīng)急救援隊(duì)伍、物資是否落實(shí)。3.2作業(yè)環(huán)境與設(shè)備設(shè)施安全1.作業(yè)場所:通道是否暢通,照明是否充足,物料堆放是否有序,作業(yè)環(huán)境是否符合職業(yè)健康要求。2.設(shè)備設(shè)施:機(jī)械設(shè)備安全防護(hù)裝置是否齊全有效;特種設(shè)備是否定期檢驗(yàn)合格并在有效期內(nèi)使用;電氣設(shè)備及線路是否符合安全規(guī)范,有無私拉亂接現(xiàn)象;消防設(shè)施、器材是否完好有效,配置是否符合規(guī)定,通道是否暢通。3.危險化學(xué)品管理:儲存、使用、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)是否符合規(guī)定;是否有安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽;相關(guān)人員是否經(jīng)過專門培訓(xùn)。3.3危險作業(yè)安全管理針對動火、進(jìn)入受限空間、高處、臨時用電、吊裝等危險作業(yè),檢查是否嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)許可制度;作業(yè)前是否進(jìn)行風(fēng)險辨識和安全交底;作業(yè)過程中是否有專人監(jiān)護(hù),安全措施是否落實(shí)到位。3.4職業(yè)健康管理是否進(jìn)行職業(yè)病危害因素申報;工作場所職業(yè)病危害因素濃度或強(qiáng)度是否符合限值要求;是否為從業(yè)人員提供符合要求的個體防護(hù)用品并監(jiān)督正確使用;是否按規(guī)定組織職業(yè)健康檢查,建立職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案。3.5信息安全管理(如適用)信息系統(tǒng)安全管理制度是否健全;數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)機(jī)制是否有效;網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)措施是否到位;員工信息安全意識是否具備。第四章檢查實(shí)施流程4.1檢查準(zhǔn)備1.制定方案:明確檢查目的、范圍、內(nèi)容、方法、時間安排、參與人員及分工。2.通知部署:提前向被檢查部門發(fā)出檢查通知(特殊情況下可采取突擊檢查方式),明確檢查要求。3.資料準(zhǔn)備:收集相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、企業(yè)規(guī)章制度及歷史檢查資料等。4.人員培訓(xùn):對檢查人員進(jìn)行培訓(xùn),使其熟悉檢查標(biāo)準(zhǔn)、方法和技巧。4.2檢查實(shí)施1.首次會議:向被檢查部門說明檢查目的、流程、紀(jì)律及要求,聽取被檢查部門相關(guān)情況介紹。2.現(xiàn)場檢查:通過查閱資料、現(xiàn)場查看、人員詢問、儀器檢測等方式進(jìn)行檢查。檢查人員應(yīng)逐項(xiàng)對照標(biāo)準(zhǔn),詳細(xì)記錄檢查情況,對發(fā)現(xiàn)的隱患應(yīng)拍攝影像資料留存。3.溝通交流:檢查過程中,與被檢查部門相關(guān)人員保持溝通,對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行初步確認(rèn)。4.3檢查總結(jié)與報告1.內(nèi)部匯總:檢查工作小組內(nèi)部對檢查情況進(jìn)行匯總分析,梳理問題,形成初步意見。2.末次會議:向被檢查部門反饋檢查初步結(jié)果,聽取其陳述和申辯。3.報告編制:編制正式的安全專項(xiàng)檢查報告,內(nèi)容應(yīng)包括檢查概況、取得成效、存在問題、原因分析、整改建議及處理意見等,并附相關(guān)證據(jù)材料。報告應(yīng)報送領(lǐng)導(dǎo)小組審定。第五章問題處理與整改5.1問題分類根據(jù)隱患的嚴(yán)重程度、可能導(dǎo)致后果的嚴(yán)重性及整改難易程度,將發(fā)現(xiàn)的問題分為一般隱患和重大隱患。*一般隱患:指危害和整改難度較小,發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。*重大隱患:指危害和整改難度較大,應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè),并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患,或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。5.2整改要求1.對檢查發(fā)現(xiàn)的一般隱患,應(yīng)向被檢查部門下達(dá)《隱患整改通知書》,明確整改內(nèi)容、責(zé)任人員、整改期限和復(fù)查要求。2.對發(fā)現(xiàn)的重大隱患,檢查領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)立即研究,下達(dá)《重大隱患整改指令書》,責(zé)令被檢查部門立即或限期整改,并根據(jù)需要采取停產(chǎn)停業(yè)等強(qiáng)制措施。同時,應(yīng)上報企業(yè)主要負(fù)責(zé)人及相關(guān)主管部門。5.3整改跟蹤檢查工作小組應(yīng)對隱患整改情況進(jìn)行跟蹤督辦,及時了解整改進(jìn)度。被檢查部門應(yīng)按期報送整改報告及相關(guān)證明材料。5.4復(fù)查驗(yàn)收整改期限屆滿后,檢查工作小組應(yīng)及時組織復(fù)查驗(yàn)收。對整改合格的,予以銷案;對整改不合格或未按期整改的,應(yīng)依據(jù)相關(guān)規(guī)定對責(zé)任單位和責(zé)任人進(jìn)行處理,并責(zé)令繼續(xù)整改。第六章檢查記錄與檔案管理6.1檢查記錄檢查過程中應(yīng)規(guī)范填寫《安全專項(xiàng)檢查記錄表》,內(nèi)容應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,字跡清晰。記錄應(yīng)包括檢查時間、地點(diǎn)、檢查人員、被檢查單位/人員、檢查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問題描述、現(xiàn)場照片編號、初步判定意見等。6.2檔案管理安全專項(xiàng)檢查形成的各類文件資料,包括檢查方案、通知、記錄、報告、整改通知書、整改報告、復(fù)查記錄等,應(yīng)按照企業(yè)檔案管理規(guī)定進(jìn)行整理、歸檔,妥善保存。檔案保存期限應(yīng)符合相關(guān)法規(guī)要求。第七章附則7.1解釋權(quán)本手冊由企業(yè)安全管理部門負(fù)責(zé)解釋。7.2修訂本手冊應(yīng)根據(jù)國家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的更新及企業(yè)實(shí)際情
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