一、常見業(yè)務(wù)應(yīng)用場(chǎng)景本流程模板適用于各類企業(yè)、組織間的合同管理，涵蓋采購(gòu)合同、銷售合同、服務(wù)協(xié)議、合作框架協(xié)議、保密協(xié)議等常見合同類型。無(wú)論是初次合作的新項(xiàng)目，還是長(zhǎng)期合作續(xù)簽的協(xié)議，均可通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化流程保證合同條款合規(guī)、權(quán)責(zé)清晰，降低履約風(fēng)險(xiǎn)，保障雙方合法權(quán)益。同時(shí)適用于企業(yè)內(nèi)部法務(wù)、業(yè)務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門等多角色協(xié)同，實(shí)現(xiàn)合同全流程規(guī)范化管理。二、合同審查與簽署全流程步驟（一）需求提出與合同啟動(dòng)明確合作主體與核心需求業(yè)務(wù)部門根據(jù)合作意向，確定合同相對(duì)方（供應(yīng)商/客戶/合作伙伴）及合作核心內(nèi)容（如標(biāo)的物、服務(wù)范圍、金額、周期等），填寫《合同需求申請(qǐng)表》，注明合同類型、關(guān)鍵條款初步設(shè)想（如付款方式、交付標(biāo)準(zhǔn)、違約責(zé)任等）。收集基礎(chǔ)資料收集對(duì)方主體資格證明（如營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書等），確認(rèn)其經(jīng)營(yíng)范圍、履約能力；涉及特殊行業(yè)的，需核查行業(yè)許可證件（如食品經(jīng)營(yíng)許可證、建筑工程資質(zhì)等）。（二）合同起草與初步審核起草合同文本根據(jù)需求選擇對(duì)應(yīng)合同模板（如采購(gòu)合同模板、服務(wù)合同模板），或由法務(wù)部門/外部律師起草合同文本。內(nèi)容應(yīng)包括：合同主體信息、標(biāo)的描述、權(quán)利義務(wù)條款、價(jià)格與支付方式、履行期限與地點(diǎn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、保密條款、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決方式、不可抗力、合同生效條件等核心要素。業(yè)務(wù)部門內(nèi)部審核業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人對(duì)照需求申請(qǐng)表，審核合同內(nèi)容是否與業(yè)務(wù)目標(biāo)一致，關(guān)鍵條款（如交付時(shí)間、質(zhì)量要求）是否明確，是否存在業(yè)務(wù)邏輯漏洞（如付款進(jìn)度與交付節(jié)點(diǎn)不匹配）。（三）多部門聯(lián)合審查法務(wù)部門審查重點(diǎn)審查法律合規(guī)性：條款是否符合法律法規(guī)（如《民法典》《反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》等），是否存在法律風(fēng)險(xiǎn)（如格式條款無(wú)效、侵權(quán)責(zé)任約定不明），爭(zhēng)議解決方式（仲裁/訴訟）是否明確，違約責(zé)任是否合理且可執(zhí)行。財(cái)務(wù)部門審查審核金額準(zhǔn)確性、付款方式與財(cái)務(wù)流程匹配度（如是否需要預(yù)付款、質(zhì)保金，發(fā)票類型及開具要求），評(píng)估對(duì)方信用風(fēng)險(xiǎn)（如歷史付款記錄、資產(chǎn)負(fù)債情況）。風(fēng)控/合規(guī)部門審查（如涉及）針對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)合同（如大額交易、跨境合作、涉及敏感數(shù)據(jù)），審查是否符合公司內(nèi)部風(fēng)控政策及行業(yè)監(jiān)管要求（如數(shù)據(jù)安全合規(guī)、反商業(yè)賄賂條款）。匯總修改意見各部門將審查意見反饋至業(yè)務(wù)部門，由業(yè)務(wù)部門與對(duì)方溝通協(xié)商，形成修訂版合同文本，保證所有問(wèn)題閉環(huán)處理。（四）最終確認(rèn)與簽署審批最終版本確認(rèn)業(yè)務(wù)部門匯總各部門意見，與對(duì)方達(dá)成一致后，形成合同最終版，由雙方授權(quán)代表簽字確認(rèn)（需核實(shí)授權(quán)委托書，保證簽署人有權(quán)代表簽約主體）。內(nèi)部審批流程根據(jù)合同金額及重要性，履行內(nèi)部審批權(quán)限（如：10萬(wàn)元以下部門負(fù)責(zé)人審批，10-50萬(wàn)元分管副總審批，50萬(wàn)元以上總經(jīng)理/董事會(huì)審批），審批通過(guò)后方可簽署。（五）合同簽署與生效簽署方式紙質(zhì)簽署：雙方加蓋合同專用章或公章（需預(yù)留公章備案樣本），騎縫章加蓋于合同連接處，保證文本完整；電子簽署：通過(guò)合法第三方電子簽約平臺(tái)（如e簽寶、法大大等）簽署，保證簽署人身份真實(shí)、合同內(nèi)容不可篡改，電子簽名與手寫簽名具有同等法律效力。生效條件確認(rèn)明確合同生效時(shí)間（如簽字蓋章后生效、附條件生效如“收到首付款后生效”），并通知相關(guān)部門（如財(cái)務(wù)部門按約定付款，倉(cāng)儲(chǔ)部門準(zhǔn)備貨物）。（六）合同歸檔與履約跟蹤歸檔管理將合同最終版、審批文件、對(duì)方主體資格證明、簽署記錄等資料整理成冊(cè)，電子版加密存儲(chǔ)至合同管理系統(tǒng)，紙質(zhì)版按編號(hào)歸檔（保存期限不少于合同履行期結(jié)束后3年）。履約跟蹤業(yè)務(wù)部門按合同約定履行義務(wù)（如交付貨物、提供服務(wù)），同步跟蹤對(duì)方履約情況，記錄履行過(guò)程中的溝通記錄、變更協(xié)議（如延期、增補(bǔ)條款），保證合同順利執(zhí)行。三、合同審查關(guān)鍵要素表審查維度核心審查內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)提示主體資格1.對(duì)方營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書是否在有效期內(nèi)；2.經(jīng)營(yíng)范圍是否涵蓋合同業(yè)務(wù)；3.授權(quán)委托書（非法定代表人簽署時(shí)）是否真實(shí)有效。避免與無(wú)民事行為能力或超越經(jīng)營(yíng)范圍的主體簽約，可能導(dǎo)致合同無(wú)效。核心條款1.標(biāo)的物/服務(wù)描述是否清晰（型號(hào)、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)）；2.權(quán)利義務(wù)是否對(duì)等（如付款與交付節(jié)點(diǎn)匹配）；3.違約責(zé)任是否明確、可量化（如逾期付款按日萬(wàn)分之五違約金）。避免條款模糊（如“盡快交付”“質(zhì)量合格”），導(dǎo)致履約爭(zhēng)議。法律合規(guī)1.條款是否符合法律法規(guī)強(qiáng)制性規(guī)定；2.格式條款是否提示說(shuō)明（如“最終解釋權(quán)歸我方”可能無(wú)效）；3.爭(zhēng)議解決方式（仲裁/訴訟）是否唯一明確。違反法律強(qiáng)制性規(guī)定的條款無(wú)效，爭(zhēng)議解決約定不明可能導(dǎo)致管轄爭(zhēng)議。財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)1.金額計(jì)算是否準(zhǔn)確（含稅價(jià)、不含稅價(jià)）；2.付款條件是否合理（如預(yù)付款比例≤30%）；3.發(fā)票類型及開具時(shí)間是否符合稅務(wù)規(guī)定。避免付款條件過(guò)于寬松導(dǎo)致資金風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)票問(wèn)題可能引發(fā)稅務(wù)糾紛。特殊條款1.保密條款范圍、期限是否明確；2.知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬是否清晰；3.不可抗力定義及處理方式是否合理。保密期限過(guò)長(zhǎng)（如“永久保密”）可能被認(rèn)定為無(wú)效，知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬不明易引發(fā)侵權(quán)。四、風(fēng)險(xiǎn)提示與操作要點(diǎn)主體審查“三查三看”查營(yíng)業(yè)執(zhí)照：看注冊(cè)號(hào)、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼、經(jīng)營(yíng)范圍、有效期；查授權(quán)文件：看委托代理人證件號(hào)碼明、授權(quán)范圍是否包含合同簽署；查履約記錄：看歷史合作中是否存在違約、訴訟記錄（可通過(guò)裁判文書網(wǎng)等公開渠道核查）。條款表述“避免模糊”時(shí)間節(jié)點(diǎn)：明確“X年X月X日前”而非“X個(gè)工作日內(nèi)”；質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：引用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)（如“GB/T19001-2016”）或雙方確認(rèn)的樣品；金額：大小寫一致，明確幣種（如人民幣/美元），避免“約”“左右”等模糊表述。簽署流程“權(quán)責(zé)清晰”紙質(zhì)合同需加蓋“合同專用章”（需提前備案）或公章，避免使用“財(cái)務(wù)章”“部門章”；電子簽署需通過(guò)具備司法鑒定資質(zhì)的平臺(tái)，簽署過(guò)程全程留痕，保證可追溯；嚴(yán)禁“先履行后補(bǔ)簽”，特殊情況需經(jīng)內(nèi)部審批并留存履約證據(jù)（如付款憑證、交付記錄）。變更與解除“書面確認(rèn)”合同履行中如需變更（如延期、增減金額），需雙方簽訂《補(bǔ)充協(xié)議》，明