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文檔簡介

安全生產(chǎn)管理體系日常自查清單工具模板一、工具應(yīng)用背景與價值說明安全生產(chǎn)是企業(yè)發(fā)展的生命線,日常自查作為風(fēng)險防控的核心環(huán)節(jié),能夠系統(tǒng)識別現(xiàn)場隱患、規(guī)范人員行為、完善管理流程。本清單工具聚焦安全生產(chǎn)管理體系的全要素覆蓋,適用于各類生產(chǎn)經(jīng)營單位的日常安全管理場景,通過標(biāo)準(zhǔn)化、流程化的自查操作,推動安全管理從“被動整改”向“主動防控”轉(zhuǎn)變,實現(xiàn)隱患“早發(fā)覺、早報告、早整改”,為企業(yè)構(gòu)建長效安全機制提供實用支撐。本工具尤其適用于企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門、車間班組、項目負(fù)責(zé)人及專職安全員,既可作為日常巡查的標(biāo)準(zhǔn)化指引,也可用于專項檢查、季節(jié)性檢查及節(jié)假日安全值守的參考依據(jù)。通過規(guī)范自查流程、明確檢查要點,幫助管理者精準(zhǔn)定位管理短板,壓實各級人員安全責(zé)任,最終實現(xiàn)“零、零傷害”的安全生產(chǎn)目標(biāo)。二、日常自查操作流程詳解(一)自查準(zhǔn)備階段:目標(biāo)明確與分工落地自查目標(biāo)制定根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點(如制造業(yè)、建筑業(yè)、?;沸袠I(yè)等)及當(dāng)前安全風(fēng)險重點,明確本次自查的核心目標(biāo)。例如:制造型企業(yè)可重點關(guān)注“設(shè)備設(shè)施安全防護(hù)、作業(yè)人員違章操作、消防通道暢通”等;建筑施工企業(yè)可側(cè)重“高處作業(yè)防護(hù)、臨時用電安全、腳手架穩(wěn)定性”等;季節(jié)性自查需結(jié)合氣候特點,如夏季突出“防暑降溫、防汛防臺”,冬季強化“防火防凍、防滑防滑”。自查小組組建成立由安全管理部門牽頭,技術(shù)、設(shè)備、生產(chǎn)等相關(guān)部門人員組成的自查小組,明確分工:組長:由安全總監(jiān)或分管安全負(fù)責(zé)人擔(dān)任,負(fù)責(zé)統(tǒng)籌自查工作、審批整改方案;組員:包含安全工程師(負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)解讀)、設(shè)備管理員(負(fù)責(zé)設(shè)施檢查)、班組長(負(fù)責(zé)現(xiàn)場作業(yè)行為觀察),保證專業(yè)覆蓋全面。檢查資料與工具準(zhǔn)備資料類:近3個月安全檢查記錄、隱患整改臺賬、員工安全培訓(xùn)檔案、特種設(shè)備檢測報告、應(yīng)急預(yù)案文本等;工具類:卷尺、測電筆、溫濕度計、可燃?xì)怏w檢測儀(?;菲髽I(yè))、記錄儀、拍照設(shè)備等,保證檢查過程可追溯。(二)現(xiàn)場實施階段:標(biāo)準(zhǔn)化檢查執(zhí)行召開自查啟動會檢查前組織自查小組及受檢部門負(fù)責(zé)人召開簡短會議,明確自查范圍、時間節(jié)點(建議每次檢查不超過2天,避免影響生產(chǎn))、檢查標(biāo)準(zhǔn)(依據(jù)《安全生產(chǎn)法》《行業(yè)安全規(guī)程》及企業(yè)內(nèi)部制度)及溝通機制(如每日17:00匯總當(dāng)日問題)。分模塊現(xiàn)場檢查按照“清單逐項檢查+重點區(qū)域深度排查”原則開展現(xiàn)場檢查:區(qū)域劃分:將生產(chǎn)現(xiàn)場劃分為“作業(yè)區(qū)、倉儲區(qū)、配電區(qū)、辦公區(qū)、應(yīng)急通道”等模塊,逐一覆蓋;檢查方式:采用“看(現(xiàn)場環(huán)境)、問(員工操作流程)、查(記錄臺賬)、測(設(shè)備參數(shù))”四步法,保證檢查無死角。例如:檢查消防設(shè)施時,需“看”壓力表是否正常、“問”員工是否會使用滅火器、“查”維保記錄、“測”消防栓水壓。問題記錄與初步判定對發(fā)覺的問題即時記錄,填寫《安全生產(chǎn)自查問題記錄表》(見附錄1),內(nèi)容需包含:問題描述(如“沖壓機緊急停止按鈕被遮擋”)、位置(如“車間A區(qū)3號設(shè)備”)、風(fēng)險等級(按“重大風(fēng)險(可能導(dǎo)致群死群傷)、較大風(fēng)險(可能導(dǎo)致重傷)、一般風(fēng)險(可能導(dǎo)致輕傷)”劃分)、初步整改建議(如“立即清理遮擋物,張貼警示標(biāo)識”)。(三)問題整改階段:閉環(huán)管理落實整改方案制定自查結(jié)束后24小時內(nèi),由組長組織召開問題分析會,針對判定為“重大風(fēng)險”“較大風(fēng)險”的問題,制定專項整改方案,明確:整改責(zé)任人:必須是部門負(fù)責(zé)人或技術(shù)骨干,禁止“模糊指派”;整改措施:優(yōu)先采用“工程技術(shù)措施(如加裝防護(hù)裝置)、管理措施(如完善操作規(guī)程)、個體防護(hù)措施(如配發(fā)防護(hù)用品)”三級防控手段;整改期限:重大風(fēng)險問題需24小時內(nèi)啟動整改,72小時內(nèi)完成;較大風(fēng)險問題需7日內(nèi)完成;一般風(fēng)險問題納入月度整改計劃。整改過程跟蹤安全管理部門建立《安全隱患整改跟蹤表》(見附錄2),每日跟蹤整改進(jìn)度,對逾期未完成的部門,下達(dá)《隱患整改督辦單》,抄送企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)。整改過程中需留存影像資料(如整改前后對比照片),保證整改真實有效。整改驗收與閉環(huán)整改完成后,由整改責(zé)任人提交驗收申請,自查小組現(xiàn)場復(fù)核:驗收標(biāo)準(zhǔn):對照原問題描述及整改方案,逐項確認(rèn)是否落實;驗收結(jié)果:分為“合格”(通過驗收)、“需重新整改”(未達(dá)標(biāo),明確二次整改期限);閉環(huán)管理:驗收合格后,在《跟蹤表》標(biāo)注“已閉環(huán)”,相關(guān)資料歸檔至安全管理檔案,實現(xiàn)“發(fā)覺-整改-驗收-銷號”全流程閉環(huán)。(四)總結(jié)提升階段:數(shù)據(jù)驅(qū)動改進(jìn)自查結(jié)果匯總分析每月末對自查數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總,分析:高頻問題類型(如“80%的隱患為設(shè)備防護(hù)缺失”);整改完成率(按風(fēng)險等級統(tǒng)計);未整改原因(如“資金不足、技術(shù)難度大”等)。管理優(yōu)化與培訓(xùn)強化針對高頻問題,推動管理優(yōu)化:若“員工違章操作”高頻出現(xiàn),需重新評估安全培訓(xùn)有效性,增加實操演練頻次;若“設(shè)備設(shè)施老化”問題突出,需制定設(shè)備更新計劃,納入年度預(yù)算。持續(xù)改進(jìn)機制每季度召開安全生產(chǎn)分析會,通報自查結(jié)果,修訂《安全生產(chǎn)自查清單》(根據(jù)法規(guī)更新及案例動態(tài)調(diào)整),保證清單的時效性與針對性。三、安全生產(chǎn)自查清單模板(一)清單使用說明本清單涵蓋安全生產(chǎn)管理體系核心要素,共8大類32個小項,檢查前需結(jié)合企業(yè)實際增刪條目;“檢查結(jié)果”欄勾選“√”表示“符合”,“×”表示“不符合”,“不適用”僅針對無相關(guān)要求的場景;“問題描述”需具體明確,避免“設(shè)備異?!钡饶:硎?,應(yīng)記錄為“機床傳動部位異響,潤滑不足”;檢查頻率:日常自查每日1次,專項檢查每周1次,全面檢查每月1次。(二)安全生產(chǎn)日常自查清單表檢查大類檢查小項檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果(√/×/不適用)問題描述整改責(zé)任人整改期限整改狀態(tài)(整改中/已完成/已閉環(huán))復(fù)查結(jié)果一、安全管理體系1.1安全生產(chǎn)責(zé)任制各崗位安全職責(zé)是否明確、是否簽訂責(zé)任書100%崗位簽訂責(zé)任書,職責(zé)描述清晰無遺漏查閱文件、現(xiàn)場詢問負(fù)責(zé)人1.2安全管理制度是否建立安全操作規(guī)程、隱患排查制度、應(yīng)急管理制度等核心制度制度內(nèi)容符合法規(guī)要求,且定期評審更新(每年至少1次)查閱制度文本、評審記錄1.3安全管理機構(gòu)與人員是否設(shè)置安全管理機構(gòu),配備專職安全員(按員工總數(shù)1%-3%配備)專職安全員持證上崗,履職記錄完整查看機構(gòu)文件、人員資質(zhì)二、人員安全管理2.1安全培訓(xùn)教育新員工“三級安全教育”覆蓋率100%,特種作業(yè)人員持證上崗培訓(xùn)檔案完整,考核合格率達(dá)100%查閱培訓(xùn)記錄、考核試卷2.2勞動防護(hù)用品(PPE)員工是否按規(guī)定佩戴PPE(如安全帽、防護(hù)手套、安全帶等),PPE完好有效PPE定期檢測(如安全帶每半年抽檢1次),失效品及時更換現(xiàn)場觀察、抽查PPE臺賬2.3違章行為管控是否存在違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀(jì)律行為現(xiàn)場無違章行為,員工對“三違”危害知曉率100%現(xiàn)場巡查、監(jiān)控回放抽查三、設(shè)備設(shè)施安全3.1特種設(shè)備管理鍋爐、壓力容器、起重機械等特種設(shè)備是否定期檢驗,操作人員持證上崗設(shè)備檢驗在有效期內(nèi),日常維護(hù)記錄完整查閱檢驗報告、操作證3.2安全防護(hù)裝置傳動部位、危險區(qū)域安全防護(hù)裝置(如防護(hù)罩、光柵)是否齊全有效防護(hù)裝置無缺失、松動,能正常觸發(fā)緊急停止測試防護(hù)裝置功能、目視檢查3.3電氣安全電氣線路敷設(shè)是否規(guī)范,設(shè)備接地保護(hù)是否可靠,配電箱(柜)標(biāo)識清晰無私拉亂接線路,接地電阻≤4Ω,配電箱內(nèi)無雜物用測電筆檢測、查看接地檢測報告四、作業(yè)環(huán)境安全4.1作業(yè)現(xiàn)場布局設(shè)備、物料堆放是否整齊,通道寬度≥1.5米,安全出口暢通通道無占用,安全出口標(biāo)識清晰,無鎖閉現(xiàn)象實地測量、通道暢通測試4.2消防安全管理消防器材(滅火器、消防栓)配置充足,壓力正常,應(yīng)急照明完好按每500㎡不少于4具8kg滅火器配置,應(yīng)急照明斷電后啟動時間≤5秒檢查消防器材壓力、測試應(yīng)急照明4.3職業(yè)危害因素控制粉塵、噪聲、有毒有害物質(zhì)濃度是否超標(biāo),防護(hù)設(shè)施(如通風(fēng)系統(tǒng))運行正常濃度符合國家職業(yè)接觸限值,防護(hù)設(shè)施定期維護(hù)查閱檢測報告、現(xiàn)場檢查設(shè)施運行五、應(yīng)急管理5.1應(yīng)急預(yù)案是否編制綜合預(yù)案、專項預(yù)案、現(xiàn)場處置方案,并定期演練預(yù)案內(nèi)容針對性強,每年至少演練1次,演練記錄完整查閱預(yù)案文本、演練記錄5.2應(yīng)急物資儲備應(yīng)急物資(急救箱、應(yīng)急照明、救援器材)是否齊全,在有效期內(nèi)物資清單清晰,專人管理,定期檢查(每月1次)現(xiàn)場清點物資、檢查有效期5.3應(yīng)急值守與通訊值班人員是否24小時在崗,通訊聯(lián)絡(luò)暢通值班記錄完整,緊急聯(lián)系人電話可隨時接通查看值班記錄、模擬撥打緊急電話六、危險化學(xué)品管理(如涉及)6.1儲存安全?;肥欠穹诸悆Υ?,禁忌物混放,儲存場所通風(fēng)、防泄漏設(shè)施完好儲存量不超過臨界量,MSDS(安全技術(shù)說明書)齊全檢查儲存條件、查閱MSDS6.2使用與廢棄處置?;肥褂玫怯浺?guī)范,廢棄包裝物分類存放,交由有資質(zhì)單位處理使用記錄與實際用量一致,轉(zhuǎn)移聯(lián)單完整查閱使用記錄、轉(zhuǎn)移聯(lián)單七、相關(guān)方安全管理7.1承包商/供應(yīng)商管理承包商資質(zhì)審查合格,簽訂安全協(xié)議,現(xiàn)場作業(yè)有專人監(jiān)護(hù)資證在有效期內(nèi),安全培訓(xùn)覆蓋率100%查閱資質(zhì)文件、安全協(xié)議7.2進(jìn)入受限空間作業(yè)管控是否執(zhí)行“作業(yè)許可”制度,檢測氧含量、有毒氣體濃度,配備監(jiān)護(hù)人員作業(yè)票審批流程完整,氣體檢測合格后方可進(jìn)入查閱作業(yè)票、檢測記錄八、安全績效與改進(jìn)8.1與事件管理是否建立臺賬,按“四不放過”原則處理未遂事件、輕傷報告及時,整改措施落實到位查閱檔案、整改記錄8.2安全投入與使用安全費用提取比例是否符合要求(按營業(yè)收入比例),使用臺賬清晰費用用于隱患整改、培訓(xùn)、設(shè)備更新等,無挪用現(xiàn)象查閱財務(wù)報表、費用使用臺賬8.3安全文化建設(shè)是否開展安全宣傳、安全活動(如“安全生產(chǎn)月”),員工安全意識較高每季度至少開展1次安全活動,員工對安全理念知曉率≥90%查閱活動記錄、現(xiàn)場訪談員工四、自查工具應(yīng)用關(guān)鍵注意事項(一)責(zé)任落實:杜絕“形式主義”自查自查必須堅持“誰檢查、誰負(fù)責(zé),誰簽字、誰擔(dān)責(zé)”原則,嚴(yán)禁“走過場、填表格”。自查小組成員需對檢查結(jié)果簽字確認(rèn),若因檢查不力導(dǎo)致,將嚴(yán)肅追責(zé)。受檢部門需積極配合,不得隱瞞問題或提供虛假資料,違者按企業(yè)獎懲制度處理。(二)記錄規(guī)范:保證“可追溯、可驗證”所有檢查記錄需字跡清晰、內(nèi)容真實,問題描述需附照片或視頻(隱蔽部位需標(biāo)注拍攝時間、位置),整改資料需包含整改方案、過程影像、驗收報告,保證每個環(huán)節(jié)有據(jù)可查。記錄保存期限不少于3年,以備監(jiān)管部門核查。(三)整改閉環(huán):嚴(yán)防“紙上整改”對重大隱患問題,必須停產(chǎn)整改,經(jīng)驗收合格后方可恢復(fù)生產(chǎn);對一般隱患,需明確整改時限,逾期未完成的,部門負(fù)責(zé)人需向企業(yè)主要負(fù)責(zé)人書面說明原因。安全管理部門每月通報整改進(jìn)度,對整改不力的部門進(jìn)行績效考核扣分。(四)動態(tài)更新:保持清單“時效性”當(dāng)法律法規(guī)更新、企業(yè)工藝調(diào)整或發(fā)生后,需及時修訂自查清單。例如:2023年新修訂《安全生產(chǎn)法》明確“全員安全生產(chǎn)責(zé)任制”要求后,需在“安全管理體系”大類中增加“全員責(zé)任履職情況”檢查小項,保證清單與最新法規(guī)要求同步。(五)結(jié)果應(yīng)用:強化“激勵與約束”將自查結(jié)果納入部門及個人績效考核,對自查認(rèn)真、整改徹底的部門給予表彰獎勵;對多次出現(xiàn)同類問題或整改不力的部門,約談負(fù)責(zé)人并取消年度評優(yōu)資格。通過正向激勵與反向約束,推動安全責(zé)任層層傳遞。附錄:輔助表格模板附錄1:安全生產(chǎn)自查問題記錄表(示例)檢查日期檢查區(qū)域問題描述風(fēng)險等級(重大/較大/一般)整改建議初步整改責(zé)任人計劃完成時間備注(照片編號)2023-10-25車間B區(qū)沖壓機緊急停止按鈕被物料遮擋較大風(fēng)險立即清理遮擋物,設(shè)置警示標(biāo)識2023-10-26IMG202310250012023-10-25倉庫1號區(qū)滅火器壓力不足(指針在紅色區(qū)域)一般風(fēng)險立即更換滅火器,加強維保檢查2023-10-27IMG20231025002附錄2:安全隱患整改跟蹤表(示例)隱患編號問題描述整改責(zé)任人整改措施計劃完成時間實際完成時間驗收結(jié)果(合格/

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