石材礦區(qū)采購管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司石材礦區(qū)采購管理，規(guī)范采購行為，確保采購工作的公開、公平、公正，提高采購效率，降低采購成本，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營所需石材的質(zhì)量和供應(yīng)，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司在石材礦區(qū)進(jìn)行的各類采購活動，包括但不限于荒料采購、板材采購、石材加工設(shè)備及配件采購等。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動必須遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購行為合法合規(guī)。2.效益原則：在保證采購質(zhì)量的前提下，努力降低采購成本，提高采購效益。3.公開公平公正原則：采購過程應(yīng)公開透明，公平對待所有供應(yīng)商，確保采購結(jié)果公正合理。4.誠實(shí)守信原則：采購方與供應(yīng)商應(yīng)誠實(shí)守信，履行合同約定，維護(hù)雙方合法權(quán)益。二、采購計(jì)劃管理（一）需求預(yù)測1.各部門應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃和市場需求情況，定期對石材的需求進(jìn)行預(yù)測，并提交需求預(yù)測報(bào)告。2.需求預(yù)測報(bào)告應(yīng)包括石材品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、需求時(shí)間等內(nèi)容。（二）采購計(jì)劃編制1.采購部門根據(jù)各部門提交的需求預(yù)測報(bào)告，結(jié)合庫存情況，編制年度、季度和月度采購計(jì)劃。2.采購計(jì)劃應(yīng)明確采購石材的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、采購時(shí)間、預(yù)算金額等內(nèi)容。3.采購計(jì)劃編制完成后，應(yīng)提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）采購計(jì)劃調(diào)整1.在采購計(jì)劃執(zhí)行過程中，如因市場變化、生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整等原因需要調(diào)整采購計(jì)劃，采購部門應(yīng)及時(shí)提出調(diào)整申請，并說明調(diào)整原因和調(diào)整內(nèi)容。2.采購計(jì)劃調(diào)整申請經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，采購部門應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門和供應(yīng)商，并按照調(diào)整后的采購計(jì)劃組織采購。三、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇1.采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商信息庫，收集、整理供應(yīng)商的基本信息、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面的資料。2.采購部門應(yīng)根據(jù)采購需求，從供應(yīng)商信息庫中選擇潛在供應(yīng)商，并對其進(jìn)行實(shí)地考察和評估。3.供應(yīng)商評估內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面。4.采購部門應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商評估結(jié)果，選擇合格供應(yīng)商，并與其簽訂采購合同。（二）供應(yīng)商考核1.采購部門應(yīng)定期對供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面進(jìn)行考核。2.供應(yīng)商考核指標(biāo)包括產(chǎn)品合格率、交貨及時(shí)率、價(jià)格合理性、售后服務(wù)滿意度等。3.采購部門應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商考核結(jié)果，對供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，對于考核優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎勵(lì)，對于考核不合格的供應(yīng)商進(jìn)行警告或淘汰。（三）供應(yīng)商關(guān)系維護(hù)1.采購部門應(yīng)與供應(yīng)商保持密切溝通，及時(shí)了解供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營情況和市場變化情況，共同解決采購過程中出現(xiàn)的問題。2.采購部門應(yīng)定期組織供應(yīng)商座談會，聽取供應(yīng)商的意見和建議，不斷改進(jìn)采購工作。3.采購部門應(yīng)與供應(yīng)商建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，共同發(fā)展，實(shí)現(xiàn)互利共贏。四、采購流程管理（一）采購申請1.各部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，填寫采購申請表，詳細(xì)說明采購石材的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、采購時(shí)間等內(nèi)容。2.采購申請表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交采購部門。（二）采購審批1.采購部門收到采購申請表后，應(yīng)進(jìn)行初步審核，審核內(nèi)容包括采購申請的合理性、必要性、采購預(yù)算等方面。2.采購申請表經(jīng)采購部門初步審核后，提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)采購申請表的內(nèi)容和公司實(shí)際情況，進(jìn)行審批，并簽署審批意見。（三）采購實(shí)施1.采購部門根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的審批意見，選擇合適的采購方式，組織實(shí)施采購活動。2.采購方式包括招標(biāo)采購、競爭性談判采購、詢價(jià)采購、單一來源采購等。3.采購部門應(yīng)按照選定的采購方式，編制采購文件，發(fā)布采購信息，組織供應(yīng)商報(bào)名、投標(biāo)、開標(biāo)、評標(biāo)等活動。4.采購部門應(yīng)根據(jù)評標(biāo)結(jié)果，確定中標(biāo)供應(yīng)商，并與其簽訂采購合同。（四）采購驗(yàn)收1.采購的石材到貨后，采購部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行驗(yàn)收。2.質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對采購的石材進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)內(nèi)容包括石材的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、外觀等方面。3.質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)出具檢驗(yàn)報(bào)告，對于檢驗(yàn)合格的石材，辦理入庫手續(xù)；對于檢驗(yàn)不合格的石材，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)商解決辦法。（五）采購付款1.采購部門應(yīng)根據(jù)采購合同約定的付款方式和付款時(shí)間，辦理采購付款手續(xù)。2.采購付款手續(xù)包括填寫付款申請表、提交采購合同、發(fā)票、驗(yàn)收報(bào)告等相關(guān)資料，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交財(cái)務(wù)部門審核。3.財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照公司財(cái)務(wù)管理制度和采購合同約定，對采購付款申請進(jìn)行審核，審核通過后，辦理付款手續(xù)。五、采購風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識別1.采購部門應(yīng)定期對采購過程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識別，包括市場風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)、合同風(fēng)險(xiǎn)等。2.市場風(fēng)險(xiǎn)主要包括市場價(jià)格波動、市場供應(yīng)短缺等風(fēng)險(xiǎn)；質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)主要包括采購的石材質(zhì)量不符合合同約定等風(fēng)險(xiǎn)；供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)主要包括供應(yīng)商違約、破產(chǎn)等風(fēng)險(xiǎn)；合同風(fēng)險(xiǎn)主要包括合同條款不完善、合同執(zhí)行不嚴(yán)格等風(fēng)險(xiǎn)。（二）風(fēng)險(xiǎn)評估1.采購部門應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)識別結(jié)果，對采購過程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估，評估風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度。2.風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果應(yīng)作為制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施的依據(jù)。（三）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對1.采購部門應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施，降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度。2.對于市場風(fēng)險(xiǎn)，采購部門可以采取套期保值、簽訂長期合同等方式進(jìn)行應(yīng)對；對于質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，采購部門可以加強(qiáng)質(zhì)量檢驗(yàn)、選擇信譽(yù)良好的供應(yīng)商等方式進(jìn)行應(yīng)對；對于供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)，采購部門可以建立供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制、選擇多家供應(yīng)商等方式進(jìn)行應(yīng)對；對于合同風(fēng)險(xiǎn)，采購部門可以加強(qiáng)合同管理、完善合同條款等方式進(jìn)行應(yīng)對。六、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對采購活動進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購活動是否符合國家法律法規(guī)和公司內(nèi)部管理制度的要求。2.內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)重點(diǎn)檢查采購計(jì)劃的執(zhí)行情況、采購流程的合規(guī)性、采購合同的履行情況、采購資金的使用情況等方面。（二）外部監(jiān)督1.公司應(yīng)接受政府有關(guān)部門的監(jiān)督檢查，積極配合政府有關(guān)部門的工作，及時(shí)