石油項(xiàng)目采購管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司石油項(xiàng)目采購管理，規(guī)范采購行為，確保采購工作的順利進(jìn)行，提高采購效率，降低采購成本，保證項(xiàng)目質(zhì)量，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有石油項(xiàng)目的采購活動，包括但不限于原油采購、設(shè)備采購、物資采購、服務(wù)采購等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：采購活動必須遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購過程合法合規(guī)。2.公開公正原則：采購活動應(yīng)公開透明，遵循公正、公平的原則，確保所有潛在供應(yīng)商都有平等的機(jī)會參與競爭。3.質(zhì)量優(yōu)先原則：在滿足項(xiàng)目需求的前提下，優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽(yù)良好的供應(yīng)商和產(chǎn)品。4.成本效益原則：通過科學(xué)合理的采購策略和方法，降低采購成本，提高采購效益。5.誠實(shí)守信原則：采購活動各方應(yīng)誠實(shí)守信，嚴(yán)格履行合同約定，確保采購工作的順利進(jìn)行。二、采購管理職責(zé)（一）采購部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定和完善采購管理制度、流程和標(biāo)準(zhǔn)。2.組織實(shí)施采購計(jì)劃，負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、選擇、評估和管理。3.負(fù)責(zé)采購合同的簽訂、執(zhí)行和跟蹤，協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題。4.負(fù)責(zé)采購成本的控制和分析，提出降低采購成本的建議和措施。5.負(fù)責(zé)采購文件的編制、審核和歸檔，確保采購文件的完整性和準(zhǔn)確性。6.配合相關(guān)部門做好采購項(xiàng)目的驗(yàn)收工作。（二）需求部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)提出采購需求，明確采購項(xiàng)目的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、交貨期等要求。2.參與采購供應(yīng)商的選擇和評估，提供技術(shù)支持和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.負(fù)責(zé)采購項(xiàng)目的驗(yàn)收工作，對驗(yàn)收結(jié)果負(fù)責(zé)。4.配合采購部門做好采購合同的簽訂、執(zhí)行和跟蹤工作。（三）財(cái)務(wù)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)審核采購預(yù)算，確保采購資金的合理使用。2.負(fù)責(zé)采購付款的審核和支付，監(jiān)督采購資金的流向。3.參與采購成本的分析和控制，提供財(cái)務(wù)方面的建議和支持。（四）審計(jì)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)對采購活動進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購制度的執(zhí)行情況。2.對采購項(xiàng)目的合規(guī)性、真實(shí)性和效益性進(jìn)行審計(jì)評價(jià)，提出審計(jì)意見和建議。3.對采購過程中的違規(guī)行為進(jìn)行調(diào)查和處理，維護(hù)公司利益。三、采購計(jì)劃管理（一）采購計(jì)劃的編制1.需求部門應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度和實(shí)際需求，提前編制采購計(jì)劃，明確采購項(xiàng)目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨期等內(nèi)容。2.采購計(jì)劃應(yīng)報(bào)經(jīng)相關(guān)部門審核批準(zhǔn)后實(shí)施，審核內(nèi)容包括采購需求的合理性、采購預(yù)算的準(zhǔn)確性、采購時(shí)間的可行性等。（二）采購計(jì)劃的調(diào)整1.在采購計(jì)劃執(zhí)行過程中，如因項(xiàng)目變更、市場變化等原因需要調(diào)整采購計(jì)劃的，需求部門應(yīng)及時(shí)提出調(diào)整申請，說明調(diào)整原因和調(diào)整內(nèi)容。2.采購計(jì)劃的調(diào)整應(yīng)報(bào)經(jīng)原審核批準(zhǔn)部門同意后實(shí)施，并及時(shí)通知相關(guān)部門和供應(yīng)商。四、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商開發(fā)1.采購部門應(yīng)根據(jù)采購需求，通過多種渠道開發(fā)潛在供應(yīng)商，建立供應(yīng)商信息庫。2.對潛在供應(yīng)商進(jìn)行初步篩選，篩選內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平等。3.對篩選合格的潛在供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，了解其生產(chǎn)經(jīng)營狀況、質(zhì)量管理體系、售后服務(wù)等情況，形成考察報(bào)告。（二）供應(yīng)商選擇1.采購部門應(yīng)組織相關(guān)部門對潛在供應(yīng)商進(jìn)行綜合評估，評估內(nèi)容包括供應(yīng)商的報(bào)價(jià)、質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等方面。2.根據(jù)綜合評估結(jié)果，選擇合適的供應(yīng)商，并與其簽訂采購合同。3.在選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)優(yōu)先選擇具有良好信譽(yù)、質(zhì)量可靠、價(jià)格合理、交貨及時(shí)的供應(yīng)商。（三）供應(yīng)商評估1.采購部門應(yīng)定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估，評估內(nèi)容包括供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)、價(jià)格水平等方面。2.根據(jù)評估結(jié)果，對供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，對表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎勵，對表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商進(jìn)行警告或淘汰。3.供應(yīng)商評估結(jié)果應(yīng)作為后續(xù)采購決策的重要依據(jù)。（四）供應(yīng)商關(guān)系管理1.采購部門應(yīng)與供應(yīng)商保持密切溝通，及時(shí)了解供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營狀況和市場動態(tài)，協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題。2.建立供應(yīng)商投訴處理機(jī)制，及時(shí)處理供應(yīng)商的投訴和建議，維護(hù)供應(yīng)商的合法權(quán)益。3.加強(qiáng)與供應(yīng)商的合作，共同開展技術(shù)研發(fā)、質(zhì)量改進(jìn)等活動，提高采購項(xiàng)目的質(zhì)量和效益。五、采購流程管理（一）采購申請1.需求部門根據(jù)項(xiàng)目需求，填寫采購申請表，明確采購項(xiàng)目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨期等內(nèi)容，并報(bào)經(jīng)相關(guān)部門審核批準(zhǔn)。2.采購申請表應(yīng)附相關(guān)技術(shù)文件、圖紙、規(guī)格說明書等資料，確保采購需求的明確和準(zhǔn)確。（二）采購審批1.采購申請表報(bào)經(jīng)相關(guān)部門審核批準(zhǔn)后，采購部門應(yīng)按照審批意見組織實(shí)施采購。2.采購審批流程應(yīng)明確各部門的審批職責(zé)和審批權(quán)限，確保采購審批的規(guī)范和高效。（三）采購招標(biāo)1.對于符合招標(biāo)條件的采購項(xiàng)目，采購部門應(yīng)按照國家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定組織招標(biāo)。2.招標(biāo)過程應(yīng)嚴(yán)格按照招標(biāo)程序進(jìn)行，包括發(fā)布招標(biāo)公告、資格預(yù)審、開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)等環(huán)節(jié)，確保招標(biāo)過程的公開、公正、公平。3.評標(biāo)委員會應(yīng)由相關(guān)部門的專業(yè)人員組成，對投標(biāo)文件進(jìn)行評審，推薦中標(biāo)候選人。（四）采購談判1.對于不符合招標(biāo)條件的采購項(xiàng)目，采購部門可以與供應(yīng)商進(jìn)行談判。2.談判前應(yīng)制定談判方案，明確談判目標(biāo)、談判策略、談判人員等內(nèi)容。3.談判過程中應(yīng)注重溝通和協(xié)商，爭取達(dá)成雙方都能接受的采購合同。（五）采購合同簽訂1.采購部門應(yīng)根據(jù)招標(biāo)或談判結(jié)果，與中標(biāo)供應(yīng)商或談判達(dá)成一致的供應(yīng)商簽訂采購合同。2.采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括采購項(xiàng)目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨期、價(jià)格、付款方式、違約責(zé)任等內(nèi)容。3.采購合同簽訂前應(yīng)報(bào)經(jīng)相關(guān)部門審核批準(zhǔn)，確保合同的合法性和有效性。（六）采購合同執(zhí)行1.采購部門應(yīng)按照采購合同的約定，及時(shí)向供應(yīng)商下達(dá)采購訂單，明確采購項(xiàng)目的具體要求和交貨時(shí)間。2.供應(yīng)商應(yīng)按照采購訂單的要求組織生產(chǎn)和供應(yīng)，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。3.采購部門應(yīng)跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。（七）采購驗(yàn)收1.需求部門應(yīng)按照采購合同的約定和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對采購項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收內(nèi)容包括采購項(xiàng)目的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號等方面，確保采購項(xiàng)目符合要求。3.驗(yàn)收合格后，需求部門應(yīng)出具驗(yàn)收報(bào)告，并報(bào)經(jīng)相關(guān)部門備案。（八）采購付款1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照采購合同的約定和驗(yàn)收報(bào)告，審核采購付款申請。2.審核通過后，財(cái)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)辦理采購付款手續(xù)，確保供應(yīng)商按時(shí)收到貨款。3.采購付款應(yīng)嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，確保資金的安全和合理使用。六、采購風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識別1.采購部門應(yīng)定期對采購活動進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識別，分析可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素，包括市場風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、合同風(fēng)險(xiǎn)等。2.風(fēng)險(xiǎn)識別應(yīng)采用多種方法，如問卷調(diào)查、案例分析、專家咨詢等，確保風(fēng)險(xiǎn)識別的全面性和準(zhǔn)確性。（二）風(fēng)險(xiǎn)評估1.采購部門應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)識別結(jié)果，對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估，確定風(fēng)險(xiǎn)的等級和影響程度。2.風(fēng)險(xiǎn)評估應(yīng)采用科學(xué)合理的方法，如風(fēng)險(xiǎn)矩陣、層次分析法等，確保風(fēng)險(xiǎn)評估的客觀性和科學(xué)性。（三）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對1.采購部門應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施，降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度。2.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)減輕、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)接受等方面，確保風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施的有效性和可行性。（四）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控1.采購部門應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制，定期對采購風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)控和評估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)變化情況。2.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控應(yīng)采用多種方法，如定期報(bào)告、數(shù)據(jù)分析、現(xiàn)場檢查等，確保風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的及時(shí)性和有效性。3.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控結(jié)果，及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施，確保采購活動的順利進(jìn)行。七、采購績效評估（一）評估指標(biāo)1.采購部門應(yīng)建立采購績效評估指標(biāo)體系，包括采購成本、采購質(zhì)量、采購交貨期、采購效率、供應(yīng)商滿意度等方面。2.采購績效評估指標(biāo)應(yīng)具有可量化、可比較、可操作等特點(diǎn)，確保評估結(jié)果的客觀公正。（二）評估方法1.采購部門應(yīng)定期對采購績效進(jìn)行評估，評估方法包括定量評估和定性評估相結(jié)合的方式。2.定量評估應(yīng)采用數(shù)據(jù)分析、統(tǒng)計(jì)分析等方法，對采購成本、采購質(zhì)量、采購交貨期等指標(biāo)進(jìn)行量化評估。3.定性評估應(yīng)采用問卷調(diào)查、專家評價(jià)等方法，對采購效率、供應(yīng)商滿意度等指標(biāo)進(jìn)行定性評估。（三）評估結(jié)