報(bào)告編號：[XX-202X-00X]單位名稱：[XX餐飲有限公司/XX餐館]統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：[XXX]法定代表人：[XXX]聯(lián)系電話：[XXX]地址：[XX市XX區(qū)XX路XX號]報(bào)告日期：[202X年X月X日]一、單位基本信息簡要說明單位類型（如中餐店、西餐廳、快餐店、飲品店等）、經(jīng)營規(guī)模（如面積、餐位數(shù)量）、主要經(jīng)營項(xiàng)目（如熱食類食品制售、冷食類食品制售、糕點(diǎn)類食品制售等）、食品安全管理人員信息（姓名、聯(lián)系方式、證書編號）。二、自檢概況（一）自檢依據(jù)依據(jù)《中華人民共和國食品安全法》《餐飲服務(wù)食品安全操作規(guī)范》（GB____）《餐飲服務(wù)食品安全監(jiān)督管理辦法》等法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合本單位實(shí)際經(jīng)營情況開展自檢。（二）自檢時(shí)間[202X年X月X日至202X年X月X日]（如需分階段，可注明第一階段、第二階段）。（三）自檢范圍覆蓋本單位所有與食品安全相關(guān)的區(qū)域及環(huán)節(jié)，包括但不限于：1.場所環(huán)境（廚房、備餐區(qū)、就餐區(qū)、倉庫、衛(wèi)生間等）；2.設(shè)施設(shè)備（冷藏冷凍設(shè)備、加熱設(shè)備、清洗消毒設(shè)備、通風(fēng)排煙設(shè)備等）；3.原料管理（采購、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、使用等）；4.加工操作（粗加工、切配、烹飪、備餐、配送等）；5.人員管理（健康證明、培訓(xùn)、個(gè)人衛(wèi)生等）；6.餐飲具清洗消毒（流程、效果、記錄等）；7.食品留樣（品種、數(shù)量、溫度、時(shí)間等）；8.臺(tái)賬記錄（采購臺(tái)賬、消毒記錄、留樣記錄、培訓(xùn)記錄等）。（四）自檢人員成立自檢工作小組，成員包括：組長：[法定代表人/總經(jīng)理]（負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)）；副組長：[食品安全管理員]（負(fù)責(zé)具體實(shí)施、問題核查）；成員：[廚房主管、后勤主管、采購負(fù)責(zé)人、服務(wù)員領(lǐng)班]（負(fù)責(zé)各自環(huán)節(jié)的自查）。（五）自檢方式采用“現(xiàn)場檢查+資料核查+人員詢問”相結(jié)合的方式：1.現(xiàn)場檢查：對場所環(huán)境、設(shè)施設(shè)備、加工操作等環(huán)節(jié)進(jìn)行實(shí)地查看，使用工具（如溫度計(jì)、pH試紙、ATP熒光檢測儀）檢測關(guān)鍵指標(biāo)（如冷藏溫度、餐飲具消毒效果）；2.資料核查：查閱采購臺(tái)賬、消毒記錄、留樣記錄、培訓(xùn)記錄等文件，核對信息的完整性、真實(shí)性；3.人員詢問：向從業(yè)人員了解食品安全知識(shí)掌握情況、操作流程執(zhí)行情況（如“你知道生熟分開的具體要求嗎？”“餐飲具消毒的時(shí)間和溫度是多少？”）。三、自檢結(jié)果分析（存在的問題）（一）場所環(huán)境管理1.粗加工區(qū)地面有積水，墻面瓷磚有脫落，未及時(shí)清理和維修；2.就餐區(qū)餐桌縫隙有食物殘?jiān)拔醇由w，易滋生蚊蟲；3.衛(wèi)生間洗手池?zé)o消毒液，墻面有污漬，通風(fēng)不良，有異味。（二）設(shè)施設(shè)備維護(hù)1.冷藏柜（編號：L01）實(shí)測溫度為8℃，未達(dá)到冷藏食品要求的0-4℃（GB____6.2.1）；2.洗碗機(jī)（編號：X01）噴淋臂堵塞，導(dǎo)致餐飲具清洗不徹底，經(jīng)ATP檢測，菌落總數(shù)超標(biāo)（≥100RLU）；3.通風(fēng)排煙設(shè)備（編號：T01）積油嚴(yán)重，未定期清洗，排煙效果差，廚房內(nèi)油煙濃度過高。（三）原料管理1.倉庫內(nèi)部分蔬菜（如青菜、空心菜）未分類存放，與干貨（如大米、面粉）混放，易造成交叉污染；2.冷藏柜內(nèi)的凍肉（如五花肉）無標(biāo)簽，無法追溯采購日期和保質(zhì)期；3.某批次雞蛋（采購日期：202X年X月X日）已超過保質(zhì)期（保質(zhì)期：7天），仍存放在倉庫內(nèi)。（四）加工操作規(guī)范1.切配區(qū)生熟砧板未分開，生肉砧板（紅色）和蔬菜砧板（綠色）混用，導(dǎo)致生肉中的細(xì)菌污染蔬菜；2.烹飪區(qū)廚師未佩戴帽子和口罩，操作時(shí)直接用手接觸熟食品（如涼拌黃瓜）；3.備餐區(qū)溫度為28℃，超過常溫備餐要求的25℃以下（GB____7.4.1），且備餐時(shí)間超過2小時(shí)未冷藏。（五）人員管理1.服務(wù)員張某（工號：005）健康證有效期至202X年X月X日，已過期3天；2.新入職廚師李某未參加食品安全培訓(xùn)，不了解“禁止使用過期原料”的規(guī)定；3.操作人員王某在加工食品時(shí)未洗手，手部有明顯污漬。（六）餐飲具清洗消毒1.部分餐飲具（如碗、筷子）清洗后未瀝干，直接堆放，易滋生細(xì)菌；2.消毒記錄不全，缺少202X年X月X日至X月X日的消毒時(shí)間、溫度記錄；3.消毒后的餐飲具未存放在保潔柜內(nèi)，直接放在操作臺(tái)上，易受污染。（七）食品留樣1.202X年X月X日的留樣食品（如紅燒肉、炒青菜）數(shù)量均為50g，未達(dá)到規(guī)定的125g以上（GB____9.2.1）；2.留樣冰箱（編號：L02）溫度為6℃，未達(dá)到留樣要求的0-4℃；3.留樣記錄缺少“留樣人”簽字，部分記錄未注明“留樣時(shí)間”。（八）臺(tái)賬記錄1.采購臺(tái)賬未記錄“供應(yīng)商聯(lián)系方式”，部分原料（如食用油）未附“檢驗(yàn)合格證明”；2.培訓(xùn)記錄未注明“培訓(xùn)內(nèi)容”，僅記錄了培訓(xùn)時(shí)間和參加人員；3.消毒記錄未使用“統(tǒng)一格式”，部分記錄為手寫草稿，未整理歸檔。四、整改實(shí)施情況針對上述問題，本單位立即制定整改方案，明確整改措施、責(zé)任人和整改期限，確保問題逐一整改到位。具體整改情況如下：序號存在的問題整改措施責(zé)任人整改期限整改結(jié)果1粗加工區(qū)地面有積水、墻面瓷磚脫落1.立即清理地面積水，更換破損瓷磚；2.制定《場所環(huán)境清潔制度》，每日下班前對粗加工區(qū)進(jìn)行全面清潔。廚房主管張三202X年X月X日已完成，地面干燥無積水，墻面瓷磚修復(fù)完畢。2冷藏柜（L01）溫度不達(dá)標(biāo)1.聯(lián)系維修人員對冷藏柜進(jìn)行檢修，更換溫控器；2.每日早8點(diǎn)、晚8點(diǎn)由后勤主管檢查冷藏溫度，記錄在《冷藏設(shè)備溫度記錄表》中。后勤主管李四202X年X月X日已完成，冷藏柜溫度恢復(fù)至2℃，符合要求。3服務(wù)員張某健康證過期1.立即安排張某進(jìn)行健康檢查，3日內(nèi)取得有效健康證；2.建立《從業(yè)人員健康證管理臺(tái)賬》，每月1日由食品安全管理員核對健康證有效期，提前15天提醒員工換證。人力資源主管王五202X年X月X日已完成，張某已取得新健康證（有效期至202X年X月X日），臺(tái)賬已建立。4生熟砧板混用1.立即更換新的生熟砧板（紅色為生肉、綠色為蔬菜、藍(lán)色為熟食品），標(biāo)注明顯標(biāo)識(shí)；2.對廚師進(jìn)行“生熟分開”操作培訓(xùn)，考核合格后方可上崗。食品安全管理員趙六202X年X月X日已完成，砧板更換完畢，廚師培訓(xùn)考核合格。5留樣食品數(shù)量不足、溫度不達(dá)標(biāo)1.更換留樣容器（容量≥150g），確保每批留樣食品數(shù)量≥125g；2.調(diào)整留樣冰箱（L02）溫度至3℃，每日由備餐員檢查留樣溫度并記錄；3.完善《食品留樣制度》，明確留樣人、留樣時(shí)間、留樣數(shù)量等要求，留樣記錄需由留樣人和食品安全管理員雙簽字。備餐員周七202X年X月X日已完成，留樣數(shù)量均達(dá)到125g以上，留樣冰箱溫度穩(wěn)定在3℃，記錄完整。6采購臺(tái)賬未記錄供應(yīng)商聯(lián)系方式1.補(bǔ)充完善采購臺(tái)賬，增加“供應(yīng)商聯(lián)系方式”欄；2.要求供應(yīng)商提供每批原料的檢驗(yàn)合格證明，附在采購臺(tái)賬后；3.制定《原料采購管理制度》，明確采購臺(tái)賬的記錄要求。采購負(fù)責(zé)人吳八202X年X月X日已完成，采購臺(tái)賬信息完整，原料均附檢驗(yàn)合格證明。..................五、后續(xù)改進(jìn)計(jì)劃為防止類似問題再次發(fā)生，本單位將建立長效管理機(jī)制，加強(qiáng)食品安全日常管理：（一）完善制度建設(shè)修訂《餐飲服務(wù)食品安全管理制度》，明確場所環(huán)境、設(shè)施設(shè)備、原料管理、加工操作等環(huán)節(jié)的具體要求，新增《食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查制度》，每月開展一次全面風(fēng)險(xiǎn)排查，及時(shí)消除隱患。（二）加強(qiáng)人員培訓(xùn)1.每月開展一次食品安全培訓(xùn)，內(nèi)容包括法律法規(guī)、操作規(guī)范、風(fēng)險(xiǎn)防控等（如“生熟分開的重要性”“餐飲具消毒的正確方法”），培訓(xùn)后進(jìn)行考核，考核不合格者不得上崗；2.新入職員工必須參加崗前食品安全培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后方可上崗，培訓(xùn)記錄存入員工檔案。（三）強(qiáng)化設(shè)備維護(hù)1.建立《設(shè)施設(shè)備維護(hù)臺(tái)賬》，記錄設(shè)備的購買日期、維修記錄、清洗記錄等；2.每月對冷藏冷凍設(shè)備、清洗消毒設(shè)備、通風(fēng)排煙設(shè)備等進(jìn)行一次全面檢查和維護(hù)，確保設(shè)備正常運(yùn)行。（四）嚴(yán)格臺(tái)賬管理1.使用統(tǒng)一格式的臺(tái)賬記錄（如采購臺(tái)賬、消毒記錄、留樣記錄），確保記錄信息完整、真實(shí)、可追溯；2.臺(tái)賬記錄由專人負(fù)責(zé)整理歸檔，保存期限符合法律法規(guī)要求（如采購臺(tái)賬保存2年以上）。（五）開展自我檢查每周由食品安全管理員組織一次自我檢查，重點(diǎn)檢查場所環(huán)境、設(shè)施設(shè)備、加工操作、人員管理等環(huán)節(jié)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改，并做好檢查記錄。六、附件1.《餐飲單位食品安全自檢記錄表》（含現(xiàn)場檢查照片、檢測報(bào)告）；2.《整改前后照片對比表》（如粗加工區(qū)整改前地面積水照片、整改后地面干燥照片）；3.相關(guān)憑證（如冷藏柜維修記錄、從業(yè)人員健康證、原料檢驗(yàn)合格證明）；4.《餐飲服務(wù)食品安全管理制度》