工程質(zhì)量安全隱患排查整改記錄表樣本一、前言工程質(zhì)量安全隱患排查整改記錄表是工程建設(shè)過程中規(guī)范隱患管理、落實(shí)責(zé)任追溯、防范事故發(fā)生的核心工具。其目的是通過系統(tǒng)化記錄隱患的"排查-識別-整改-驗(yàn)收"全流程，實(shí)現(xiàn)"隱患清零"的閉環(huán)管理，符合《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》及各行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（如《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》JGJ____、《水利工程質(zhì)量檢測管理規(guī)定》）的要求。本樣本兼顧專業(yè)性、實(shí)用性、可操作性，適用于建設(shè)單位、施工單位、監(jiān)理單位及監(jiān)管部門的隱患管理工作。二、工程質(zhì)量安全隱患排查整改記錄表（標(biāo)準(zhǔn)格式）（一）表頭信息字段名稱填寫說明表格編號統(tǒng)一編碼（如：項(xiàng)目簡稱-年份-月份-序號，例：XX小區(qū)-____）項(xiàng)目名稱全稱（如：XX市XX區(qū)XX小區(qū)1#住宅樓工程）建設(shè)單位全稱（如：XX房地產(chǎn)開發(fā)有限公司）施工單位全稱（如：XX建筑工程集團(tuán)有限公司）監(jiān)理單位全稱（如：XX工程監(jiān)理有限公司）排查區(qū)域具體位置（如：3層主體結(jié)構(gòu)施工區(qū)、基坑?xùn)|側(cè)邊坡、市政道路排水管網(wǎng)）（二）排查信息字段名稱填寫說明排查日期具體到日（如：2024年3月15日）排查類型選擇項(xiàng)：日常排查/專項(xiàng)排查（如腳手架、消防）/季節(jié)性排查（如雨季防汛）/節(jié)假日排查排查人員簽字并注明崗位（如：張三（施工員）、李四（監(jiān)理工程師）、王五（建設(shè)單位代表））排查依據(jù)引用標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范（如：《建筑施工模板安全技術(shù)規(guī)范》JGJ____、《混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》GB____）（三）隱患詳情字段名稱填寫說明隱患部位精確描述（如：3層C軸-5軸柱模板支撐體系、基坑西側(cè)10m-20m邊坡、市政道路K0+500段排水管道接口）隱患描述客觀、具體（如："部分立桿底部未墊木方，立桿間距實(shí)測1.5m，超過方案規(guī)定的1.2m"；"混凝土試塊強(qiáng)度實(shí)測值28MPa，低于設(shè)計(jì)要求的30MPa"）隱患類別選擇項(xiàng)：質(zhì)量隱患/安全隱患隱患等級依據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（住建部令第166號）劃分：

1.一般隱患（危害小、整改易，不立即引發(fā)事故）；

2.較大隱患（危害中等、整改難度較大，需一定資源）；

3.重大隱患（危害高、整改難度大，可能引發(fā)重大事故，如深基坑無支護(hù)、腳手架超載）潛在危害分析可能導(dǎo)致的后果（如："模板支撐體系坍塌，造成人員傷亡"；"混凝土強(qiáng)度不達(dá)標(biāo)，影響結(jié)構(gòu)承載力"）（四）整改實(shí)施字段名稱填寫說明整改責(zé)任人明確到個(gè)人（如：趙六（架子工班組長）、周七（混凝土工長）），需具備相應(yīng)資質(zhì)整改期限合理設(shè)定（如：一般隱患≤3天，較大隱患≤7天，重大隱患≤15天，需符合監(jiān)管要求）整改措施具體、可操作（如："1.所有立桿底部增設(shè)50mm×100mm木方，墊實(shí)墊穩(wěn)；2.調(diào)整立桿間距至1.2m以內(nèi)，用卷尺逐根測量；3.整改完成后由施工員復(fù)核"）資源投入人力（如：架子工3人）、物力（如：木方20根、卷尺1把）、財(cái)力（如：材料費(fèi)用500元）整改進(jìn)展動態(tài)記錄（如："2024年3月16日完成立桿底部墊木方；2024年3月17日調(diào)整立桿間距"）（五）驗(yàn)收情況字段名稱填寫說明驗(yàn)收日期整改完成后1個(gè)工作日內(nèi)完成驗(yàn)收驗(yàn)收人員簽字并注明崗位（如：張三（施工員）、李四（監(jiān)理工程師）、王五（建設(shè)單位代表）），需覆蓋排查、整改、監(jiān)管三方驗(yàn)收結(jié)論選擇項(xiàng)：合格/不合格（不合格需注明原因，如："立桿間距仍有1.3m，未達(dá)到方案要求"）整改完成證明附件編號（如：附件1：整改前照片；附件2：整改后照片；附件3：混凝土強(qiáng)度復(fù)檢報(bào)告）備注特殊情況說明（如：整改延期原因、不可抗力影響）（六）歸檔信息字段名稱填寫說明記錄人簽字（如：吳八（安全員））審核人簽字（如：鄭九（項(xiàng)目經(jīng)理）/王十（總監(jiān)理工程師）），需對內(nèi)容真實(shí)性負(fù)責(zé)歸檔日期驗(yàn)收合格后3個(gè)工作日內(nèi)歸檔檔案編號與表頭表格編號一致，便于檢索保存期限至少保存至工程竣工驗(yàn)收合格后5年（參考《建設(shè)工程文件歸檔規(guī)范》GB/T____）三、填寫示例（建筑工程）表格編號：XX小區(qū)-____項(xiàng)目名稱：XX市XX區(qū)XX小區(qū)1#住宅樓工程建設(shè)單位：XX房地產(chǎn)開發(fā)有限公司施工單位：XX建筑工程集團(tuán)有限公司監(jiān)理單位：XX工程監(jiān)理有限公司排查區(qū)域：3層主體結(jié)構(gòu)施工區(qū)排查日期：2024年3月15日排查類型：日常排查排查人員：張三（施工員）、李四（監(jiān)理工程師）排查依據(jù)：《建筑施工模板安全技術(shù)規(guī)范》JGJ____、《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》JGJ____隱患部位：3層C軸-5軸柱模板支撐體系隱患描述：部分立桿底部未墊木方（約10根），立桿間距實(shí)測1.5m，超過施工方案規(guī)定的1.2m；掃地桿缺失2處。隱患類別：安全隱患隱患等級：較大隱患（可能引發(fā)模板坍塌，需整改）潛在危害：模板支撐體系失穩(wěn)，造成3層施工人員傷亡及財(cái)產(chǎn)損失。整改責(zé)任人：趙六（架子工班組長，證號：XXXXX）整改期限：2024年3月18日整改措施：1.所有立桿底部增設(shè)50mm×100mm木方，墊實(shí)墊穩(wěn)；2.調(diào)整立桿間距至1.2m以內(nèi)，用卷尺逐根測量；3.補(bǔ)設(shè)缺失的掃地桿（離地≤200mm）。資源投入：架子工3人，木方20根，卷尺1把，鐵絲1卷。整改進(jìn)展：2024年3月16日完成立桿墊木方；2024年3月17日調(diào)整立桿間距及補(bǔ)設(shè)掃地桿。驗(yàn)收日期：2024年3月18日驗(yàn)收人員：張三（施工員）、李四（監(jiān)理工程師）、王五（建設(shè)單位代表）驗(yàn)收結(jié)論：合格（立桿底部均墊木方，間距實(shí)測1.1-1.2m，掃地桿齊全）整改完成證明：附件1：整改前照片（3層模板支撐體系原圖）；附件2：整改后照片（立桿墊木方、間距調(diào)整后）；附件3：施工員復(fù)核記錄。備注：無特殊情況。記錄人：吳八（安全員）審核人：鄭九（項(xiàng)目經(jīng)理）歸檔日期：2024年3月19日檔案編號：XX小區(qū)-____保存期限：至2029年12月31日（工程竣工驗(yàn)收日期：2024年12月31日）四、注意事項(xiàng)1.填寫要求：內(nèi)容需真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)，字跡清晰（或電子填寫），不得涂改；隱患描述需避免模糊表述（如"現(xiàn)場混亂"需改為"3層材料堆放占用消防通道，寬度僅0.8m"）。2.責(zé)任落實(shí)：整改責(zé)任人需具備相應(yīng)能力，整改期限需符合"隱患不過夜"原則（重大隱患需立即停工整改）；監(jiān)理單位需全程監(jiān)督整改過程。3.閉環(huán)管理：隱患需從"排查"到"整改"再到"驗(yàn)收"形成閉環(huán)，不合格的需重新制定整改措施并再次驗(yàn)收，直至合格。4.歸檔管理：需由專人負(fù)責(zé)檔案管理，建立隱患臺賬（含表格編號、隱患部位、整改情況），便于監(jiān)管部門檢查。5.特殊情況處理：若隱患無法在規(guī)定期限內(nèi)整改完成，需向建設(shè)單位、監(jiān)理單位及監(jiān)管部門提交《隱患整改延期申請》，說明延期原因及新的整改期限。五、附件示例1.整改前照片：拍攝隱患部位（如3層模板支撐體系立桿未墊木方、間距過大），需標(biāo)注日期、位置。2.整改后照片：拍攝整改完成后的部位（如立桿墊木方、間距調(diào)整后），需與整改前照片對比。3.檢測報(bào)告：若隱患涉及質(zhì)量問題（如混凝土強(qiáng)度不達(dá)標(biāo)），需提供第三方檢測機(jī)構(gòu)出具的《混凝土強(qiáng)度復(fù)檢報(bào)告》。4.整改方案：若隱患為重大隱患（如深基坑無支護(hù)），需提供施工單位編制的《重大隱患整改方案》，經(jīng)監(jiān)理單位、建設(shè)單位審批后實(shí)施。六、總結(jié)本樣本通過標(biāo)準(zhǔn)化字段設(shè)計(jì)、明確填寫要求、示例引導(dǎo)，幫助工程參建單位規(guī)范隱患排查整改記錄，落實(shí)"全員、全過程、全方位"的質(zhì)量安全管